24后勤工作管理制度文档格式.docx

1、库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。第六条 定期编制仓库与设备物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应 符合规定，账物相符，报表要准确及时，并与财务帐相符。第七条 严格物资领发、调拔手续。物资的领发、调配和调换，均应填写物资领发、收回凭证，并依据凭证增、减等有关部门的保管账。调出或调入，应凭领发单或上级主管部门的物资调拔单，办理领发或调拔手续，并及时调整财产账。第八条 对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消耗的管理办法。办公用品按科室人员定额控制使用，不得突破，医用表格按分配计划执行

2、。超过计划领用须经门诊主任批准，追加计划后发放。第九条 家具、器具、医疗器械等，实行部门包干使用的办法，填制物资包干登记表一式三份，物资保管部门及使用部门各执一份。领用时填制的领用单，据以增加部门包干物资；交回时，填制交回单，据以减少部门包干物资。第一十条 各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，建立物 资领用、耗用台帐，属个人专用的器械必须登记到个人帐户，该员离职时，应办理移交手续，帐转接出个人帐户，做到合理使用，杜绝浪费。第一十一条 实行定期清查与随时抽查相结合的管理办法。对门诊的财产物资 ，要每年组织人员进行一次清查。盘盈或盘亏要及时查明原因，分清责任，报告领导及上

3、级处理。第一十二条 加强物资仓库的管理。保管员对仓库物资要做到心中有数，确保无虫、无鼠、无霉烂，要提高警惕，防火防盗，对某些积压不用的物资，要及时向领导提出处理意见，经批准后及进处理。第一十三条 建立健全并管好物资账。分别设置固定资产账、分类账、明细分户账、材料账、低值易耗品账。会计同保管人员要分工协作，务使账账相符，账物相符。第一十四条 认真贯彻执行各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。私人不得借用公物，特殊情况须经主任批准，并须在限期内主动归还。若有损坏或丢失，应酌情赔偿。第一十五条 不能继续使用的固定资产，要由保管员填制报废单，经门诊主任、财务部、科室负

4、责人签字、并报上级部门批准后，由保管员或财务部做账务处理。第一十六条 库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务等部门查看、审核后报片区经理或经营主任审批后报废，由财务部处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经片区经理或经营主任审批后做财务处理。第十八条 严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。第三节 物资出入库工作流程一、药房药品（普药、专科药）出入库工作流程：1、入库：a、库管及药房相关人员（必须同时在场）根据供应商送货单上品种、数量、规格型号等进行验收，验收时在送

5、货单上记下药品批号、有效期，神州新奥的送货单可直接当门诊入库单使用；b、将验收合格药品的相关信息（品名、规格、型号、有效期、数量等）直接输入药房电脑系统；c、输入完毕，打印此次入库药品的清单一份，核对无误，签字确认后交库管审核；d、库管核对入库清单与送货单的相关信息（品名、规格、型号、有效期、数量等），审核无误后签字确认，将入库清单与送货单交财务记帐，库管员无须办理出入库手续。2、出库：（1）患者消费：根据医生处方入电脑系统，系统自动扣数，费用清单即为出库单； （2）科室领用：a、根据科室负责人签字批准的领料单，输入电脑系统，按科室领用处理；b、输入完毕，打印科室领用的出库清单一份，核对无误，

6、签字确认后交库管审核；c、库管核对出库清单与领料单的相关信息（品名、规格、型号、数量等），审核无误后签字确认，将出库清单与领料单交财务记帐。 （3）内部员工消费：一律凭医生开的处方，按内部员工消费处理； （4）机构之间互相调用药品：凭经经营主任签字审批的出库单减药房库存数。会计凭以上三种出库情况，核对药品的出库数量。二、卫生耗材、办公用品出入库工作流程：根据供应商送货单上品种、数量由库管员办理验收入库手续，开具入库单，采购员及库管员签字确认，物资入库房分类管理。按正常领用程序，库管员根据经科室负责人签字确认的领料单办理出库手续，开出库单，领料人及库管员签字确认，发放相应物资。三、广告品出入库工

7、作流程：1、验收、入库：（1）供应商送货至机构。送货单必须注明供应商名称、收货机构名称、广告品名称、期号、数量，并有供应商单位公章，随同广告品一起送到收货机构。（2）各机构现场验收。根据送货单进行验收，经营主任必须参与验收工作，经营主任外出，应通知会计代理验收工作，代理人签字时必须加代字。（3）验收完毕，办理入库手续。入库单上应注明供应商名称，收货机构、广告品名称、期号、实际数量、单价、总金额。发现质量、数量问题，当场与供应商协商解决，并在入库单上注明同时附上扣款意见，并填写广告品质量信息反馈表至财务部。有垫付运费、搬运费、邮寄费的也必须在入库单上注明或在对帐单上注明。（4）入库手续办理完毕，

8、由经营主任（或代理人）、库管员在入库单、送货单上签名确认后交一联予供应商，待收款时与公司核对。（5）通过物流送货的供应商，厂家会将送货单附于具体的某一包广告品内并注明，随广告品一同寄到收货机构，机构验收完毕在送货单、入库单上签字后，把送货单、入库单的客户联一起寄给供应商，有质量、数量问题的在三天之内及时通知供应商解决。（6）未按以上规定办理验收手续，对经营主任处以300元处罚，对其他参与验收入库人员第一次处以警告，第二次处以50元的处罚。（7）各机构广告品验收员应本着认真负责的态度进行验收，不得有与供应商共同搞假，隐瞒广告品质量、数量问题、收取供应商好处等行为，一经发现，对当事人作出收取好处费

9、2倍至10倍的罚款，扣除全年年终奖金，并立即给与开除，同时要追究经营主任的连带责任。对于能为集体利益着想，积极发现问题并及时上报的员工视具体情况给与相应奖励。第四节 设备管理制度第一条 门诊部所有设备的管理均由总务干事负责，加强监控，防止异常事故的发生。第二条 建立设备档案，包括设备台帐，维修纪录及设备的有关资料和文件。第三条 新购设备，科室必须提出申请，写出论证报告及规格、型号、产地等相关数据，提交库管，经业务主任及门诊主任批准后实施。第四条 制定设备操作规程，重要设备由专人兼管使用，定期进行保养，以延长设备的使用寿命。第五条 了解和收集各种不同设备的备品、备件的供应渠道，熟悉各设备维修网点

10、及联系电话，确保临床使用之需要。第六条 总务干事负责与技监局联系，定期对强检仪器设备进行技术检测和校验。第七条 对需外协大修的设备，总务干事要提出申请报告，并提出相应的大修设备的相关技术资料。设备管理人员要组织对设备事故的鉴定、分析、结论及修理方案，确保设备的完好率。第五节 低易品管理制度一、总则11机构库存物资反映机构期末在库的药品、低值易耗品、卫生材料、其他材料。这里主要指低值易耗品的管理。12低值易耗品存货是指那些价值较低或使用年限比较短，不能作为固定资产的各种用具物品。低易品价值低往往忽视对它的用量与管理，但由于低易品耗用量较大、品种繁杂，如果管理不当，同样会造成浪费，从而增加经营成本

11、。因此为加强低易品耗用的管理与控制，特制定本办法。二、低易品分类21 低易品品种繁多，首先应对此进行分类管理，根据机构实际耗用情况，可分为几大类：（1）生活用品：包括：牙膏、牙刷、洗脸巾、水桶、脸盆、衣架；（2）清洁用品：垃圾袋、拖把、扫把、洗衣粉、洗手液、香皂、洗洁精等；（3）床上用品：床垫、床套、棉被、枕头、床单、凉席等；（4）厨房用具：锅、碗、瓢、盆、餐具用具、煤气作为低易品管理，价值在500元以上的如消毒柜、抽油烟机、微波炉、冰箱等电器作为固定资产管理，应建立固定资产卡片，进行编号管理。（5）日常用品：一次性水杯（有购买饮用水的可让赠送）、卫生纸巾价值但属机构耗用量最大的消耗品，应采取

12、定量采购、定量发放的管理办法。（6）小型电器：如吊扇、落地扇、壁扇，吹风筒。（7）装饰用品：用于美化环境的各种摆设、（8）办公用品：办公文具、计算器、笔墨纸张、电脑耗材、医疗处方表格、文书印刷品等。（9）小五金件：维修用的各种另配件。（10）家具用具：床、沙发、椅子、电视柜、床头柜、衣柜等。三、 采购与管理31 低易品采购与其他物资管理一样，应采取申购制度。常用的低易品应储备一定的库存，由库管根据每个部门申购单，核对库存情况，可根据月消耗量一次进行采购，这样价格会较便宜。32 采购回来的低易品应先验收办理入库手续，再由各部门根据需要领用，办理出库手续。33可重复使用的低易品应由会计登记到个人帐

13、户，若该员工离职应全部收回，遗失的应照赔偿。34 发放到科室的低易品，如笔等应以旧换新，防止乱丢乱放，造成浪费。35 一次性水杯由导医负责领取管理，科室需用到导医处领用，每天耗用量应与就诊人数大致相同或略高于就诊人数，应注意浪费现象。36 纸巾只能治疗室、B超领用、护士站、检验室，其他科室不得领用纸巾，卫生间由清洁工领出放于卫生间，清洁工可随时查看卫生间有无缺少，应及时补充。盒装纸巾凭空盒换领，卷纸凭卷纸芯换领。软包装纸巾凭塑料包装袋换领。每月领用量应与每月就诊人数相匹配，相差过大，说明有公物私用现象存在。36 床上用品使用人离职时，应及时收回进行消毒清洁，存放仓库内保管好，有必在放些香包于内

14、，杜绝发霉、发臭，待新员工入住再次使用。37 电器用品，应注意使用方法，不要随意乱搞，以免损坏。没人时一定要注意关电源，即节约用电，又安全。尽可能保持使用寿命延长，少损坏、延长寿命就是节约成本。38 对于维修的另星材料配件，不能盲目采购，尽可能需要多少采购多少，应注意使用型号，避免买多、买错造成浪费。第六节 库房管理制度第一条 负责门诊部药品、办公用品、医疗表格、水电维修、材料等物资的保管、供应工作。第二条 根据医疗、教学、科研、维修等需要，编制请购计划。第三条 坚持物资入库手续验收制度，入库时按计划准确核对，入账、入库物资合理分类存放，定期盘存，做到账物相符。第四条 严格领发物资手续，填写领

15、物单，经总务干事签字后领发，出入物资有关资料按时装订成册、存档。第五条 库房保持干燥、整齐、清洁，防止积压浪费，霉烂变质，并注意防火、防盗，保证库房安全。第六条 严格执行报表制度，注意节约，修旧利废，但应有一定的手续，不得私下互相转让。第七条 根据实际情况，某些物资可与公司其它门诊单位之间调拨，但应有一定的手续，不得私下互相转让。第八条 提供库存物资的动态管理信息，保证物尽其用，杜绝不必要的浪费。第七节 车辆管理制度11为了保证机构车辆行驶的安全性和合理安排用车，特制订本制度请遵照执行。12 机构应本着节约的良好习惯，不能盲目、随意想增加车辆就增加车辆，应根据实际需要申报审批。经总公司同意后方

16、能租车、购车或增加租用车辆。13 租用汽车必须与出租人签订合同，合同内容应特别说明以下内容：（1）承租起始时间（2）租车月租金额（外租车辆月租不能超过4000元）（3）双方权力与义务（4）承租车辆的维修、保养、违章、擎事所发生的费用由出租人承担。二、车辆管理2.1 各种车辆由机构统一管理和调度，出车由负责车辆管理人员统一开用车申请单；夜间紧急情况用车，可由行政值班调度，次日由该值班人员负责到办公室补单。2.2 机构职工私人用车原则上不予安排。如有特殊情况需用车者，要经院长、片区经理或门诊主任批准并按规定交纳车费。2.3 就近办事如有公共汽车通过线路，一般不予派车（特殊紧急情况除外）2.4 公务

17、派车的范围是指：接送上级有关领导、专家、教授，或门诊重要客人；出纳到银行存款或取钱；因公外出购物且所购物品的重量在10公斤以上的；需到较远的地方联系业务且要及时返回的；义诊活动；其他重要的事务；派发广告；2.5 驾驶员上班应在指定地方待命，不能擅离岗位；严格按派车单指定的地点及时往返，并随时作好行驶记录，出车任务完成后，车辆应停放在指定地点。2.6 禁止公车私用，未经批准司机不得私自出车。私自出车，发生交通事故，由肇事者本人承担全部责任并赔偿全部经济损失。2.7 对于承包车辆，不论在任何时段发生交通事故，一律由承包司机自负，由此引起的误工院方或门诊概不负责。2.8 救护车司机由急诊科管理，实行

18、 24 小时值班制度，以适应抢救危重病 员的需要，工作用车实行听班制度，不得无故离岗，随叫随到。2.9 加强车辆保管和维护，及时擦拭、检修、保养和做必要的消毒、以保证车辆使用。救护车内的抢救装备必须保持完善，不得随意挪用。2.10 注意节约用油。领油料必须以派车单里程进行计算，严防浪费。2.11 车辆行驶中应严格遵守交通规则，安全驾驶，严禁违章开车。2.12 有关部门或科室需用车时，应提前一天（紧急情况除外）到办公室办理出车手续，开具派车单。派车单一式两联，一联由办公室存根备查；另一联作驾驶员出车凭据，并同时作为车辆油耗和停车的费用报销凭证。2.13 车辆出车前后，由办公室安排人员对车辆里程表

19、进行记录，填写在派车单上作为费用报销的依据。2.14 驾驶员对乘车人员应礼貌热情，不向外人泄露单位工作机密。2.15 出车间歇，驾驶员应随时搞好车辆的清洁、维护、保养，发现故障及时排除，或根据车况定期到指定修车厂对车辆进行修理，严格杜绝一切安全隐患。2.16 驾驶员应负责按规定办理车辆的年检及缴纳养路费等手续。2.17 非本门诊用车，一律实行收费。三、驾驶员岗位职责3.1 听从门诊用车的调度安排，严格遵守交通法规，确保行车安全，杜绝事故发生，随时做好行车记录。3.2 精心爱护车辆，保持车况良好，对车辆要勤检查、勤紧定、勤润滑，发现问题应及时报告、维修，避免机械责任事故的发生。3.3 驾驶员要认

20、真学习道路交通法规，树立良好的职业道德，增强安全意识，按时参加各类安全教育和培训，严格执行行车规则。3.4 车辆出车前后要清洗，保证车容车貌整洁、美观。3.5 严格遵守车辆安全管理规定，自觉遵章守纪，服从安排和调度。3.6 不得私自出车；完成任务后应将车辆停放在指定位置，并及时报告派车负责人登记，严禁将车开回家过夜。3.7加强业务学习，提高驾驶技能，做好节约用油。3.8文明驾车，礼貌待客，不开“英雄车”、“赌气车”，严禁酒后驾车， 做到宁停“三分”，不抢“一秒”。3.9自觉参与安全教育活动，做到警钟长鸣，不断增强安全防范意识。四、车辆检查制度4.1坚持做好出车前检查和完成任务后的车辆清洗、检查

21、工作，发现隐患及时报告维修。4.2车队要定期组织对车辆的安全检查，确保车况良好，原则上每月不少于一次。对不符安全要求的车辆要及时提出整改维修意见，并报办公室核准实施，消除隐患。4.3驾驶员要对所驾车辆做到胸中有数，认真检查保养，发现机件损坏、失灵要及时报告抢修，否则因检查不到位而造成事故，要追究责任，并负担赔偿责任。4.4车队长要加强对驾驶员和车辆的检查、监督，严格履行职责，否则要追究责任。4.5车队对每次车辆安全检查要造册作好登记，并对隐患整改实施情况进行检查、督促、抓好落实。五、车辆登记制度51 出车前，司机必须登记当次行驶记录（附车辆使用登记表），52在行车过程中发生车辆交通事故，驾驶员

22、要及时如实向事故处理的管理部门报告。53发生车辆事故，不准隐瞒不报，不准私自处理。否则造成的后果由所在部门负责人、驾驶员自负。附：车辆使用登记表第八节 员工食堂管理制度第一条 员工食堂认真搞好饭菜供应，做到中晚餐主食付食花样品种多，午餐和晚餐有变化，并虑心听取意见，不断改进膳食，充分体现公司对员工的关怀。第二条 确保因手术、或抢救病人而误餐的医务人员能吃上热饭热菜。误餐的有关人员应事先通知食堂，以便做好安排。第三条 炊事员要根据用餐的规律按计划地进行采购，注意食品质量，凡发现腐烂变质食物不得采购。第四条 生熟食品的制作和存放均要严格分开，外购的熟食品如卤菜、灌肠等必须加热后方准供应职工，不得供

23、应腐烂变质食品。第五条 食堂要保持经常性清洁、整齐，做好防蝇、防鼠、防蟑螂等设施，确保无尘、无蝇、无蟑螂。工作人员要注意个人卫生，上班要穿戴工作衣帽，勤理发剪指甲，便后及进行食品操作前均必须洗手。定期体检，如发现传染病，立即调离食堂。第六条 严格食堂经济管理，各种票证及食物均要有专人保管。定期清查帐物，做到帐物相符，帐目清楚，并定期公布，接受监督。第七条 根据固定人员和值班人员的人数定量饭菜，杜绝浪费。第八条 家属探亲用餐应提前一天向总务干事审批、报餐，超过3天的，每餐按平均分滩收费。第九条 非亲属关系每天按10元计算，不得超过3天。第九节 食堂采购制度第一条 厨师应做每周伙食计划，并按照计划

24、进行采购，中途如有变动，应通知总务干事，并及时公布。第二条 食堂采购原则应两一同采购，根据伙食计划进行采购，不得减少或增加。第三条 采购食品必须新鲜，卤味食物必须先食用；其他调味料必须由超市购买。第四条 采购的食品、调味品必须做足量，不得短斤少两，做到账账相符、账物相符。第五条 采购人员必须接受总务干事以及相关人监督。第六条 厨师的每周计划必须上报总务干事，由总务干事公布周伙食计划。第七条 购货发票要做到单价、数量、金额书写清楚，如采购数量较多，发票无法开全，可附商品销货清单，以便财务复核。第八条 采购人员持已验收、证明的发票，填制报销单，经总务干事及分管领导签字，交财务部审核后，报门诊主任批

25、准，财务方可给予报销。第九条 总务干事每周至少一次亲自调查实物价格，并每天公布伙食费用。采购人员不得以权谋私，一经发现以一罚十。第十节 员工就餐管理制度第一条 所有职工不得带饭盒、叫外卖，统一在门诊的食堂就餐。不得在食堂以外的科室、通道等公共场所进食。第二条 正常的进餐的时间：早餐：_：_ 就餐时间为40分钟；午餐：_值班人员为_：_，就餐时间为30分钟；晚餐：_，就餐时间为30分钟。第三条 食堂将按固定人员和值班人员两部分计划，休息的职工必须提前3个小时向食堂人员报告是否就餐，以免浪费。第四条 固定人员（单身或家庭不在当地者）固定每日三餐，每月300元/人。第五条 讲究卫生，不准于餐厅里吐痰

26、、吸烟，不准随地抛掷食物及垃圾，不得于餐厅里喧哗。第六条 就餐时必须注意形象，自觉排队取食，遇有外宾及领导用餐时自觉礼让。第七条 严禁浪费食物，尽量避免剩饭余菜现象，食物残渣在指定的地点排倒。第八条 职工若携带家属、朋友、亲戚共同进餐时，必须提前向厨房管理人员汇报，自觉登记。食堂工作考核标准第十一节 食堂工作考核标准为进一步完善后勤保障的管理，逐步改善工作人员的福利。同时也为大家有个稳定生活规律，能够安心地工作为出发点。食堂的改革本着共同的利益为出发点，坚持“大家的食堂大家办”的原则。严格对厨师进行考核，以达到不断提高标准，让大家吃的满意。现将各项标准公布如下：一、 伙食标准费用每人 2元/餐

27、；午餐、晚餐： 每人 8元/天； 共计每人 10元/天。二、 采购规定及制度采购原则上应两人同去，应坚持食堂采购制度及食堂管理制度中的相关条款。三、 考核标准考核日期 序号要求标准分扣分得分1食品、蔬菜采购必须新鲜、足重量、无污染、及时152食品、蔬菜必须清洗干净。53公共碗筷、桌椅、地面、厨房、阳台等必须保持干净4保证员工准时就餐10饭菜必须根据就餐人数适当控制，减少浪费。6每天及时公布采购物品的价格、数量、金额等。7饭菜口味符合大多数人的要求。8衣帽干净整洁。9待人热情礼貌备注：（1）以上总分为100分，标准得分应在80分得全部的奖金。（2）厨师合格线以下每降低1分奖金相应地减少5%，升高1分奖金相应的增加5%。（3）厨师及帮厨的奖金参考工资管理制度。四、 评分规则（1）食堂的评分由全院就餐人员参与，评分人员必须签名。（2）评分的最后结果为去掉一个最高分和一个最底分后的平均分数。（3）评分的最高分为100分，最低分为0分。（4）评分为每月28号之前投票，采用投票箱投票。五、 补充规定（1） 原则上全院人员必须在食堂就餐，不在食堂就餐者不予补贴。（2） 有家属者可以不在食堂就餐，但补贴按每人300元/月。（只补贴上班人员）第十二节 员工住宿管理制度第一条 单位宿舍仅限本单位员工住宿，未经批准，不得留宿外来人员。如