标准化验收检查问题 3Word下载.docx
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统计分析报告9.10月份上级部门检查的事故隐患没有统计。
7、日常检查制度内容不全,需要补充完善。
三、通风
1、217胶带顺槽反掘段与南翼辅运大巷贯通专项安全技术措施中:
贯通通知单签字无日期;
措施签字日期有涂改;
未明确贯通时现场统一指挥人、受贯通影响及停止生产区域。
2、反风设施检查记录中,检查范围不全,缺井下部分反向风门、风井安全出口反向风门等。
3、主要通风机监测,风量参数未上传安全监控系统。
4、井下部分设施未掏槽(煤巷)。
5、101回风顺槽密闭墙等多处设施5m范围内分别有:
杂物、积水。
6、102回风绕道调节风门、井下风桥、101回风顺槽密闭墙等多处设施未统一编号、未挂牌管理。
7、101回风顺槽密闭墙未设置栅栏;
缺瓦斯检查牌板。
8、1-1北翼辅运大巷与1-1北翼回风大巷联巷缺反向风门。
9、风井安全出口一道反向风门受连锁绳影响不能处于常闭状态。
10、102回风绕道调节风门,调节装置缺限位。
11、102回风绕道中,部分缆线从调节口穿过。
12、102综采工作面煤机司机携带的便携仪未开机。
13、井下月度瓦斯测点设置计划中,对电器设备设置地点瓦斯日常巡回检查规定与规程不符。
14、102辅运顺槽中,一处超过6m(约8m,有水)的电泵排水仓(用风筒导风),只在外口检查瓦斯,里口空间瓦斯未检查。
15、井下多处扩散通风电器设备设置地点、1-1北翼回风大巷电泵排水处,缺瓦斯检查牌板。
16、102辅运顺槽(排水泵处)、102综采工作面回风顺槽回风流瓦斯传感器位置不对。
17、1-1回风煤门等多处井下监控装备未实现挂牌管理。
18、102综采工作面进风侧缺瓦斯传感器(串联风)。
19、安全监控异常情况记录中,故障真实原因、采区措施等未记录;
部分设备重复故障未查明原因并制定防范措施。
20、注浆站只有一台泥浆泵、一台制浆机,缺备用设备。
21、102综采工作面进回风隅角大面积顶板未冒落,现场未采取封堵漏风措施、支护未退锚。
22、进入102综采工作面的管理人员,部分未携带CO、O2检测工具。
23、102综采工作面回风顺槽内部分灌浆管路材质、管径不符合要求。
24、102综采工作面进回风顺槽缺预筑放火门墙。
25、102综采工作面回风隅角附近、101回风顺槽密闭墙等处,未挂自燃发火观测站点牌板;
检查时未提供周自燃发火观测分析材料。
26、井下隔爆水袋部分缺水;
1-1回风大巷一处隔爆水袋设在巷道交岔点处,不合格。
27、检查时未提供工作面煤层原始含水率化验单。
28、检查时未提供由矿总工程师确定的巷道冲尘周期。
29、矿月度通风工作例会一直有总工程师主持,矿长未参加,且未说明矿长未参加原因。
30、通风系统图中,风井安全出口、井下消防器材库、井下注氮硐室未标注;
1-1北翼辅运大巷与1-1北翼回风大巷联巷缺反向风门,图示标注为正反向风门;
部分巷道未标明风流方向。
31、通风网络图中,未标注各进风井、回风井及井下网络分支风量。
32、通风立体示意图中,主要通风机、风井安全出口未标注。
33、全矿通风设施使用多种(套)图例,图例不统一;
部分图例不规范。
34、各类便携仪未做到分类管理,分类记录发放。
四、地质灾害防治与测量
1、制度建设中安全办公会议、图纸发放、回收、销毁制度,资料收集、整理、定期分析、提供制度针对性不强,不便于考核。
2、地质观测不及时、内容不完整。
3、生产地质报告无批复。
水文地质类型报告无批复。
4、217胶、辅运顺槽掘进地质说明书中未说明4条断层的位置及参数。
5、采掘工程平面图中部分内容标注不规范、未标注井田边界拐点编号、井田范围内一处采空区积水未标注探水线和警戒线、无水文地质剖面图位置。
6、102回采工作面11月份预报回采位置不明确,217辅运掘进11月份断层漏报。
丢煤通知单保存不全。
8、采煤沉陷综合治理图中无沉陷面积、沉陷量、治理工程量和恢复量。
地表沉陷裂缝治理台账无审核人签字。
9、矿井充水性图中周边煤矿采空区积水未标注,井田范围内一处积水未标注探水线和警戒线,无水文地质剖面图位置。
10、中央水仓空仓容量不达50%,2#水泵房1#、3#潜水泵排水管不独立。
井下放水孔未挂牌管理,217掘进工作面无备用水泵。
五、采煤
1、2018年12月3日,作业规程复审意见,工作面采空区两端悬顶面积较大,应及时采取退锚意见。
在规程中未修改。
2、作业规程正规循环作业图表缺少作业前准备工作、工程质量验收、开机前安全确认等工序。
采煤方法缺少交接班、安全检查、作业前准备工作等作业内容。
附图内容不完善,作图不规范。
3、岗位安全生产责任制队长、副队长、技术员等工作内容不完善,责任不明确。
4、3号支架与4号支架前端错茬30cm。
5、运输顺槽端头侧护板未升到位,不接顶。
6、运输顺槽端头采空区悬顶面积达10m2,未采取强制放顶。
7、班评估记录缺少超前支护、支架初撑力、工作阻力等检测内容。
8、乳化液泵站出口压力26Mp,小于30Mp,不符合要求。
9、采煤机移动电缆缺少防拔脱装置。
10、采煤机上刮板输送机闭锁装置失效。
六、掘进
1、连采机外喷雾有1个喷雾头不喷。
2、胶运顺槽皮带输送机未采用软启动。
3、胶运顺槽皮带支架编号不齐全。
4、作业场所正规循环作业图表中,缺少质量验收工序。
5、作业规程中,防片帮的安全技术措施不全面,针对性较差,应补充完善。
6、巷道开口掘进前的安全技术措施中,缺少加强顶板支护的有关内容。
7、9#联巷门口顶部有1处铺网没有搭接,不符合规程要求;
有2处联网钮扣间距260mm,超过规程规定。
8、9#联巷与辅运顺槽三岔口以外10米处有积水,9#联巷与胶带顺槽三岔口底板有淤泥。
建议:
该巷道采用矩形断面、锚网支护,坚持抓好顶板支护质量和顶板离层监测,保证安全生产。
七、机电
1、矿井110kv变电所未实现无人值守,中央水泵房,井下供电系统、井下带式输送机运输系统,没有采用集中远程监控;
实现无人值守。
2、2-12清水仓泵房配电点只有一回路电源。
3、地面安全监控中心一路电源不是直接由配电所馈出,馈出线接有其他负荷。
4、井下1#中央变电所水泵房侧防火门一扇门栅栏窗缺封闭设施,
5、校验开关保护灵敏度选用的最小两相短路电流值不准确。
217辅胶顺槽掘进工作面配电2#馈电开关短路保护值是过载值4倍,计算不正确。
6、2018.5.21110kv变电所1#主变做春季预防性检修,该项工作需操作100#母联开关,但工作票没有此内容。
7、井下供电网路保护接地网接地极长度为450mm,小于1.5m;
217辅胶顺槽掘进工作面配电点照明信号综合保护装置127v2路馈出没有接接地保护线,不符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求
8、2018年,110kv变电站建筑物防雷设施没有做测定。
9、停送电管理制度中缺事故停电后送电程序内容,供电系统图没有开关、变压器编号。
10、主要通风机大型设备一台一档履历中没有变频器相关资料。
八、运输
1、运输系统图审核批准人员签字无日期,且对于车辆禁止驶入总回风巷的解释不明确
2、车辆台账与实际不符,导致11月份完好率不准确
3、隆德煤矿上下井物料装、封车运输管理规定无有效日期
4、无主管运输技术人员岗位责任制,无运输道路检查、维修管理规定
5、辅助运输操作规程无编制、审核、批准人签字
6、地面维修车间未悬挂管理制度、操作规程。
7、地面车库4#、5#、6#人车没有允许乘坐人员数量标识
8、井下3#、10#调车硐室,胶辅三联巷、六联巷未悬挂标识牌
9、井下第一、二、三乘车地点未悬挂发车时间及停车位置指示牌
10、地面维修车间切割机、砂轮机停用时未切断电源
九、职业卫生
1、隆德安【2017】238号文职业卫生管理人员无职责。
2、无职业病危害防治相关制度会审记录。
3、未能提供2017年职防经费数额。
4、年度计划实施方案内容不全,缺危害告知、检测评价、公告警示等内容。
5、2016、2017年未分年度建档。
6、危害告知书没有岗位真对性,通风队技术员崔腾缺有害气体内容。
7、检测、评价结果中超标未制定整改措施。
8、连采一队劳动用品发放单缺耳塞发放记录。
9、地面职业卫生公告栏,职业病危害检测无检测单位、无公章。
井下有害气体告知卡仅有CO。
缺H2S,NO,SO2等内容。
10、粉尘、噪声监测人员未经培训。
11、直读式粉尘测定仪没有年检。
12、101采面2018.10月搬至102采面,没有加测粉尘分散度及游离二氧化硅含量。
13、2018.11.30.呼吸性粉尘实测25个点,有5个点不合格。
14、2018.11.25~2018.12.10日102采面粉尘浓度最大85mg/m3,2018.12.8~2018.12.9日217辅运掘进面粉尘浓度最大12mg/m3,均超标。
15、噪声测定仪没有年检,现场实测噪声仪不能正常使用。
16、噪声监测地点布置地面缺烘干机、洗衣机,井下缺无轨胶轮车鸣笛等内容。
17、查2018年4季度噪音检测台帐,102采面采煤机司机及217连采面综掘机司机操作岗位噪声超标。
18、217辅运掘进面迎头无温度传感器。
19、2018年已进行健康查体,但没有书面告知劳动者。
20、劳动者离矿时,未向劳动者提供健康档案复印件。
未明确指定专职人员负责保管监护档案。
21、隆德工委【2017】5号文,没有管理制度。
十、安全培训和应急管理
1、安全培训工作机构人员分工不明确。
2、没有班组长任命文件。
3、矿副总工程师及矿领导未对本矿进行应急预案培训。
员工培训小结内容不规范。
4、职业卫生培训和应急预案培训均存在多人在培训期间有下井记录。
5、个别特种作业人员一人一档培训记录与实际不符,没有进行“四新”培训,但有记录。
6、班组制度均为各区队制定,没有正式文件。
7、没有群监员工作记录。
8、没有优秀班组评选机制,班组建设创先争优活动不是正式文件。
9、缺少班组长培养记录。
10、缺少赋予班组长及职工的“四项权利”文件。
11、连采一队工程质量验收表记录不规范,支护材料验收情况未填写,跟班队长和验收员签字笔体一致。
12、应急资料管理制度没有明确应急资料档案的保存年限。
13、缺少应急技术专家聘任文件和专家档案,没有技术专家服务记录。
14、2017年安全避险设施有效性评估报告中,多为风险辨识内容,没有评估结论。
2018年缺少评估方案。
15、兼职救护队队员证件过期,训练记录内容简单,不能显示具体内容。
16、应急预案2018年1月份发布,9月份进行外部评审。
17、应急演练计划中总指挥和应急预案不一致。
18、2018年6月份水灾应急演练由总工程师组织,2017年6月份矿井顶板事故应急演练由总经理组织,不合适。
多次应急演练记录不翔实,不完整,没有评估报告。
19、应急档案资料不完整。
应急演练资料不全。
十一、调度和地面设施
1、调度室领导职责分工不明确,无分管机电、运输、通风、安全工作的负责人,安全监控系统、无通信系统、人员定位系统、产量在线监控系统、视频监控系统、负责人。
2、调度室无2018年度生产经营计划、无月度生产计划,无2018年采掘衔接计划。
3、调度值班记录不完整,缺产量、进尺、重点工程和安全信息。
4、调度综合台账无内容。
5、调度室无产量在线监控系统,无法查询2018年1—11月份的实际产量数据,产运销存台账其中产量数据不准确。
6、调度安全生产信息日报、旬报、月报无重点工程、无矿领导值班带班统计数据表。
7、安全监控系统无模拟动画显示图、地面主通机的风量未上传。
8、抽查2018年10月份各种在传感器分站、断线误报警77次,其中有5次事故未及时处置拖延长达7个小时。
9、人员定位系统读卡器数量不足,设置不合理、总回风大巷出、入口、未安装读卡器、回风立井底绕道进出口、主水仓、中央变电所出入口未安装读卡器、综采工作面读卡器,不能显示人员时空分布情况。
10、调度室信息管理系统缺少2种事故统计报表。
11、抽查职工宿舍楼2号楼只有一个安全出口,另外一个安全出口的铁门焊死,无法通行;
3号宿舍楼抽查3517和3521房间卫生差,烟头多,物件摆放无序、在房间做饭。