节能门窗幕墙生产线建设项目可行性研究报告文档格式.docx
《节能门窗幕墙生产线建设项目可行性研究报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《节能门窗幕墙生产线建设项目可行性研究报告文档格式.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
二、主要节能措施.................................................................................22
第八章劳动安全、工业卫生与劳动定员................................................24
一、生产过程中职业危险、危害因素分析.........................................24
二、对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果....................24
六、职工培训.........................................................................................25
第九章工程实施进度..............................................................................26
第十章投资估算及资金筹措..................................................................27
一、投资估算.........................................................................................27
二、资金筹措.........................................................................................28
第十一章财务分析....................................................................................29
一、编制依据.........................................................................................29
二、经济效益评价基础.........................................................................29
三、综合经济效益评价.......................................................................31
四、评价结论.......................................................................................31
ii
第一章总论
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：
“嘉寓股份”）为完
善区域市场布局，进一步拓展利润增长点，计划使用超募资金在广东设
立全资子公司，建立生产基地。
基本情况如下：
一、拟设立子公司基本情况
1、公司名称：
广东嘉寓门窗幕墙有限公司（暂定名，具体以工商
登记注册的名称为准，以下简称“广东嘉寓”）
2、拟设地点：
广东省惠州市
3、注册资本：
3,000万元
4、企业类型：
有限责任公司
5、法定代表人：
罗俊祥
6、业务范围：
制造金属门窗、建筑幕墙设计、生产、安装、施工、
销售自产产品（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）
（二）投资主体概况
本项目投资主体为嘉寓股份。
嘉寓股份成立于1987年1月5日，
2007年9月26日整体变更为股份有限公司，2010年9月，在深圳证券
交易所创业板挂牌上市。
总股本：
21,720万股，主要从事建筑节能门窗、
幕墙的研发设计、生产加工与安装业务。
是中国领先的节能门窗、幕墙
整体解决方案提供商。
嘉寓股份具有强大的产品研发和工程设计能力，通过不断的技术创
新，可设计、加工、安装各种结构形式的节能门窗、幕墙，先后承接了
北京奥林匹克水上运动中心、北京奥林匹克运动员村、军事博物馆、国
1
家体育总局、北京ABP总部基地、迪拜公主塔、迪拜门塔、迪拜帝王大
厦、重庆喜来登大酒店、内蒙古体育馆、新加坡大使馆、国家足球基地、
空军总医院、中日友好医院、人民日报社、现代汽车、光彩国际公寓、
朝阳体育中心等多项大型重点工程和地标性建设项目。
其中，北京奥林
匹克水上运动中心幕墙工程荣获2008年北京市建筑装饰优质工程奖、
2008年全国建筑工程装饰奖（奥运工程）；
北京时代财富天地工程荣获
2008年全国建筑工程装饰奖（建筑幕墙类）；
京卫药业生产试验用房工
程荣获2009年全国建筑工程装饰奖（建筑幕墙类）。
公司是中国建筑装饰协会、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员
会理事单位，中国建筑业协会材料分会副会长单位，拥有国家建设部颁
发的《金属门窗工程专业承包壹级》、《建筑幕墙专项工程设计甲级》、
《建筑幕墙工程专业承包壹级》资质，荣获“中国节能门窗幕墙创新企
业十强第一名”、北京门窗十强企业第一名”、中国建筑装饰协会2005～
2009年度“中国建筑幕墙行业50强企业”、“建筑门窗幕墙新产品开
发科研基地定点生产企业”。
截至2010年12月31日，公司注册资本：
10,860万元，净资产：
11.09亿元，营业收入达到7.36亿元，税收贡献达到2,217万元。
（三）项目实施内容
拟设立的广东嘉寓为嘉寓股份的全资子公司，注册资本为3,000万
元，全部使用超募资金。
广东嘉寓将采用租赁厂房的方式，建设节能门窗、幕墙生产基地，
缩短建设期、节约投资成本。
公司设立后，将充分利用广东最新的政策
2
和信息，依托嘉寓股份现有技术平台，继续深化和扩大节能门窗、幕墙
的研发设计、生产加工，满足广东市场对节能门窗、幕墙的需求。
3
第二章项目概述
一、项目名称及承办单位
1、项目名称
广东嘉寓门窗幕墙有限公司（筹）节能门窗、幕墙生产线建设项目
2、建设内容、产品名称及拟建规模
新建高档节能门窗、幕墙生产线，生产能力为高档节能门窗30万
万平方米/年；
高档节能幕墙10万平方米/年。
3、项目承办单位、法人代表
广东嘉寓门窗幕墙有限公司（筹）
法人代表：
4、项目拟建设地点
广东省惠州市博罗县泰美镇板桥工业区
5、可行性报告编制单位
嘉寓股份投资发展部
二、可行性研究工作的依据和范围
1、研究依据
（1）国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产
权局公告2007年第6号《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南
（2007年度）》
（2）国家发展改革委员会《节能中长期规划》
（3）中华人民共和国建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》
（4）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
4
（5）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数
（第三版）》
（6）国内外厂商的技术资料、报价及国内相关部门提供的有关资
料
（7）项目单位提供的项目基本情况概况
（8）项目建设方案
（9）《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》
（10）国家和有关部门颁布的政策、法规
2、可行性研究工作的范围
按照国家有关部门对工业建设项目可行性研究报告编制内容深度
规定的要求，结合本项目的市场发展前景，提出切实可行的合理技术方
案，并进行综合技术经济分析。
确定的主要研究内容和范围如下：
项目背景与市场需求预测
建设规模、建设条件与厂址
工程技术方案和设备选型
环境保护
节约能源
安全生产
企业组织与劳动定员
项目实施进度与建议
投资估算与资金筹措
财务评价
5
三、研究结论
1、建设方案与生产规模
新建高档节能门窗、幕墙生产线，新增生产能力为：
节能门窗30
节能幕墙10万平方米/年。
2、产品方案
产品为铝合金高档节能门窗及其各种规格的建筑幕墙。
产品满足国
家和地方建筑节能要求。
3、生产方法
根据市场需求，以研发设计为依托，对主要原材料铝型材、中空玻
璃等进行切割、端铣、组装等深加工，生产满足市场要求的高档节能门
窗、幕墙产品。
4、厂址
本项目拟建于广东省惠州市博罗县泰美镇板桥工业区。
5、主要原料供应
嘉寓股份供应管理部每年对主要原材料供应价格、质量进行比选，
根据情况调整更新合格供应商名录。
广东嘉寓将依据嘉寓股份供应管理
部的指导，从合格供应商采购原材料。
（1）铝合金型材
年消耗量3740吨，主要根据设计需要及用户要求从市场采购，质
量能够满足项目需要，供应有保证。
（2）玻璃成品
年消耗量33.5万平方米，主要从耀华、南玻等大型玻璃生产企业
采购，供应有保障，质量能够满足生产要求。
6
（3）五金件
年消耗量14万套，主要从诺托、丝吉利亚、国强、杨氏立兴、坚
朗、萨维奥等国内外知名生产企业采购。
（4）钢材
年消耗量1500吨，直接从生产企业采购。
（5）胶条
年消耗量120吨，直接从专业生产企业采购。
6、供水
本项目新增用水量日均13吨/日，现有供水能力充足，可以满足本
项目用水需要。
7、动力
（1）供电
本项目用电总装机容量为800KW。
项目用电由广东省惠州市供电公
司提供，可以满足本项目建设和企业现有生产、生活设施用电需要。
（2）压缩空气
本项目压缩空气消耗量为15m3/分，须新建空气压缩机站一处。
8、环境保护
（1）大气污染:
本项目生产过程为物理过程，生产过程中无烟尘和
其它废气排放，不产生大气污染的因素。
（2）废水：
本项目产生的废水主要为少量设备清洗用水和生活污
水。
设备清洗用水经过隔油池处理后排入市政管网；
生活污水经化粪池
处理后排入市政管网。
（3）废渣：
生产过程有废玻璃、金属碎屑等少量废渣产生，可全
部回收。
7
（4）粉尘：
本项目无主要扬尘点，个别扬尘点采用单机收尘。
（5）噪声：
本项目主要噪声声源为车间内型材切割，通过采取现
场操作人员佩戴耳塞及增设隔音墙等措施可降低噪声危害。
9、定员与劳动力来源
本项目需新增定员190人。
项目所需管理、技术研发人员可从嘉寓
股份调配，同时向社会公开招聘；
生产线技术骨干可以从嘉寓股份生产
事业部调配；
一般员工可以从当地劳动力市场招聘。
10、项目总投资
本项目总投资为3000万元，其中固定资产投资为1852万元，铺底
流动资金1148万元。
11、项目实施进度
本项目施工周期6个月。
施工完成后即可带料试车。
12、主要经济技术指标表
序号项目单位经济指标备注
1产品及产量
节能门窗万M/a30
节能幕墙万M/a10
2生产线装机容量KW800
3最大用电负荷KW1000
4年用电量万KWh/a270
5生产和生活日耗水量t/d13
6新增定员人190
7全员劳动生产率M/人年2105
全员劳动生产率万元/人年128税后
8项目总投资万元3000
其中:
建设投资万元1852
铺底流动资金万元1148
8
9流动资金总额万元2624
10正常年销售收入万元24360
11销售税金及附加万元322正常年
12年均净利润总额万元1854
13财务内部收益率
全投资（税前）%178.00%
全投资（税后）%134.00%
14投资回收期年2.48所得税后
15财务净现值万元
全投资税前32005ic=12%
全投资税后27897ic=12%
16总投资收益率（ROI）85.70%
17资本金净利润率（ROE）61.81%
18年均所得税万元618.05
19盈亏平衡点%25.38%达产年生产能力利用率
13、结论与建议
（1）本项目的投资建设，符合国家产业政策导向，产品市场前景
良好，因此该项目建成投产后，企业自身效益和社会效益都很明显。
（2）经过经济效益预测，项目正常年份销售收入24360万元，年
均净利润总额1854万元，说明该项目产值高，高科技附加值较大，盈
利空间充裕，经济上可行。
（3）项目经济效益较好，全投资财务内部收益率（税前）178%，
全投资财务内部收益率（税后）134%。
（4）本项目建设周期短，形成批量生产能力较快，投资收益率
85.70%。
（5）该项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目
录》，具有良好的经济和社会效益，建议尽早组织实施。
9
第三章项目背景与市场需求预测
一、项目背景
1、能源消耗现状惊人，建筑能源消耗居高不下
随着我国国民经济健康快速发展和人民生活水平的提高，住宅和公
共建筑发展迅速，其中基础设施和房地产总量已经占到我国GDP的20%，
且每年保持20%以上的增长速度。
截至2010年底，我国建筑总面积已经
达到500亿平方米（其中90%为不节能建筑），平均每年在建18亿～20
亿平方米。
建筑能源消耗（包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等）总
量达到24540万吨标准煤，约占全社会总能耗的30%，其中最主要的是
采暖和空调，占到社会总能耗的20%，建筑用能对全国温室气体排放的
“贡献率”已达25%。
据有关部门预测，到2020年，全国城乡房屋建筑面积还将新增约
300亿平方米，如果不采取有力的节能措施，每年建筑用能将消耗1.2
万亿度电和4.1亿吨标煤，接近目前全国建筑能耗的3倍。
建筑节能是
我国节能战略中的重点，建筑节能刻不容缓。
2、国家产业政策导向明确，项目的实施符合我国建筑节能战略发
展的总体要求
国家发改委《节能中长期发展规划》和建设部发布的《关于发展节
能省地型住宅和公共建筑的指导意见》中提出了建筑节能目标：
到2010
年，全国城镇新建建筑实现节能50％；
新建建筑对不可再生资源的总消
耗比现在下降10％。
到2020年，北方和沿海经济发达地区和特大城市
10
新建建筑实现节能65％的目标；
新建建筑对不可再生资源的总消耗比
2010年再下降20％。
推广节能门窗是建筑节能的重点任务之一；
本项目的实施符合我国
建筑节能战略发展的总体要求。
3、门窗是建筑节能的薄弱环节
门窗是建筑围护结构的开口部位，是阻隔外界气候侵扰的基本屏
障。
与建筑围护结构的其他部分，即墙体和屋面相比，门窗属薄壁轻质
构件，是建筑保温、隔热、隔声最薄弱的环节；
门窗不仅存在与其他围
护结构所共有的温差传热问题，还有通过门窗缝隙的空气渗透传热，特
别是通过玻璃的太阳辐射传热等问题。
我国大多数建筑门窗保温隔热性能差，密封不良，阻隔太阳辐射能
力薄弱。
尽管窗户面积一般只占建筑外围护结构表面积的1/6-1/8左右，
在多数建筑中，通过窗户损失的采暖和制冷热能，往往占到建筑围护结
构能耗的50％左右。
门窗是建筑节能的关键部位。
4、项目的实施是实现公司总体发展战略的需要
经过20年的技术和资本积累，嘉寓股份在国内节能门窗行业已经
具有十分重要的地位。
随着中国经济的健康、持续发展，以及2010年
成功上市，嘉寓股份将进入快速发展期。
2002年公司制定了“产品国际化、股权多样化、资本市场化”基本
方略。
根据改制后董事会制定的中长期发展规划，公司准备在3-5年时
间内继续扩大国内市场份额，进一步确立公司全国知名品牌、国内节能
门窗行业一流公司的地位，市场占有率全国第一的整体经营目标。
5、广东市场有广阔的发展空间
通过长期友好合作，嘉寓股份与恒大地产在全国范围内的战略合作
11
伙伴关系得到不断加强，本项目的实施，将更有利于促进广东嘉寓与恒
大地产的深度合作。
此外，嘉寓股份与三亚润丰建设投资有限公司合作
的“红沙海岸”项目、与深圳茂业（集团）股份有限公司合作的“德弘
天下华府”等项目，也将得
升级会员 