企业质量计划Word下载.docx
《企业质量计划Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业质量计划Word下载.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
2、5、1项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质
量计划》内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。
2、5、2为了更好贯彻实施《质量计划》,各职能部门可根
据需要制定相应的质量管理文件，其内容必须满足《质量计划》的要求。
2、5、3《质量计划》只限于本项目使用，不得复制和转借
外单位或其他个人，确需外借的，须经行政办公室同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还，并负责保管好《质量
2、5、4《质量计划》在执行过程中发生的问题由项目总工
程师协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。
2、5、5《质量计划》按受控文件管理，换版、更改由项目
总工程师负责记录。
2、5、6《质量计划》新版本颁发后立即收回旧版本，并在
旧版本上盖“作废”章。
3、1、2岗位职责项目经理：
①项目经理是公司法人在项目上
的授权代理，是本项目的质量第一责任人，代表公司履行与业主合同及分包合同相关的责任。
②执行公司质量方针、质量体系文件；
项目质量目标的制定与贯彻实施。
③依据项目管理手册进行组织机构设置、人员聘任和质量职能分配及制定项目人员留置计划。
④领导项目经理部全面管理工作。
⑤领导编制项目制造成本实施计划，对项目成本支出审核签字。
⑥领导与组织项目编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件。
⑦领导项目安全生产与质量管理工作，是质量、安全的第一责任人。
⑧负责项目各类经济合同的审核签字。
总工程师:
①贯彻执行质量方针、项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工作，负责审核项目物资计划及工程物资需要计划，对工程质量负有第一技术责任。
②具体负责组织相关人员编制施工组织设计、质量计划、质量阶段预控计划、质量管理文件；
组织编制并审核专项施工方案、技术措施，负责分包提交技术方案的审批。
③领导项目计量设备管理工作。
④领导材料的选型、报批与控制。
负责引进有实用价值的新工艺、新技术、新材料。
⑤参加工程主体结构验收及竣工验收工作；
参加工程质量事故的调查与处理。
⑥贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及工程质量方面的有关规定。
⑦负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更工作。
⑧领导作好各项施工技术总结工作；
参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
⑨领导与组织质量体系的运行，通过加
强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。
现场经理：
①现场经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部的施工质量负直接领导责任。
②组织责任师认真贯彻执行项目的各类生产计划、施工方案，并定期进行检查；
负责落实项目的质量计划和质量目标的执行。
③负责协调各工程专业、各分包单位在施工生产中工序交叉及相配合工作，负责对公司内部专业公司的机械调配工作。
④领导组织工程各阶段的验收工作，具体领导与落实工程质量管理工作，领导组织开展QC小组活动。
⑤负责安排和指导施工现场的安全文明施工及CI形象管理工作。
⑥参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
⑦对施工工期负直接领导责任，负责与总包方确定总工期计划，编制月进度计划，监督落实项目工程进度计划的执行和完成情况，负责审定、考核分包单位月、周计划。
⑧领导现场试验站工作。
⑨领导做好施工技术资料的管理工作。
⑩“一案三工序”的监督、落实。
安装工程副经理：
①参与制定和执行项目管理大纲，主持和执行项目水电方面的施工组织设计。
②配合现场经理工作，主管安装施工工作，负责安装工程管理部的管理工作。
③负责对机电分包单位的管理工作。
部门职责工程管理部：
①负责项目施工生产的管理、协调与质量管理工作。
②执行项目施工组织设计及施工方案，并及时反馈管理信息。
③负责根据项目月度计划分解成周作业计划，控制分包单位的施工进度安排。
④负责对分包商进行技术及安全交底，审核分包商班组的交
底，且各项交底必须以书面形式进行，手续齐全。
⑤负责个项目
施工、管理、技术、质量资料的搜集管理工作。
⑥负责各项目施
工管理日报、记录的填写工作。
⑦负责施工中一般技术问题的处
理，并将结果反馈技术管理部。
⑧协助安全部门对现场人员定期
进行安全教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，负责现场文明施工的管理。
⑨协助物资部对进场材料的构配件的检
查、验收及保护。
⑩负责安全整理的复查工作，现场的安全工作
的评定工作，并作好记录。
质量总监：
①编制项目“质量检验管理办法”，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中。
参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查。
②负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理人员进行规范和评定标准的学习。
结合工程实际情况制定质量通病预防措施；
负责工程的隐、预检，分部分项工程质量评定的审核和质量评定资料的收集工作。
③严格“一案三工序”的检查，组织分包单位做好工序、分项工程的检查验收工作。
④负责事故的调查和分析，根
据处理方案监督和指导责任单位的修复。
⑤具体负责项目质量检
查验证与监督工作，协调好与业主、监理、分包的关系，为工程顺利报验创造条件。
⑥具体领导项目质量监控部工作，监督施工过程，材料的检验与验证。
⑦负责制定过程检验计划，定期进行工程质量分析，并提出改进措施，监督整改情况。
⑧负责对项目全体人员进行质量意识教育，提高全员质量意识，指定关键部位
的质量要求和检验管理点。
⑨负责合格产品控制检验状态管理。
⑩负责制定项目标识管理计划；
负责制定项目质量成本数据库。
安全总监：
①执行公司要求的有关规章制度，结合工程特点制定安全活动计划，做好安全宣传工作。
②负责项目安全生产目标及安全技术措施的审定，并监督分包方组织实施。
③负责分包方安全生产、文明施工的监督管理工作，检查安全规章制度的执行情况。
对进场工人进行三级教育、特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全记录。
④及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改、复查。
⑤负责现
场文明施工的监督检查，并做好检查记录。
⑥组织现场特殊设施
（如塔吊、外用电梯、外爬架）的验收，并建立特殊工种台帐。
技术管理部：
①编写施工组织设计、施工技术方案及技术措施,监督技术方案的执行情况。
②负责对分包单位施工方案的审核工作。
③组织施工方案和重要部位施工的技术交底。
④负责施工技术保证资料的汇总及管理（按北京市418号文件和城建档案管理
规定）。
⑤工艺技术准备：
施工技术审核管理；
项目专项技术措
施管理，编制过程控制计划，纠正和预防措施；
编制和审定材料，送审计划和需用计划，组织材料送审。
⑥对本工程所使用的
新技术、新工艺、新材料、新设备与研究成果推广应用；
编制推
广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进。
⑦负责计量器具
的台帐管理，进行标识、审核。
⑧负责图纸及施工技术书籍的管
理；
与总包方进行图纸问题的联络、确认；
设计变更、洽商的管
理。
⑨负责现场试验及抽样试验工作。
⑩影相资料管理的策划、组织和实施。
物资管理部：
①负责项目物资的统一管理工作。
②需编制采购计划，依据程序及采购计划购买，确保施工生产顺利进行。
③监督各分包方进场材料的验证、复试，并记录存档。
④及时组织自供材料的选择、送审，并跟踪及时将审定结果报技术管理部及经营管理部。
⑤负责对自实施项目限额领了得管理，对项目材料成本核算负责。
⑥负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排。
⑦负责进场物资库存情况，制定和物质管理办法，做好各类物资的标识。
⑧负责进场物资的报验及在使用过程中的监督工作。
⑨协助保安负责对进场供应车辆的记录出门条的开放，在场时间的记录等工作。
⑩对场内各类物资的装车、卸车的计划时间确定及统计。
经营管理部：
①管理项目经营目标与具体实施，分解年季月经营目标。
②负责组织对分承包方合同签订前
的评审工作，参与相关的公司组织的合同评审工作。
③负责项目经营合同管理，包括对分承包方、专业分公司以及其他零星聘用合同的管理工作。
④参与分承包合同履约中的协调与结算管理。
⑤做好工作预、决算及项目制造成本管理工作。
⑥负责向业主、监理申报清款单及分包付款单工作。
⑦负责计划与统计报量工作。
财务部：
①负责项目成本管理工作。
②负责项目成本台帐的建立与归档。
③建立项目质量成本的归纳、统计、分析，并报项目经理。
④负责项目劳资管理工作。
⑤严格执行国家和企业的各项财经纪律。
行政办公室:
①负责对项目及分包单位全体人员的思想教育及各项法规的宣传工作。
②领导现场的消防保卫工作，维护现场的正常施工秩序。
③按公司文件控制程序实施文件资料控制。
④编制人员培训计划并组织实施。
⑤建立培训与考核记录。
⑥负责工会管理工作。
⑦负责外来文函收发、交接及保管工作。
⑧负责项目的后勤保障工作。
⑨负责施工现场CI形象；
主抓施工现场文明；
组织劳
动竞赛。
等。
织编制）
（2）土方施工方案（技术管理部编制）（3）模板施工方案（技术管理部编制）（4）外爬架及钢管脚手架方案（技术管理部编制）（5）防水施工方案（技术管理部编制）（6）冬季施工方案（技术管理部编制）（7）雨季施工方案（技术管理部编制）（8）塔吊安装、拆除方案（机械租赁分公司编制）（9）安全施工方案（技术管理部编制）（10）物资管理施工方案（技术管理部编制）（11）工程管理施工方案（技术管理部编制）（12）测量施工方案（测量分公司编
制）（13）混凝土施工方案（技术管理部编制）（14）钢筋施工方案（技术管理部编制）
仃5）消防施工方案（技术管理部编制）（16）临水、临电施工方案（技术管理部编制）（17）回填土施工方案（技术管理部编制）
4、2、3分承包管理系列文件
（1）分包方质量管理规定
（2）分包方安全与文明施工管理规定（3）分包方物资管理规
3、1、1合同签订前的评审项目经理、商务经理参加公司
投标部组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底做准备。
4、3、1、2合同签订后的交底项目经理部主要管理人员参加
公司投标部组织的合同交底会。
4、3、1、3项目合同交底由项目经营管理部将合同中与各部
门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行。
对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
4、3、1、4合同更改合同发生修订时，若不影响原定施工方
案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。
（1）一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。
（2）重大更改应按
9、3、1、1条款进行评审，经评审就有关问题由项目经理签
订书面的协议对合同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；
更改后对成本的影响；
更改后对工程质量、工程工期的影响；
更改后对材料供应、施工设备及其他现场条件的影响。
4、3、2分包合同管理
4、3、2、1分承包方评定按照公司《分承包方评定程序》项
目经理参与由工程协力公司组织的分承包方评定和选择，明确分承包方的必备条件。
4、3、2、2分包合同签订过程管理
（1）草拟工程分包合
同：
由公司项目管理部合约组组织项目合同部根据已确定的分包方式、分包价、分包合同条件、分包价计取原则工程分包合同标准文本草拟工程分包合同。
（2）分包合同谈判：
由项目经理主持、公司项目管理部合约组组织项目经理部主要人员参与谈判。
（3）分包合同评审：
项目经理部合同部组织项目各部门进行项
目内部合同评审；
需进行公司级合同评审时，交送公司项目管理部合约组进行公司级评审。
（4）分包合同签订：
合同管理员将修改后的分包合同文本送有签字权的经理批准签字后，送公司合约部审定加盖公司合同专用章，待分承包方签字加盖单位公章后，分包合同正式生效。
4、3、2、3分包合同交底：
项目经营管理部将合同中与各部
门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。
4、3、3分承包方考核：
项目经理部各部门负责人负责每季度
对分承包的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由行政办公室及时送交工程协力公司。
4、4设计控制设计控制本计划不采用，有关设计的现场控制
列入过程控制实施。
4、5文件和资料控制
4、5、1文件的管理
4、5、1、1文件制定：
根据需要由项目各部门负责人编制有
关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。
4、5、1、2文件审批：
由项目主管领导审批签署主管部门编
制的文件。
4、5、1、3文件发放：
由项目行政办公室负责对文件进行打
印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。
4、5、1、4文件修改、换版：
由原文件编制各部门负责人进
行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，行政办公室负责修改、换版文件的通知登记发放。
4、5、1、5年度文件资料清单：
项目行政办公室负责将项目
各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。
4、5、1、6项目结束后文件资料的处理：
项目结束，由项目
各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。
本项目受控文件包括:
设计图纸；
现行国家施工规范；
验收标准、工艺标准、材料标准、标准图；
各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录；
工程变更、设计洽商；
项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。
各文件和资料的编制、审核和批准见附表归2。
文件和资料的编制、审核和批准附表V-2文件名称编制审核批准（签发）项目质量计划经理部各部门项目主任工程师项目经理施工组织总设计技术管理部项目主任工程师公司总工程师施工方案技术管理部技术管理部经理项目总工程师文函各部门各部门经理主管领导合同经营管理部商务经理项目经理采购文件物资管理部物资管理部经理项目总工程师
4、5、2质量记录的管理
4、5、2、1项目部技术管理部以及质量监控部严格按照公司
项目管理部的统一规定执行，对质量记录进行控制见附表V-3。
质量记录管理附表V-3项目资料内容提供者收集整理
1、技术资料详见DBJ01-80-2004中具体规定分承包方分供方
技术管理部质量监控部
2、监理要求详见DBJ01-41-2002中的具体规定技术管理部质
量监控部技术管理部质量监控部
3、工程质量评定结构类装修类质量监控部质量监控部
5、
6、
合同评审评审记录分承包方考核记录经营管理部经营管理
过程控制资料图纸、图纸会审记录，施工方案设计变更、技术交底，施工日记，施工组织总设计，会议纪要、安全交底。
技术管理部工程管理部技术管理部
7、质量体系自检记录质量监控部质量监控部
8、其他各有关单位各部门技术管理部所有资料记录字迹清
楚、内容完整，记录应标明日期并经相关责任人签字认可。
4、5、2、2质量体系自检
（1）项目经理部质量监控部制定
内部质量自检计划。
（2）对自检中发现的问题向有关部门下达整改通知，限期整改，并由质量监控部负责跟踪管理。
（3）质量监控部负责内部质量体系自检工作，保存质量体系自检记录。
9、5、2、3常用的工程质量记录：
①主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告见附表-4。
主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告附表V-4名称出厂合格证检测报告准用证复试报告三方鉴证取样防水材料
7777V商品混凝土J7J钢筋（焊接）777J水泥丁777
砂子丿石子J粘土砖J77J②施工试验记录素土回填：
取样平面
图、试验报告。
混凝土:
试配申请单、配比申请单、抗压强度报告、强度统计、强度评定。
钢筋连接：
气压焊试验报告。
③施工记录定位放线记录；
混凝土浇灌申请记录、混凝土开盘鉴定；
施工
测温记录：
大体积混凝土测温记录、测点布置图；
④预检记录工程定位测量记录；
基槽验线；
模板；
楼层放线：
Im标高线、轴线竖向投测控制线；
混凝土施工缝留置方法、位置、接茬的处理；
预留洞口位置、设备基础。
⑤隐检记录钢筋隐检；
地下室外墙施工缝、止水带隐检；
过墙套管隐检；
防水基层、防水层隐检；
基槽回填基层隐检。
⑥工程质量验收记录⑦基础、结构验收记录⑧图纸会审记录、技术交底记录⑨设计变更洽商⑩计量管理记录
4、5、2、4合同评审记录由公司总部提供，经营管理部保存
合同评审记录副本及工程合同副本。
4、5、2、5质量体系运行记录：
包括纠正与预防措施记录、
人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。
4、5、3对于竣工资料及其他须作为历史资料保存的，按国家
和公司档案室的有关规定，分别送交有关档案室保存。
4、5、4对质量保证手册和程序X件，项目解体后若有后续工
程，则转入下一项目，否则，交回公司质保部；
对于项目其余资料按公司《质量记录程序》文件执行。
4、5、5质量资料管理总负责人为总工程师，项目各部门的内
部管理资料，由各部门自行管理。
4、6、1、2所有釆购的材料、半成品、工程设备必须符合规
范标准及合同规定的质量要求。
4、6、1、3采购计划由项目技术管理部根据进度计划提出，所
有材料计划必须经过项目总工程师批准后方能执行。
4、6、1、4物资管理部统一管理采购委托、并编制供料计
划。
4、6、1、5项目经理部物资部管理负责对物资验证和使用过
程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。
4、6、1、6对分承包方采购物资，必须在物资公司提供的合格
分供方处采购。
4、6、1、7分承包商的采购文件由其自行编制。
4、6、1、8物资采购文件由物资管理部负责管理、存档。
4、6、2物资分供方评价
4、6、2、1委托物资公司供应的物资，分供方评价由物资公
司进行，项目经理部参与;
4、6、2、2分承包方供应的物资，分供方评价由项目物资管
理部和分承包方共同进行，物资管理部审核并登记备案。
4、6、2、3在市场上采购的零星C类材料，由物资管理部进
行产品质量评定，不进行合格分供方评审。
4、6、3物资验证
4、6、3、1公司物资公司提供的物资，由项目物资管理部根
据供料计划进行现场质量验证并记录，项目总工程师负责监控。
4、6、3、2项目自行采购的物资进场后由物资管理部根据采
购计划进行验证并记录。
4、6、3、3分承包方采购的
A、B类物资由项目物资管理部及质量总监共同进行验证，C
类物资由分承包方验证记录，项目物资部认可备案。
4、6、3、4业主选择的物资，由项目经理部物资管理部配合
监理进行验证，对质量有争议的物资要做复试检验。
4、6、3、5业主指定的分承包方采购的物资验证，由项目物资
管理部负责，复试取证需在项目指定的单位进行。
4、6、3、6现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合
格品控制程序》的规定处置。
业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题，由项目物资管理部报告业主解决。
4、6、3、7对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对
采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。
4、6、4物资标识
4、6、4、1项目物资管理部根据场地情况设置标牌、进行物
资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。
4、6、4、2不合格物资的标识：
项目物资管理部对进入现场
的不合格物资单独堆放，并进行标识，标识应醒目且容易识别，标
牌上应有“不合格品待处理”字样。
其处置程序执行不合格品控制程序。
4、6、4、3现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。
4、6、4、4对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标
识，要采取措施加以重点保管。
4、6、4、5对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识,
并做好保管工作。
4、6、5物资搬运、保管、贮存
4、6、5、1保证搬运质量
4、6、5、2物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由
项目物资管理部下达搬运作业指导书，并具体指导执行。
对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：
防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。
4、6、5、3现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术
方案的规定，由区域责任工程师下达搬运指导书，并指导其进行。
4、6、5、4搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损
坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。
4、6、5、5保证贮存质量
4、6、5、6现场贮存由项目物资管理部统一管理。
4、6、5、7贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场
所和采取相应的防护措施。
4、6、5、8现场贮存的物资至少每周检查一次，记录发现的
问题并向项目经理提出报告，及时解决。
4、6、5、9贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完
好，并进行现场验证。
4、6、5、10完工后的余料，由物资管理部负责收回处理并记
录。
4、7过程控制
4、7、1开工前的过程控制
4、7、1、1准备工作计划：
项目总工程师负责组织编制施工
组织设计，经公司项目管理部审核，公司总工批准后实
升级会员 