哈尔滨平房区行政审批服务中心度部门预算说明文档格式.docx

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八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明...............................8

九、关于《政府性基金经济分类支出表》（附表6）的说明...................................8

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明............................................8-9

十一、机关运行经费支出情况说明.......................................................10

十二、国有资产情况说明...............................................................10

十三、政府采购情况说明...............................................................10

十四、预算绩效管理工作开展情况.......................................................10

第四部分名词解释................................................................10-12

第一部分部门概况

一、基本情况

（一）机构设置情况

行政审批服务中心（民生服务大厅）现有编制5人，实有人数5人,其中正处级1人，副处级1人，正科级1人，科员2人。

2018年10月将行政审批服务大厅和民生服务大厅、分局户政大厅、社保卡办理大厅等区内各部门分厅进行了整合，实行“一站式”办公、“一条龙”服务。

主要负责实施区政府各部门行政许可事项、与人民群众密切相关服务事项的集中受（办）理工作。

并指导各街道社区服务中心“一站式”民生服务工作。

入驻部门17家，设置综合受理窗口、咨询窗口、出证窗口、专窗等28个服务窗口，共承办行政许可、便民服务事项600余项。

安装了25台办公电话、50余台电脑、3台复印机、2台网络打印机、3台打证机、40余台喷墨打印机、2台叫号机、大、小监控视频近30余个摄像头、LED屏3组、在用办公桌椅近40余套等设备。

（二）基本职能

1、受区委、区政府委托,全面负责区行政审批服务中心和哈南工业新城民生服务大厅（简称“政务服务大厅”）的各项日常管理、监督、服务和运维工作。

2、对进驻政务服务大厅的窗口单位及窗口人员,进行现场管理、监督和提供办公服务。

3、协调有关部门办理重点行政审批事项及民生服务事项。

4、协调和规划“政务服务大厅”已入驻事项的审批和服务程序。

5、在权限内负责入驻“政务服务大厅”的人事考核和奖惩、日常业务监督。

6、完成区委、区政府交办的各项改革创新工作任务和其他工作。

二、人员构成情况

本部分共有行政编制0人，事业编制5人。

其中：

处级1人，副处级1人，正科级1人。

第二部分预算编报范围

2019年财务预算编制范围包括：

一级预算单位1个、二级预算单位0个。

2019年全部收入及支出。

第三部分预算说明

一、关于《部门收支总表》（附表1）的说明

哈尔滨市平房区行政审批服务中心2019年度收入、支出总计157.39万元，与上年相比，收、支总计增加74.67万元，增长47.44%。

主要原因是2019年入职编制内员工一人，工资福利数额上涨，2019年度推进“互联网+政务服务”与综合性实体政务大厅融合发展，为办事群众提供智能化、人性化、场景式的便捷化服务，形成线上线下功能互补、无缝衔接的政务服务模式。

推行一次告知、电子填表、一表申请，完善数据存储功能，将企业和个人基本信息材料一次收齐、后续反复使用，减少重复填写和重复提交，推动不同部门、不同层级间系统的互联互通和数据交换共享，避免数据和业务“两张皮”，提高窗口工作效率。

加大实体大厅硬件改造升级建设，对实体大厅进行扩厅装修改造，入驻部门17家，设置综合受理窗口、咨询窗口、出证窗口、专窗等28个服务窗口，共承办行政许可、便民服务事项600余项，入驻的事项增多窗口的增加，致使本年度项目支出费用增多。

（一）收入总计157.39万元。

包括：

1．经费拨款收入157.39万元，为部门当年取得的经费拨款。

与上年相比增加74.67万元，增长47.44%。

2．市区匹配项目收入0万元，为部门当年取得的上级专项匹配收入。

与上年相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

主要原因是……。

3．业务经费收入0万元，为部门在开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4．财政专户拨款收入0万元，为部门当年取得的按照有关规定上缴的财政专户拨款收入。

5.其他收入0万元,为部门取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出总计157.39万元。

1．一般公共服务（类）支出135.37万元，主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公积金、医保费、公务员医疗保险支出、提租补贴、基本养老保险、失业险、工伤险、职业年金、包烧费、车补费、临时工工资、领取独生子女费、托儿费、日常办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费。

与上年相比增加65.67万元，增长48.51%。

主要原因是2019年入职编制内员工一人，工资福利数额上涨。

2019年度推进“互联网+政务服务”与综合性实体政务大厅融合发展，为办事群众提供智能化、人性化、场景式的便捷化服务，形成线上线下功能互补、无缝衔接的政务服务模式。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于……。

与上年相比增加（或减少）万元，增长（或下降）%。

3．与上年度相比2019年度新增科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出，失业保险，工伤保险）

二、关于《部门收入总表》（附表2）的说明

哈尔滨市平房区行政审批服务中心本年收入合计157.39万元，其中：

经费拨款收入157.39万元，占100%；

市区匹配项目收入0万元，占0%；

业余经费收入0万元，占0%；

财政专户拨款收入0万元，占0%；

……

三、关于《部门支出总表》（附表3）的说明

哈尔滨市平房区行政审批服务中心本年支出合计157.39万元，其中：

基本支出72.39万元，占46%；

项目支出85万元，占54%；

四、关于《财政拨款收支总表》（附表4）的说明

哈尔滨市平房区行政审批服务中心2019年度财政拨款收、支总额157.39万元。

74.67万元，增长47.44%。

五、关于《一般公共预算支出情况表》（附表5）的说明

一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况。

哈尔滨市平房区行政审批服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出157.39万元，与上年相比，收、支总计增加74.67万元，增长47.44%。

六、关于《一般公共预算基本支出情况表》（附表6）的说明

哈尔滨市平房区行政审批服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出72.39万元，其中：

（1）人员经费62.88万元。

主要包括：

基本工资19.16万元、津贴补贴18.1万元、奖金3万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.89万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.93万元、公务员医疗补助缴费1.05万元、其他社会保险缴费0.2万元、住房公积金5.67万元、医疗费0万元、其他工资福利支出4.8万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

（二）公用经费9.51万元。

办公费0.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.63万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.48万元、税金及附加费0万元、其他商品和服务费0万元。

七、关于《政府一般公共预算经济分类支出表》（附表7）的说明

哈尔滨市平房区行政审批服务中心2019年度政府一般公共预算经济分类支出157.39万元，主要用于对事业单位经常性补助（工资福利支出、商品和服务支出），对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）。

八、关于《政府性基金预算功能分类支出表》（附表8）的说明

哈尔滨市平房区行政审批服务中心2019年度政府性基金预算功能分类支出0万元，主要用于……。

九、关于《部门政府性基金经济分类支出表》（附表9）的说明

哈尔滨市平房区行政审批服务中心2019年度政府性基金经济分类支出0万元，主要用于……。

十、关于《三公经费支出表》（附表10）的说明

哈尔滨市平房区行政审批服务中心2019年度“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因为……；

全年安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容主要为：

……。

2．公务用车购置及运行费支出万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因为……。

本年度购置公务用车辆辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（或减少）0万元，主要原因为……。

公务用车运行维护费主要用于……。

2019年运行维护费的公务用车保有量辆0辆。

3．公务接待费0万元。

（1）外事接待支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为……。

外事接待支出主要为接待……等，2019年外事接待批次次，人次0次。

主要为接待……。

（2）国内公务接待支出0万元，比上年预算减少1万元，主要原因为上年度预算未使用。

国内公务接待主要为接待用于……等，2019年国内公务接待批次0次，人次0次。

哈尔滨市平房区行政审批服务中心2019年度会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为……。

2019年度全年召开会议0个，参加会议人次0次。

主要为召开……。

哈尔滨市平房区行政审批服务中心2019年度培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为……。

2019年度全年组织培训0个，组织培训人次0次。

主要为培训……。

十一、机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。

主要原因是：

十二、国有资产情况说明

哈尔滨市平房区行政审批服务中心2019年度固定资产总额0万元，共有车辆0辆，其中，一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十三、政府采购情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十四、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：

指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

十八、政府采购：

指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。