项目部管理规定Word格式文档下载.docx
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固定电话
建设单位
设计院、勘察院
监理单位
承包单位
二、项目监理资料管理办法
<
一>
、监理资料的管理细则
1、总监为项目部监理资料的总负责人，并指定专职或兼职资料员具体管理。
2、项目监理部监理资料管理的基本要求。
（1）监理资料应满足“整理及时、真实齐全、分类有序”的要求。
（2）各专业监理工程师应随着工程项目的进展负责收集、整理本专业的监理资料，并进行认真检查，不得接受涂改的报审资料，并与每月编制月报之后至次月5日前将资料交与资料管理员存放保管。
（3）资料管理员应及时对各专业监理资料的形成、积累、组卷和归档进行监督和检查验收，并分类、分专业建案卷盒，按规定编目、整理，做到存放有序、整齐，如将不同类资料放在同一盒内，应在档案盒侧面标明。
（4）对于已归资料员保管的监理资料，如本项目部人员需要借用，必须办理借用手续，用后及时归还；
其他人员借用，须经总监同意，办理借用手续，资料员负责收回。
（5）在工程竣工验收一个月内，由总监组织项目监理人员对监理资料进行整理和归档，监理资料在移交给公司资料室前必须由总监审查并签字。
（6）监理资料整理合格后，报送公司资料室办理移交、归档手续。
（7）监理资料各种表格的填写应使用黑色中性笔，复写时须用单面黑色复写纸。
（8）监理资料在收集过程中按三套（主要指表头，附件只需一套）留存，其中两套为原件，一套为复印件，幅面为A4纸尺寸，要求字迹清楚，章印签字手续齐全。
3、项目部要建立监理管理台帐，内容有以下几种：
（1）工程物资进场报验台帐；
（2）施工试验报审台帐（砼、钢筋、水电、暖通等）；
（3）检验批、分项、分部（子分部）工程验收台帐；
（4）收发文台帐；
二>
、监理资料的基本内容
1、工程监理档案移交表（交档案馆资料，要原件）
一、综合类
1、监理许可证
2、监理规划、监理细则、旁站方案
3、监理例会记录
4、建设工程质量评估报告
5、设计交底及图纸会审记录
6、监理工作总结
二、A类表
1、工程开工/复工报审表
2、施工组织设计（方案）报审表
3、分包单位资格报审表
4、报验申请表
5、监理工程师通知回复单
6、工程临时延期申请表
7、工程材料/构配件/设备报审表
8、工程竣工报验单
9、混凝土浇筑申请表
10、施工测量放线报验单
11、承包单位通用申报表
12、工程质量报验单
13、费用索赔申请表
三、B类表
1、监理工程师通知单
2、工程暂停令
3、工程临时延期审批表
4、工程最终延期审批表
5、工程款支付证书
6、费用索赔审批表
四、C类表
1、监理工作联系单
2、工程变更单
五、D类表
1、监理工程师检查记录表
2、公司监理资料归档表（复印件亦可）
3、监理例会记录、监理月报
1、工程开工/复工报审表A1
2、施工组织设计（方案）报审表A2
3、分包单位资格报审表A3
4、报验申请表A4
5、监理工程师通知回复单A5
6、工程临时延期申请表A6
7、工程材料/构配件/设备报审表A7
8、工程竣工报验单A8
9、混凝土浇筑申请表A9
10、施工测量放线报验单A10
11、承包单位通用申报表A11
12、工程质量报验单A12
13、费用索赔申请表A13
1、监理工程师通知单B1
2、工程暂停令B2
3、工程临时延期审批表B3
4、工程最终延期审批表B4
5、工程款支付证书B5
6、费用索赔审批表B6
1、监理工作联系单C1
例会纪要C1-1
2、工程变更单C2
3、进度、质量、安全控制C3-1
投资控制C3-2
监理工作统计C3-3
简要说明C3-4
1、监理工程师检查记录表D1
2、建设监理日志D2
3、旁站记录表D3
三>
、监理资料的日常管理
1、要求施工单位将有监理人员签字的施工技术和管理文件，上报项目监理部存档备查。
2、可利用计算机建立图、表等文件辅助监理工作控制和管理，可在计算机内建立管理台帐。
3、监理人员应根据基本要求认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核整理后交资料员存放。
4、在监理工作过程中，监理资料应按单位工程建立案卷盒，分类存放保存，并编有卷内目录，以便于跟踪检查。
5、监理资料的收发、借阅必须通过资料员履行手续。
6、项目部监理人员因工作原因需要调动时，必须在两天内将其负责的资料清理完善，并由总监签字认可，办理交接手续，要求有记录可查。
三、项目监理部收发文制度
第一条为了加强各项目监理部（以下简称“监理部”）工作，使各项工作程序化、制度化、规范化，更有利于工作目标的实现，现依据《建设监理规范》、湖北省及武汉市监理协会关于《武汉建设监理规范用表》填报归档的有关规定，结合实际制定本制度。
第二条各监理部指定专（兼）职人员负责收发文处理。
第三条本制度适用公司所承担监理任务的工程项目。
第二章收文及处理程序
第四条各监理部收文的范围主要有公司、各职能部门、建设单位和施工单位发送的文件资料。
主要包括公司转发文件、信息、通知；
职能部门文件、通知；
本工程设计图纸、设计变更通知单、联系函及施工单位各类监理报表等。
第五条收文及处理程序：
1、来文登记并编号，具体填写《收文登记表》
2、来文交项目部总监查阅，按其意见进行处理，处理惰况在《收文登记表》上注明。
第三章发文及处理程序
第六条监理部发文主要有监理单位类监理用表。
主要有监理通知单、监理月报、例会纪要、备忘录、监理评估报告、监理工作总结等。
第七条发文及处理程序：
1、发文之前，必须先经项目部总监确认，其中监理月报、监理评估报告及监理工作总结等文字资料必须报公司，经审查后才可向外发送。
2、发文登记并编号，具体填写《发文登记表》；
3、收文单位在《发文登记表》相应栏签署收文人姓名和日期。
第四章其它事项
第八条收发文专职人负责收发文程序整个过程，直至归档，并承担因失误或过错造成的任何责任后果。
第九条收发文专职人员以外的其他人员需发文或者收到或领到外来文件资料统一交专职入员按程序进行处理，特殊情况可先处理后补手续。
第十条收发文程序一般应在24小时内（或按该文时效要求）执行完结，特殊情况下可特殊处理。
第十一条各项目部执行本制度的情况将作为公司对项目部及人员进行考核的依据之一，根据相关规定相应给予奖罚。
第十二条本制度由公司办公室负责解释。
四、监理规范表格填写说明
一、施工各阶段必备的监理资料
（一）工程开工准备阶段所必备的资料
1、制订监理规划
2、制订监理实施细则
3、制订旁站方案
4、审查工程施工组织设计/方案
5、审查工程用材料和设备
6、审查施工用大型机械设备
7、审查首道工序的分项施工方案
8、现场复核施工测量
9、参与业主组织的第一次工地例会，负责收集整理下发会议纪要
10、参与业主组织的图纸会审，及时弄懂设计意图和有关疑问
11、收集施工合同、监理合同
12、收集地质勘察报告
13、收集消防审查意见书
14、收集施工图审查资料
15、收集建设单位、监理单位授权委托声明
16、现场监理部人员资质证书、上岗证书复印件
（二）工程开工至竣工前所必备的资料
1、审批开工报告报审表
2、审批工程进度计划报审表（工程总进度计划和工程月进度计划，有必要时具备工程周进度计划）
3、审批工程延长工期报审表
4、审批分部（子分部）/分项工程施工方案
5、审批特殊工程专项施工方案
6、审批施工用大型机械设备使用报验单
7、审批材料（构配件），设备进场使用报验单
8、审批工序质量报验单（检验批/分项）
9、审批分包单位资格报审表
10、审批施工测量报验单
11、审批砼浇筑报审表
12、审批工程计量报审表
13、审批工程费用索赔报审表
14、审批工程款支付申请表
15、对工程质量、进度、造价、安全文明、工程变更下达监理工程师通知单
16、督促施工单位对上述监理工程师通知单进行回复，填写相应的监理工程师通知回复单
17、审批工程复工报审表
18、审批分部工程、单位工程竣工报验单
19、确认、落实工程变更单
20、必要时下达工程局部暂停令（遇质量、安全问题，施工单位拒绝整改或整改不及时到位的情况）
21、必要时下发监理工程师联系单
22、必要时下发监理工程师备忘录
23、每月25日向业主报监理月报
24、主持整理发放会议纪要（第一次工地例会除外）
25、每天坚持填写监理日记
26、负责填写工程款支付证书
27、分部工程、单位工程验收前要有工程质量评估报告
28、监理旁站要及时填写旁站监理记录手册，旁站内容为旁站方案中涉及到的部位，并请施工单位及时签字盖章
（三）工程竣工交付使用阶段所必备的资料
1、编写监理工作总结
2、收集工程竣工单、备案证及优质工程等有关证件
3、监理业务手册请业主签字盖章，并及时返回公司办公室
二、施工各阶段监理资料的具体要求
<
、A类表（承包单位用表）
1、工程开工报审表A1
1.1开工报审表签字前必须具备下列资料
1.1.1、工程施工组织设计
1.1.2、工程用材料和设备报验
1.1.3、施工用大型机械设备报验（如：
合格证、准用证、检修有效期等）
1.1.4、首道工序的分项施工方案报验、审查
1.1.5、施工测量报验
1.1.6、施工许可证审查
1.1.7、其他
1.2、具备的有关附件：
1.2.1、项目经理部到岗人员情况一览表及有关证件
1.2.2、进场材料、设备名称、数量、规格、性能一览表
1.2.3、工长与特殊工种的姓名、职称、上岗证一览表及有关证件
1.2.4、施工合同对以上3条内容的对应要求。
注：
a、开工报告一般以单项工程为单位进行报审。
b、如整个项目一次开工，只填报一次；
如项目涉及较多单位工程，且开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。
c、工程开工日期一般就为工程施工合同中约定的开工日期，如承包单位申报的开工日期与工程施工合同约定的日期不一致，总监应与建设单位协商取得一致意见后签署监理审核意见。
2、工程复工报审表A1
注：
承包单位在收到“工程暂停令”后，在规定时间内完成有关整改工作，报请项目监理机构进行核查的用表。
3、施工组织设计/方案报审表A2
3.1、内容：
1）单位工程施工组织设计
2） 分部/（子分部）/分项工程施工方案
3） 特殊工程专项施工方案
4）施工用大型机械设备质量证明资料
5）其他
3.2、附件：
施工组织设计/方案
a）承包单位申报的施工组织设计必须经其企业技术负责人审批，且签字盖章齐全。
b）对重点部位、特殊工程必须报施工方案。
c）文明安全施工措施
3.3、要求施工单位按九大分部工程合理划分分项、检验批的数量。
4、分包单位资格报审表A3
4.1附件：
1）分包单位资质材料
2）分包单位业绩材料
a）、承包单位应提供的报审资料包括：
分包单位的企业法人营业执照、资质证书、人员资质证明、机具装备情况、业绩等有关资料。
b）、对业主指定的分包方或总承包方没有相应的资质而指定的分包方，资料报验的图章应采用分包单位的图章；
总承包方有相应的资质而指定的分包方，资料报验的图章应采用总承包单位的图章。
5、报验申请表A4
5.1内容：
5.1.1、地基与基础
5.1.2、主体结构
5.1.3、建筑装饰装修
5.1.4、建筑屋面
5.1.5、建筑给水、排水及采暖（含消防自动喷淋系统）
5.1.6、建筑电气
5.1.7、智能建筑
5.1.8、通风与空调
5.1.9、电梯
5.2、工序质量报验单为上述九大分部工程中分项、检验批的报验，审批前必须现场抽查，将抽查数据填写在监理工程师检查记录表中。
5.3、监理工程师检查记录表中的偏差值和施工单位报送的记录表中偏差值超过允许偏差值的1.5倍均视为不合格，应要求施工单位及时整改，整改合格后方可进入下一步施工。
6、工程款支付申请表A5
6.1、内容：
6.1.1、工程量
6.1.2、按合同规定应扣款
6.1.3、本期申请支付工程款
6.2、附件：
6.2.1、工程计量报审表
6.2.2、计算方法
7、监理工程师通知回复单A6
7.1、分类：
1）进度控制类
2）质量控制类
3）造价控制类
4）安全文明类
5）工程变更类
工程中上述五类问题必须及时下发监理工程师通知单，督促施工单位及时整改落实，并在规定时间内回复。
8、工程临时延期申请表A7
附件：
a、工程延期的依据及工期计算
b、证明材料
9、工程费用索赔申请表A8
9.1、内容：
1）索赔的详细理由和经过
2）索赔金额的计算
项目监理机构应根据施工合同的约定，在与建设单位协商后，签署监理审核意见。
10、工程材料/构配件/设备报审表A9
10.1、内容：
1）材料进场使用
2）构配件进场使用
3）工程设备进场使用/开箱检查
4）其他
以上各项均要写清采购单位的名称、拟用部位的名称。
10.2、附件：
a）清单（如名称、产地、规格、数量等）样品
b）出厂合格证、质保书、生产许可证、市场准入证
c）检测报告、复试报告
d）其他有关文件
对承包单位申报的材料（构配件），设备的质量保证资料，项目监理机构须核对其原件，并要求承包单位在提交给项目监理机构的复印件上注明质保资料原件存放单位（其上加盖项目经理部章）
11、工程竣工报验单A10
1）承包单位报请竣工验收的工程内容如有甩项，必须有建设单位的书面通知。
2）项目监理机构应要求承包单位提供完整的工程竣工资料，包括以下资料。
12、砼浇筑申报表A11
1、内容：
1）土建工序质量报验单
2）安装工序质量报验单
3）砼浇筑施工方案报审表
2、附件
1）砼配合比试验单（商砼的合格证）
2）砼试块试压报告
承包单位在计划浇筑时间前4小时报请项目监理机构检查、批准的用表。
13、施工测量放线报验单A12
13.1、施工测量报验要求
1）总平面定位
2）每条轴线定位
a）项目监理机构必须对内容进行复核，并填写复核记录。
b）每放线一次，要求施工单位报验一次，监理工程师复核一次。
14、工程进度计划报审表A13
14.1、内容：
1）工程总进度计划
2）工程月进度计划
14.2、附件：
1）上期进度计划完成情况及分析
2）本期进度计划的示意图表、说明书
3）本期进度计划完成分部/分项工程工程量
4）本期进度期间投入的人员、材料（包抱甲供材）、设备计划
15、工程计量报审表A13
（承包单位通用申报表）
15.1、内容：
15.1.1、合同内工程量
15.1.2、变更工程量
15.2、附件：
15.2.1、计量书和说明
15.2.2、变更通知单
项目监理机构仅对承包单位完成的合格工程量予以计量，不合格工程量不予计量。
16、承包单位通用报审表A13
（没有合适的表格情况下所使用的表格）
、B类表（监理单位用表）
17、监理工程师通知单B1
17.1、内容：
17.1.1、进度控制类
17.1.2、质量控制类
17.1.3、造价控制类
17.1.4、安全文明类
17.1.5、工程变更类
17.2、监理工程师通知单必须写清事由，规定整改落实的时间。
18、工程暂停令B2
项目监理机构签署下发工程暂停令前必须征得业主同意。
19、工程款支付证书B3
19.1、内容：
1）承包单位申报款为
2）经审核承包单位应得款为
3）本期应扣款为
4）本期应付款为
19.2、附件：
1）承包单位的工程付款申请表及附件
2）监理机构审查记录
3﹞各施工单位的工程款支付台帐
<
、C类表（通用表）
20、监理工程师联系单C1
项目监理机构就工程有关事项与工程参建各方进行联络或回复的用表。
21、 会议纪要C1-1
工程名称：
各与会单位：
现将 会议纪要印发给你们，请查收。
附会议纪要正文共 页。
项目监理机构（章）：
总监：
日期：
会议地点
会议时间
组织单位
主持人
会议议题
与会单位
与会人员
各与会单
位及人员
签到栏
22、工程变更单C2
本工程变更单须项目监理机构、建设单位、设计单位签署一致意见后方可作为施工依据。
23、监理月报C3
内容提要：
月工程情况概要
月工程质量控制情况评析
月工程进度控制情况评析
月工程费用控制情况评析
本月工程其他事项
四>
、D类表（监理单位内部记录用表）
24、监理工程师检查记录表D1
a、针对分项工程质量、重点部位及关键工序填写的检查记录；
b、此表可作为平行检查及巡视的文字的文字依据，监理工程师要勤检勤记。
24、监理日记D2
a、项目监理机构详细记录当天自然情况和主要工作（监理检查内容，发现问题，处理情况及当日大事等）的用表。
b、大中型项目宜分专业填写。
c、有多个单项工程时,每个单项工程应分别填写监理日记。
d、当月监理日志填写完整后总监应签阅监理日记，交资料员统一归档。
26、旁站监理记录表D3
注:
对旁站部位、时间要及时填写,并请施工单位及时签字盖章。
五、监理资料档案盒分类及说明
一、监理现场资料档案盒分类及说明
编号
资料名称
内容
1
资质资料、合同文件
1、委托监理合同2、监理许可证3、监理单位资质及现场人员资格证4、总监任命书及总监代表授权委托书5、施工合同及单位资质6、施工单位主要人员上岗证7、施工许可证8、安全生产许可证审核资料9、施工单位试验室考核资料10、各类供货合同及单位资质、许可证等。
2
勘查设计文件
1、地质勘查报告2、施工图及设计说明3、设计交底记录4、图纸会审记录5、设计变更及补充设计。
3
工程往来函件
1、建设单位函件2、设计单位函件3、监理单位函件（监理通知、联系单等）4、施工单位函件（监理通知回复单等）5、政府文件。
4-1
监理工作指导文件
1、监理大纲2、监理规划3、监理细则4、监理旁站方案5、安全监理规划6、其他监理计划及方案。
4-2
施工工作指导文件
1、施工组织设计报审表及附件2、分部工程施工方案报审表及附件3、季节性施工方案报审表及附件4、其他专项工程施工方案报审表及附件。
5
监理报告、例会纪要
1、第一次工地会议纪要（监理交底纪要）2、监理例会纪要3、专题工作会议纪要4、其他会议纪要5、监理月报
6-1
监理日志
1、项目监理日志
6-2
监理工作记录
监理工作总结
1、监理旁站记录2、监理抽查记录3、监理测量记录4
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