矿山安全标准化自评报告Word格式文档下载.docx
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意识技能是支撑；
交通检修是重点；
自主管理是目标。
目标及指标
依据国家安全生产方针、相关法律法规要求，确定的重大危险有害因素，矿山部制定了安全生产目标和指标。
为确保安全生产目标和指标得以顺利实现，矿山部建立并保持《安全生产目标与指标设立、评价管理制度》，将目标和指标分解到各相关单位，并予以量化。
矿部与各单位签定了《安全目标管理责任书》，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。
矿山部2012年安全生产目标及指标为：
1、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为0；
重大设备、火灾、爆炸、交通事故为0；
职业病确诊病例为0；
重大环境污染事故为0；
有害因素作业员工健康检查率100%；
应急预案演练率达到98%。
每20万工作小时工伤事故损失频率≤。
2、事故隐患及时整改率100％；
岗位尘毒合格率100％；
环保设施有效运行率、同步运行率达到95％以上。
千人负伤率＜1‰。
矿山部安全生产方针、目标与指标由矿最高管理者批准，汇编在《矿山部员工安全手册》及《矿山安全标准化知识读本》中，印发到每位员工手上，并组织学习。
2安全生产法律法规与其他要求
需求识别与获取
矿山部建立并保持《安全生产法律法规与其他要求识别、获取、融入、评审更新制度》，充分利用互联网、媒介、内外部信息沟通等途径获取适用的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，并确认其符合性。
融入
矿山部定期跟踪适用法律法规的变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并进行了解和调查。
相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存在矿安全环保科及矿山部局域网上，方便员工获取。
评审与更新
矿山部每年和适时对适用于本矿的安全生产法律、法规、标准及规范性文件进行评审与更新，并确认其符合性。
3安全生产组织保障
安全生产责任制
为便于有效实施运行安全标准化管理系统，矿山部要求各部门、各岗位安全生产责任目标落到实处，切实保障生产的安全进行。
矿山部建立并保持《矿山部安全生产责任制》，明确各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。
矿山部安全生产责任制由最高管理者批准，汇编在《矿山员工安全手册》中并予以传达，定期评审根据需要进行更新。
安全机构设置与人员任命
为便于有效实施安全标准化管理，矿山部以文件的形式明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以传达。
矿山部成立最高安全生产管理机构“矿山部职业安全与环境保护委员会”。
矿长任安委会主任，同时在管理层中任命管理者代表，书面任命安委会办公室（安全环保科）负责人、安委会成员、消防负责人、专职安全员、员工代表，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。
员工参与
矿山部建立《合理化建议制度》，确保员工及其代表在安全生方产面的权利，并鼓励他们参与安全标准化活动，促进各级职能部门之间的安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议。
文件与资料控制
为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制，矿山部建立并保持《文件与资料控制管理制度》，以确保对安全标准化管理系统有效运行具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现行有效版本，防止作废版本的使用。
外部联系与内部沟通
矿山部建立并保持《文件与资料管理制度》、《相关方安全与环境管理制度》及相关记录表格、确保安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议，向相关方传达矿山部安全标准化控制要求，为实现矿山部安全生产目标和方针提供支持。
系统管理评审
矿山部制定了《标准化系统内部评价管理制度》，为确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性、有效性，矿山部于2011年10月份组织相关人员对安全标准化管理系统进行内部评审，并按照《金属非金属矿山安全标准化规范》要求及时整改存在的不足。
供应商与承包商管理
矿山部建立《相关方安全与环境管理制度》，严格公司相关安全规章制度，并鼓励他们参与到矿山部安全标准化活动。
矿山部向承包商、施工方传达矿山安全标准化控制要求，为实现矿山部安全生产目标和方针提供支持。
安全认可与奖励
矿山部建立并执行《安全生产奖惩及事故责任追究管理规定》，鼓励员工为矿山部安全生产多做贡献，对在安全生产中对绩效突出的员工给予认可、表扬和奖励，并予以公布。
矿山部每年对操作工程机械及运输车辆的人员进行安全操作评比，评选出优秀驾驶员及年度优秀机台。
工余安全管理
矿山部建立并执行《工余安全管理制度》，通过发放学习资料、知识读本，组织工余安全学习，并不断丰富员工工余文化生活和鼓励员工在工余期间参与到矿山安全标准化活动。
4风险管理
危险辨识与风险评价
矿山部建立并执行《危险辨识与风险评价制度》，对矿山生产所有的作业活动中的危险有害因素进行识别和评价，以确定矿山的不可承受风险和有害因素，并形成文件，为制定和更新安全生方针、目标、指标和生产组织保障、生产工艺管理、作业现场管理、职业卫生管理、明确安全投入和安全科技、确定检查防范重点、确定设备设施要求、明确培训需求提供依据。
关键任务识别与任务观察
矿山部建立并执行《关键任务识别与分析制度》，识别矿山生产作业活动，开展关键任务分析，对配电室高压设备停、送电作业等制定《作业指导书》或办理危险作业审批。
5安全教育与培训
员工安全意识
矿山部建立并执行《员工安全意识识别与提升制度》，适时开展员工安全意识和法律法规意识的调查与识别。
矿山部每年开展全员安全培训，确保矿山全体员工，尤其是重要岗位的相关人员具备完成工作任务的意识和能力。
培训
矿山部建立了《矿山部HSE教育培训管理制度》，根据年度安全培训计划开展管理人员的安全培训教育、生产岗位职工的安全培训教育，坚持开展好每季度开展一次交通安全知识培训。
对新上岗员工或转岗员工，严格按制度进行三级安全教育。
特种作业人员培训根据公司《HSE教育培训管理制度》由相关部门培训、考核、发证。
安全教育培训、安全会议有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。
6生产工艺系统安全管理
设计要求
矿山部建立了《矿山部设计管理制度》，规划、设计矿山部长远规划和重大项目的技术改造,按设计要求进行技术交底,保存相关设计文件和资料。
采矿工艺
矿山部建立并执行《矿山部工艺技术规程》、《采矿工艺管理制度》、《铝土矿边坡管理检查制度》等制度和支持性文件，严格按照采矿工艺进行回采作业，以提高采矿作业过程的安全水平。
生产保障系统
矿山部建立了《矿山部采剥作业安全管理制度》、《铲装作业安全管理制度》、《铝土矿采空区工程复垦管理制度》、《矿山部消防安全管理制度》、《交通安全管理制度》等制度和支持性文件，保障生产的的正常、有序进行。
变化管理
矿山部建立了《铝土矿生产变化管理制度》，确保铝土矿生产中工艺技术、材料、设备、大批量人员发生重大改变时安全生产的有效管理，并及时评估上述因素变化对职业健康安全与环境的影响。
7设备设施安全管理
矿山部建立并执行《矿山部设备检修管理制度》、《矿山部设备点检标准量化管理制度》，并按照广西分公司的要求编制《设备维护规程》、《安全操作规程》，有效控制设备和设施的安装、使用、维护、拆除等活动。
同时根据法律法规要求进行设备、设施的检测检验，建立设备、设施管理档案或台帐，保存检测检验结果。
矿山部采矿、运输设备主要采用沃尔沃、卡特工程机械，其安全性能较高，洗矿流流也采用了国内、外先进工艺和设备，有效控制风险。
8作业现场安全管理
作业环境
矿山部建立了《安全生产奖惩及事故责任追究管理规定》、《安全标志管理制度》等制度，以加强作业现场及作业环境的管理，并对物料、设备、设施，器材、通道、作业环境等进行有效控制，保证作业场所布置合理，现场标识清楚。
作业过程
矿山部建立了《铲装作业安全管理制度》、《交接班制度》、《交通安全管理制度》、《铝土矿采场石牙爆破管理制度》等制度，并严格各项制度的落实。
矿山部在生产控制中心建立了监控系统，可以实时监控一、二、三期生产作业现场的关键岗位和设备、设施的运行情况，同时在一、二、三期排泥库建立了在线监测系统，实时监控排泥库的安全运行。
劳动防护用品
矿山部建立并执行《矿山部劳动防护用品管理制度》等文件，为进入作业现场的人员配备适合的劳动防护用品和规范员工劳动防护用品的正确穿戴。
9职业卫生管理
矿山部建立并执行《职业危害预防与职业健康监护制度》、《人机工效管理制度》，以有效控制生产过程、劳动过程及作业环境产生的职业危害，改善人机环境，提高矿山生产效率。
矿山部每年定期组织接触职业危害影响人员参加职业健康体检，并通过技术、工艺、管理等手段，消除或降低粉尘、噪声与振动、高温及其他等职业危害的影响，保障员工身体健康。
10安全投入、安全科技与工伤保险
矿山部建立并执行《安全生产费用管理制度》、《劳动保护安全生产技术科研成果管理制度》，严格执行国家关于矿山安全生产费用提取和使用管理的有关规定，按照公司要求合理使用安全生产所需的资源，以保障必要的安全生产条件。
11检查
矿山部建立《职业健康安全与环境保护管理与监督检查考核办法》、《安全生产隐患排查整改制度》、《纠正与预防措施管理制度》，对目标实现、安全标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查，安全检查的形式包括巡回检查、例行检查、专业检查、综合检查。
检查结果作为改进安全绩效的依据，并针对检查出的问题，进行原因分析，制定有效纠正和预防措施并确保实施。
12应急管理
矿山部建立并执行《矿山部生产安全事故应急预案及处置方案》、《雨季生产组织及安全环保工作预案》，组建了矿山部事故应急救援中队，每年根据实际情况开展预案的演练或学习，不断提升员工的防范意识和对应急汇报程序的掌握，以确保事故或紧急情况出现时能及时做出正确响应，最大限度地减少可能产生的事故伤害和损失。
13事故、事件报告、调查与分析
矿山部建立并执行《安全生产奖惩及事故责任追究管理规定》、《矿山部环境保护及环境事件考核管理制度》、《矿山部安全生产约见警示谈话实施办法》，严格执行“所有事故都必须上报、分析和处理”。
明确有关职责和权限，对事故、事件和其他不良安全绩效进行调查、分析、处理，采取措施消除由事故、事件和其他不良安全绩效所产生的影响；
采取纠正与预防措施，避免同类事故、事件和其他不良安全绩效的发生或再次发生。
绩效与评价
矿山部建立并执行《安全绩效监测制度》与《标准化系统内部评价管理制度》，每年对矿山部安全生产绩效进行监测和安全标准化运行情况进行内部评审，对可能具有重大事故影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，评价其与目标、指标的适应性和与安全标准化管理的标准、法律、法规的符合性。
六、安全标准化自评结论及申请考评等级
附件2：
金属非金属露天矿山安全生产标准化审核表
1．安全生产方针与目标
方针（50分）
考核子项
扣分内容
得分
策划（5分）
5
是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度
（分数 是：
3分；
否：
0分）
制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责
2分；
执行（10分）
10
是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针
4分；
安全生产方针的制定是否有员工参与
安全生产方针是否已传达至全体员工
符合（15分）
15
安全生产方针是否体现：
最高分：
8分）
遵守法律法规与其他要求；
持续改进。
是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：
分；
7分）
显著位置张贴；
作为员工岗前培训及再教育的内容；
绩效（20分）
安全生产方针是否易于理解
5分；
安全生产方针是否清楚地表达管理层对安全生产工作的承诺
员工熟悉并理解安全生产方针的比例：
（分数 选择一个答案）
%－100%（10分）%－90%（5分）%－75%（3分）%以下（0分）
只有80%员工
熟悉并理解安全生产方针
目标（50分）
是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度
是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法
是否设立了文件化的年度安全生产目标与指标
是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源
1分；
4分）
人力资源；
财力资源；
物力资源；
技术资源。
是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划
设立安全生产目标时是否考虑：
5分）
管理评审的结果；
风险评价的结果；
以往安全生产的绩效；
标准化系统评价的结果
法律法规与其他要求。
安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求；
对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例：
%-100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）
安全生产目标中是否只有伤亡指标
0分；
2分）
是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况
17
是否完成了所有安全生产目标和指标
对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施
员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度
%-100%（6分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）
员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度：
1、只有80%
员工理解完成安全生产目标与指标的影响程度
2．安全生产法律法规与其他要求
需求识别与获取（30分）
策划（3分）
3
是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度
是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责
（分数 是：
执行（6分）
6
是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求
是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求
员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求
符合（9分）
8
是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单
已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：
6分）
法律；
行政法规；
地方法规；
部门规章；
国家和行业标准；
规范性文件及其他要求。
规范性文件文件没有得到及时更新
绩效（12分）
12
识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：
需求识别方法行之有效；
需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；
需求识别涉及所有部门与员工。
获取安全生产法律法规与其他要求的有效性：
与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；
所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；
需求响应及时。
融入（40分）
策划（4分）
4
针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度
制度是否明确了责任部门、人员及其职责
执行（8分）
是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统
是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训
员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径
个别班组不知如何获取安全生产法律法规
符合（12分）
9
获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：
%－100%（6分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）
相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：
员工法律法规的培训只有80%
绩效（16分）
安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：
将其规定融入安全生产责任制与规章制度；
将其规定融入作业指导书或安全操作规程；
将其规定写入员工安全培训教材；
将其规定融入安全生产活动中。
对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性
1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分）
法律法规的培训针对性不强
评审与更新（30分）
针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度
是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审
当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单
当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统
安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例：
%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）
更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：
%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）
评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：
12分）
按规定定期评审；
及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单；
更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入；
所有受影响的员工得到及时培训。
法律性规范文件适用性需进一步梳理完善
3．安全生产组织保障
安全生产责任制（60分）
策划（6）
是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度
是否明确了负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职责
执行（12分）
是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制
是否对安全生产责任制进行了逐级说明
各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训
是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核
是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新
符合（18分）
16
安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核
1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）
对安全生产责任制进行逐级说明的程度：
主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项：
建立、健全安全生产责任制；
组织制定安全生产规章制度和操作规程；
保证安全生产投入的有效实施；
督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；
及时、如实报告生产安全事故；
组织制定安全生产方针与目标；
主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；
定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；
每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；
组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺
定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。
对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例：
%－100%（
升级会员 