24后勤工作管理制度文档格式.docx
《24后勤工作管理制度文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《24后勤工作管理制度文档格式.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
库容整齐、摆放整齐；
③四号定位：
按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；
④九不：
不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
第六条定期编制仓库与设备物资库存情况报表：
月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，报表要准确及时，并与财务帐相符。
第七条严格物资领发、调拔手续。
物资的领发、调配和调换，均应填写物资领发、收回凭证，并依据凭证增、减等有关部门的保管账。
调出或调入，应凭领发单或上级主管部门的物资调拔单，办理领发或调拔手续，并及时调整财产账。
第八条对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消耗的管理办法。
办公用品按科室人员定额控制使用，不得突破，医用表格按分配计划执行。
超过计划领用须经门诊主任批准，追加计划后发放。
第九条家具、器具、医疗器械等，实行部门包干使用的办法，填制物资包干登记表一式三份，物资保管部门及使用部门各执一份。
领用时填制的领用单，据以增加部门包干物资；
交回时，填制交回单，据以减少部门包干物资。
第一十条各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，建立物资领用、耗用台帐，属个人专用的器械必须登记到个人帐户，该员离职时，应办理移交手续，帐转接出个人帐户，做到合理使用，杜绝浪费。
第一十一条实行定期清查与随时抽查相结合的管理办法。
对门诊的财产物资，要每年组织人员进行一次清查。
盘盈或盘亏要及时查明原因，分清责任，报告领导及上级处理。
第一十二条加强物资仓库的管理。
保管员对仓库物资要做到心中有数，确保无虫、无鼠、无霉烂，要提高警惕，防火防盗，对某些积压不用的物资，要及时向领导提出处理意见，经批准后及进处理。
第一十三条建立健全并管好物资账。
分别设置固定资产账、分类账、明细分户账、材料账、低值易耗品账。
会计同保管人员要分工协作，务使账账相符，账物相符。
第一十四条认真贯彻执行各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。
私人不得借用公物，特殊情况须经主任批准，并须在限期内主动归还。
若有损坏或丢失，应酌情赔偿。
第一十五条不能继续使用的固定资产，要由保管员填制报废单，经门诊主任、财务部、科室负责人签字、并报上级部门批准后，由保管员或财务部做账务处理。
第一十六条库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务等部门查看、审核后报片区经理或经营主任审批后报废，由财务部处理账务。
如有损耗，查明原因写出报告，经片区经理或经营主任审批后做财务处理。
第十八条严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
第三节物资出入库工作流程
一、药房药品（普药、专科药）出入库工作流程：
1、入库：
a、库管及药房相关人员（必须同时在场）根据供应商送货单上品种、数量、规格型号等进行验收，验收时在送货单上记下药品批号、有效期，神州新奥的送货单可直接当门诊入库单使用；
b、将验收合格药品的相关信息（品名、规格、型号、有效期、数量等）直接输入药房电脑系统；
c、输入完毕，打印此次入库药品的清单一份，核对无误，签字确认后交库管审核；
d、库管核对入库清单与送货单的相关信息（品名、规格、型号、有效期、数量等），审核无误后签字确认，将入库清单与送货单交财务记帐，库管员无须办理出入库手续。
2、出库：
（1）患者消费：
根据医生处方入电脑系统，系统自动扣数，费用清单即为出库单；
（2）科室领用：
a、根据科室负责人签字批准的领料单，输入电脑系统，按科室领用处理；
b、输入完毕，打印科室领用的出库清单一份，核对无误，签字确认后交库管审核；
c、库管核对出库清单与领料单的相关信息（品名、规格、型号、数量等），审核无误后签字确认，将出库清单与领料单交财务记帐。
（3）内部员工消费：
一律凭医生开的处方，按内部员工消费处理；
（4）机构之间互相调用药品：
凭经经营主任签字审批的出库单减药房库存数。
会计凭以上三种出库情况，核对药品的出库数量。
二、卫生耗材、办公用品出入库工作流程：
根据供应商送货单上品种、数量由库管员办理验收入库手续，开具入库单，采购员及库管员签字确认，物资入库房分类管理。
按正常领用程序，库管员根据经科室负责人签字确认的领料单办理出库手续，开出库单，领料人及库管员签字确认，发放相应物资。
三、广告品出入库工作流程：
1、验收、入库：
（1）供应商送货至机构。
送货单必须注明供应商名称、收货机构名称、广告品名称、期号、数量，并有供应商单位公章，随同广告品一起送到收货机构。
（2）各机构现场验收。
根据送货单进行验收，经营主任必须参与验收工作，经营主任外出，应通知会计代理验收工作，代理人签字时必须加代字。
（3）验收完毕，办理入库手续。
入库单上应注明供应商名称，收货机构、广告品名称、期号、实际数量、单价、总金额。
发现质量、数量问题，当场与供应商协商解决，并在入库单上注明同时附上扣款意见，并填写广告品质量信息反馈表至财务部。
有垫付运费、搬运费、邮寄费的也必须在入库单上注明或在对帐单上注明。
（4）入库手续办理完毕，由经营主任（或代理人）、库管员在入库单、送货单上签名确认后交一联予供应商，待收款时与公司核对。
（5）通过物流送货的供应商，厂家会将送货单附于具体的某一包广告品内并注明，随广告品一同寄到收货机构，机构验收完毕在送货单、入库单上签字后，把送货单、入库单的客户联一起寄给供应商，有质量、数量问题的在三天之内及时通知供应商解决。
（6）未按以上规定办理验收手续，对经营主任处以300元处罚，对其他参与验收入库人员第一次处以警告，第二次处以50元的处罚。
（7）各机构广告品验收员应本着认真负责的态度进行验收，不得有与供应商共同搞假，隐瞒广告品质量、数量问题、收取供应商好处等行为，一经发现，对当事人作出收取好处费2倍至10倍的罚款，扣除全年年终奖金，并立即给与开除，同时要追究经营主任的连带责任。
对于能为集体利益着想，积极发现问题并及时上报的员工视具体情况给与相应奖励。
第四节设备管理制度
第一条门诊部所有设备的管理均由总务干事负责，加强监控，防止异常事故的发生。
第二条建立设备档案，包括设备台帐，维修纪录及设备的有关资料和文件。
第三条新购设备，科室必须提出申请，写出论证报告及规格、型号、产地等相关数据，提交库管，经业务主任及门诊主任批准后实施。
第四条制定设备操作规程，重要设备由专人兼管使用，定期进行保养，以延长设备的使用寿命。
第五条了解和收集各种不同设备的备品、备件的供应渠道，熟悉各设备维修网点及联系电话，确保临床使用之需要。
第六条总务干事负责与技监局联系，定期对强检仪器设备进行技术检测和校验。
第七条对需外协大修的设备，总务干事要提出申请报告，并提出相应的大修设备的相关技术资料。
设备管理人员要组织对设备事故的鉴定、分析、结论及修理方案，确保设备的完好率。
第五节低易品管理制度
一、总则
1．1机构库存物资反映机构期末在库的药品、低值易耗品、卫生材料、其他材料。
这里主要指低值易耗品的管理。
1．2低值易耗品存货是指那些价值较低或使用年限比较短，不能作为固定资产的各种用具物品。
低易品价值低往往忽视对它的用量与管理，但由于低易品耗用量较大、品种繁杂，如果管理不当，同样会造成浪费，从而增加经营成本。
因此为加强低易品耗用的管理与控制，特制定本办法。
二、低易品分类
2．1低易品品种繁多，首先应对此进行分类管理，根据机构实际耗用情况，可分为几大类：
（1）生活用品：
包括：
牙膏、牙刷、洗脸巾、水桶、脸盆、衣架；
（2）清洁用品：
垃圾袋、拖把、扫把、洗衣粉、洗手液、香皂、洗洁精等；
（3）床上用品：
床垫、床套、棉被、枕头、床单、凉席等；
（4）厨房用具：
锅、碗、瓢、盆、餐具用具、煤气作为低易品管理，价值在500元以上的如消毒柜、抽油烟机、微波炉、冰箱等电器作为固定资产管理，应建立固定资产卡片，进行编号管理。
（5）日常用品：
一次性水杯（有购买饮用水的可让赠送）、卫生纸巾价值但属机构耗用量最大的消耗品，应采取定量采购、定量发放的管理办法。
（6）小型电器：
如吊扇、落地扇、壁扇，吹风筒。
（7）装饰用品：
用于美化环境的各种摆设、
（8）办公用品：
办公文具、计算器、笔墨纸张、电脑耗材、医疗处方表格、文书印刷品等。
（9）小五金件：
维修用的各种另配件。
（10）家具用具：
床、沙发、椅子、电视柜、床头柜、衣柜等。
三、采购与管理
3．1低易品采购与其他物资管理一样，应采取申购制度。
常用的低易品应储备一定的库存，由库管根据每个部门申购单，核对库存情况，可根据月消耗量一次进行采购，这样价格会较便宜。
3．2采购回来的低易品应先验收办理入库手续，再由各部门根据需要领用，办理出库手续。
3．3可重复使用的低易品应由会计登记到个人帐户，若该员工离职应全部收回，遗失的应照赔偿。
3．4发放到科室的低易品，如笔等应以旧换新，防止乱丢乱放，造成浪费。
3．5一次性水杯由导医负责领取管理，科室需用到导医处领用，每天耗用量应与就诊人数大致相同或略高于就诊人数，应注意浪费现象。
3．6纸巾只能治疗室、B超领用、护士站、检验室，其他科室不得领用纸巾，卫生间由清洁工领出放于卫生间，清洁工可随时查看卫生间有无缺少，应及时补充。
盒装纸巾凭空盒换领，卷纸凭卷纸芯换领。
软包装纸巾凭塑料包装袋换领。
每月领用量应与每月就诊人数相匹配，相差过大，说明有公物私用现象存在。
3．6床上用品使用人离职时，应及时收回进行消毒清洁，存放仓库内保管好，有必在放些香包于内，杜绝发霉、发臭，待新员工入住再次使用。
3．7电器用品，应注意使用方法，不要随意乱搞，以免损坏。
没人时一定要注意关电源，即节约用电，又安全。
尽可能保持使用寿命延长，少损坏、延长寿命就是节约成本。
3．8对于维修的另星材料配件，不能盲目采购，尽可能需要多少采购多少，应注意使用型号，避免买多、买错造成浪费。
第六节库房管理制度
第一条负责门诊部药品、办公用品、医疗表格、水电维修、材料等物资的保管、供应工作。
第二条根据医疗、教学、科研、维修等需要，编制请购计划。
第三条坚持物资入库手续验收制度，入库时按计划准确核对，入账、入库物资合理分类存放，定期盘存，做到账物相符。
第四条严格领发物资手续，填写领物单，经总务干事签字后领发，出入物资有关资料按时装订成册、存档。
第五条库房保持干燥、整齐、清洁，防止积压浪费，霉烂变质，并注意防火、防盗，保证库房安全。
第六条严格执行报表制度，注意节约，修旧利废，但应有一定的手续，不得私下互相转让。
第七条根据实际情况，某些物资可与公司其它门诊单位之间调拨，但应有一定的手续，不得私下互相转让。
第八条提供库存物资的动态管理信息，保证物尽其用，杜绝不必要的浪费。
第七节车辆管理制度
1．1为了保证机构车辆行驶的安全性和合理安排用车，特制订本制度请遵照执行。
1．2机构应本着节约的良好习惯，不能盲目、随意想增加车辆就增加车辆，应根据实际需要申报审批。
经总公司同意后方能租车、购车或增加租用车辆。
1．3租用汽车必须与出租人签订合同，合同内容应特别说明以下内容：
（1）承租起始时间
（2）租车月租金额（外租车辆月租不能超过4000元）
（3）双方权力与义务
（4）承租车辆的维修、保养、违章、擎事所发生的费用由出租人承担。
二、车辆管理
2.1各种车辆由机构统一管理和调度，出车由负责车辆管理人员统一开用车申请单；
夜间紧急情况用车，可由行政值班调度，次日由该值班人员负责到办公室补单。
2.2机构职工私人用车原则上不予安排。
如有特殊情况需用车者，要经院长、片区经理或门诊主任批准并按规定交纳车费。
2.3就近办事如有公共汽车通过线路，一般不予派车（特殊紧急情况除外）
2.4公务派车的范围是指：
接送上级有关领导、专家、教授，或门诊重要客人；
出纳到银行存款或取钱；
因公外出购物且所购物品的重量在10公斤以上的；
需到较远的地方联系业务且要及时返回的；
义诊活动；
其他重要的事务；
派发广告；
2.5驾驶员上班应在指定地方待命，不能擅离岗位；
严格按派车单指定的地点及时往返，并随时作好行驶记录，出车任务完成后，车辆应停放在指定地点。
2.6禁止公车私用，未经批准司机不得私自出车。
私自出车，发生交通事故，由
肇事者本人承担全部责任并赔偿全部经济损失。
2.7对于承包车辆，不论在任何时段发生交通事故，一律由承包司机自负，由此引起的误工院方或门诊概不负责。
2.8救护车司机由急诊科管理，实行24小时值班制度，以适应抢救危重病
员的需要，工作用车实行听班制度，不得无故离岗，随叫随到。
2.9加强车辆保管和维护，及时擦拭、检修、保养和做必要的消毒、以保
证车辆使用。
救护车内的抢救装备必须保持完善，不得随意挪用。
2.10注意节约用油。
领油料必须以派车单里程进行计算，严防浪费。
2.11车辆行驶中应严格遵守交通规则，安全驾驶，严禁违章开车。
2.12有关部门或科室需用车时，应提前一天（紧急情况除外）到办公室办理出
车手续，开具派车单。
派车单一式两联，一联由办公室存根备查；
另一联作驾驶
员出车凭据，并同时作为车辆油耗和停车的费用报销凭证。
2.13车辆出车前后，由办公室安排人员对车辆里程表进行记录，填写在派车单
上作为费用报销的依据。
2.14驾驶员对乘车人员应礼貌热情，不向外人泄露单位工作机密。
2.15出车间歇，驾驶员应随时搞好车辆的清洁、维护、保养，发现故障及时排
除，或根据车况定期到指定修车厂对车辆进行修理，严格杜绝一切安全隐患。
2.16驾驶员应负责按规定办理车辆的年检及缴纳养路费等手续。
2.17非本门诊用车，一律实行收费。
三、驾驶员岗位职责
3.1听从门诊用车的调度安排，严格遵守交通法规，确保行车安全，杜绝事故发生，随时做好行车记录。
3.2精心爱护车辆，保持车况良好，对车辆要勤检查、勤紧定、勤润滑，发现问题应及时报告、维修，避免机械责任事故的发生。
3.3驾驶员要认真学习道路交通法规，树立良好的职业道德，增强安全意识，按
时参加各类安全教育和培训，严格执行行车规则。
3.4车辆出车前后要清洗，保证车容车貌整洁、美观。
3.5严格遵守车辆安全管理规定，自觉遵章守纪，服从安排和调度。
3.6不得私自出车；
完成任务后应将车辆停放在指定位置，并及时报告派车负责
人登记，严禁将车开回家过夜。
3.7加强业务学习，提高驾驶技能，做好节约用油。
3.8文明驾车，礼貌待客，不开“英雄车”、“赌气车”，严禁酒后驾车，做到宁停“三分”，不抢“一秒”。
3.9自觉参与安全教育活动，做到警钟长鸣，不断增强安全防范意识。
四、车辆检查制度
4.1坚持做好出车前检查和完成任务后的车辆清洗、检查工作，发现隐患及时报
告维修。
4.2车队要定期组织对车辆的安全检查，确保车况良好，原则上每月不少于一次。
对不符安全要求的车辆要及时提出整改维修意见，并报办公室核准实施，消除隐患。
4.3驾驶员要对所驾车辆做到胸中有数，认真检查保养，发现机件损坏、失灵要及时报告抢修，否则因检查不到位而造成事故，要追究责任，并负担赔偿责任。
4.4车队长要加强对驾驶员和车辆的检查、监督，严格履行职责，否则要追究责任。
4.5车队对每次车辆安全检查要造册作好登记，并对隐患整改实施情况进行检查、督促、抓好落实。
五、车辆登记制度
5．1出车前，司机必须登记当次行驶记录（附车辆使用登记表），
5．2在行车过程中发生车辆交通事故，驾驶员要及时如实向事故处理的管理部
门报告。
5．3发生车辆事故，不准隐瞒不报，不准私自处理。
否则造成的后果由所在部门负责人、驾驶员自负。
附：
车辆使用登记表
第八节员工食堂管理制度
第一条员工食堂认真搞好饭菜供应，做到中晚餐主食付食花样品种多，午餐和晚餐有变化，并虑心听取意见，不断改进膳食，充分体现公司对员工的关怀。
第二条确保因手术、或抢救病人而误餐的医务人员能吃上热饭热菜。
误餐的有关人员应事先通知食堂，以便做好安排。
第三条炊事员要根据用餐的规律按计划地进行采购，注意食品质量，凡发现腐烂变质食物不得采购。
第四条生熟食品的制作和存放均要严格分开，外购的熟食品如卤菜、灌肠等必须加热后方准供应职工，不得供应腐烂变质食品。
第五条食堂要保持经常性清洁、整齐，做好防蝇、防鼠、防蟑螂等设施，确保无尘、无蝇、无蟑螂。
工作人员要注意个人卫生，上班要穿戴工作衣帽，勤理发剪指甲，便后及进行食品操作前均必须洗手。
定期体检，如发现传染病，立即调离食堂。
第六条严格食堂经济管理，各种票证及食物均要有专人保管。
定期清查帐物，做到帐物相符，帐目清楚，并定期公布，接受监督。
第七条根据固定人员和值班人员的人数定量饭菜，杜绝浪费。
第八条家属探亲用餐应提前一天向总务干事审批、报餐，超过3天的，每餐按平均分滩收费。
第九条非亲属关系每天按10元计算，不得超过3天。
第九节食堂采购制度
第一条厨师应做每周伙食计划，并按照计划进行采购，中途如有变动，应通知总务干事，并及时公布。
第二条食堂采购原则应两一同采购，根据伙食计划进行采购，不得减少或增加。
第三条采购食品必须新鲜，卤味食物必须先食用；
其他调味料必须由超市购买。
第四条采购的食品、调味品必须做足量，不得短斤少两，做到账账相符、账物相符。
第五条采购人员必须接受总务干事以及相关人监督。
第六条厨师的每周计划必须上报总务干事，由总务干事公布周伙食计划。
第七条购货发票要做到单价、数量、金额书写清楚，如采购数量较多，发票无法开全，可附商品销货清单，以便财务复核。
第八条采购人员持已验收、证明的发票，填制报销单，经总务干事及分管领导签字，交财务部审核后，报门诊主任批准，财务方可给予报销。
第九条总务干事每周至少一次亲自调查实物价格，并每天公布伙食费用。
采购人员不得以权谋私，一经发现以一罚十。
第十节员工就餐管理制度
第一条所有职工不得带饭盒、叫外卖，统一在门诊的食堂就餐。
不得在食堂以外的科室、通道等公共场所进食。
第二条正常的进餐的时间：
早餐：
_______：
_______就餐时间为40分钟；
午餐：
_______值班人员为_______：
_______，就餐时间为30分钟；
晚餐：
_______，就餐时间为30分钟。
第三条食堂将按固定人员和值班人员两部分计划，休息的职工必须提前3个小时向食堂人员报告是否就餐，以免浪费。
第四条固定人员（单身或家庭不在当地者）固定每日三餐，每月300元/人。
第五条讲究卫生，不准于餐厅里吐痰、吸烟，不准随地抛掷食物及垃圾，不得于餐厅里喧哗。
第六条就餐时必须注意形象，自觉排队取食，遇有外宾及领导用餐时自觉礼让。
第七条严禁浪费食物，尽量避免剩饭余菜现象，食物残渣在指定的地点排倒。
第八条职工若携带家属、朋友、亲戚共同进餐时，必须提前向厨房管理人员汇报，自觉登记。
食堂工作考核标准
第十一节食堂工作考核标准
为进一步完善后勤保障的管理，逐步改善工作人员的福利。
同时也为大家有个稳定生活规律，能够安心地工作为出发点。
食堂的改革本着共同的利益为出发点，坚持“大家的食堂大家办”的原则。
严格对厨师进行考核，以达到不断提高标准，让大家吃的满意。
现将各项标准公布如下：
一、伙食标准费用
每人2元/餐；
午餐、晚餐：
每人8元/天；
共计每人10元/天。
二、采购规定及制度
采购原则上应两人同去，应坚持《食堂采购制度》及《食堂管理制度》中的相关条款。
三、考核标准
考核日期
序号
要求
标准分
扣分
得分
1
食品、蔬菜采购必须新鲜、足重量、无污染、及时
15
2
食品、蔬菜必须清洗干净。
5
3
公共碗筷、桌椅、地面、厨房、阳台等必须保持干净
4
保证员工准时就餐
10
饭菜必须根据就餐人数适当控制，减少浪费。
6
每天及时公布采购物品的价格、数量、金额等。
7
饭菜口味符合大多数人的要求。
8
衣帽干净整洁。
9
待人热情礼貌
备注：
（1）以上总分为100分，标准得分应在80分得全部的奖金。
（2）厨师合格线以下每降低1分奖金相应地减少5%，升高1分奖金相应的增加5%。
（3）厨师及帮厨的奖金参考工资管理制度。
四、评分规则
（1）食堂的评分由全院就餐人员参与，评分人员必须签名。
（2）评分的最后结果为去掉一个最高分和一个最底分后的平均分数。
（3）评分的最高分为100分，最低分为0分。
（4）评分为每月28号之前投票，采用投票箱投票。
五、补充规定
（1）原则上全院人员必须在食堂就餐，不在食堂就餐者不予补贴。
（2）有家属者可以不在食堂就餐，但补贴按每人300元/月。
（只补贴上班人员）
第十二节员工住宿管理制度
第一条单位宿舍仅限本单位员工住宿，未经批准，不得留宿外来人员。
如
升级会员 