职业健康安全和环境管理体系认证指南Word格式.docx

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⑶遵守适用的安全法规，事故率低于同行业平均水平；

接受国家认可委授权的认证机构第三方审核并获通过。

五、公司决定。

1、企业最高管理者根据本公司的具体情况（人员素质、管理水平、硬件条件、业务活动的影响程度、内部需求等等）和外部要求（国家的要求、所处地区的要求、上级部门的要求、相关方的要求等等），来决定是否贯彻执行，环境/职业健康安全管理体系标准。

2、企业最高管理者要通过体系认证可规范当前组织的管理工作，系统化地将日常繁杂的工作简约，减少重复劳动，提高管理效率。

3、企业最高管理者要决定是否依靠自身力量建立管理体系，还是聘请管理专家来帮助，指导建立管理体系。

六、认证主要工作流程介绍

1、认证启动

1.1启动会议

召开公司OHSAS18001&

ISO14001（EHS）推行动员大会，公司所有中层干部参与，包括总经理或副总经理等。

1.2会议由主管副总经理主持。

1.3会议发布“实施认证工作通知（工作计划）”，开展认证活动。

1.4中介机构。

培训机构或评审机构代表等参加会议。

1.5留存签到或会议文件、记录等。

2、组织与领导

2.1任命管理者代表

最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由总经理签发；

存档并公布。

2.2成立专门工作小组

体系牵头部门与公司管理部等共同成立工作小组，推进体系建立，集中研讨策划、组织文件编制、做好体系运行指导、检查、内审安排等等。

（可挂靠在安全环保部门）。

2.3确定各部门专干

由各部门上报部门认证专干，最好每个部门、每个车间都有；

起到联络本部门认证工作的作用。

2.4

修订完善并确立安全环保职业卫生相关委员会

2.4.1、确定公司安全生产委员会组织架构及职责；

2.4.2确定公司交管委员会组织架构及职责；

2.4.3确定公司食品安全管理委员会组织架构及职责。

2.4.4确定环境保护委员会架构及职责。

2.4.5确定职业健康卫生委员会架构及职责。

2.4.6确定公司消防安全委员会架构及职责。

2.4.7确定公司应急管理委员会架构及职责。

上述机构有则设立，没有则不设。

2.5各部门职业安全健康环境保护组织机构。

以各部门安全领导小组为基本，登记建立部门职业安全健康环境保护管理体系。

部门一把手负责，安全员主管。

也可以与认证专干分设。

3、培训

3.1环境/职业健康安全管理体系标准培训

对公司总经理、副总经理、部门领导和专干培训GT/T28001-2011、GT/T24001-2011体系要求；

3.2相关法律法规条款要求的培训

对公司总经理、副总经理、部门领导和专干培训与环境职业健康安全管理体系习惯的国家、省市等地方法律法规；

3.3内审员的培训、考试、发证

培训企业内审人员并取证，在体系运行后参与体系内审工作。

3.4对公司职业安全方针的培训与宣贯。

3.5对各类人员安全技术操作规程培训与宣贯。

3.6对认证专项培训。

3.7对九种人员进行安全环保培训。

4、初始状态评审准备

4.1

资料准备

4.1.1图纸

1）工厂地理位置图——包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等；

2）厂房平面图——便于掌握认证范围，及相关工作的展开，并应统计厂房尺寸、面积；

化学品储存位置；

地下储罐位置。

3）生活废水/工业废水/工业废气排放管道图——管道从哪里进，哪里出（现场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、废气排放口位置。

4）动力管线图——体现工厂动力管线位置。

5）各部门运作流程图——各部门日常工作的一个流程。

6）生产工序流程图——指生产工序的一个流程图。

4.1.2政府相关资料的收集

1）职业卫生影响评估报告（表）及卫监局批复。

2）工作场所职业卫生检测报告——作业现场（车间）空气质量，包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。

3）职业卫生验收报告（表）及卫监局批复。

4）安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。

5）安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理，如化学品生产、煤矿、建筑等。

6）安全守法证明——由环保局、安监局开出，证明公司最近二年从未受过处罚。

7）消防设施验收合格意见书——由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。

8）剧毒物品使用许可证——如所使用的氰化钾。

9）防雷设施合格证——公司防雷设施需每年监测。

10）收集第三方有关环境职业健康安全的信函、邮件、罚款通知、整改通知单等。

11）收集以往所有有关环境职业健康安全的审核报告（包括内审或第二、三方审核）。

12）建设项目环境影响评估报告（表）及环保局批复。

13）废水、废气、噪声检测报告——废气、废水排放浓度；

厂界噪声数值。

14）“三同时”（竣工）验收报告（表）及环保局批复。

15）工业废水排污许可证——由环保局颁发公司的废水处理设施允许排出的一个资格证；

排污登记表；

排污费用记录。

16）环保局定期监测报告——环保局定期对公司的废水处理设施进行监测的结果

4.1.3环境因素/危险源的排查、识别与评价。

（1）危险源（危害）来自：

物的不安全状态；

人的不安全行为；

管理缺陷及环境方面的因素。

（2）危险源及环境因素辩识、评价的步骤：

①

对推行小组成员进行危险识别和环境因素培训。

②

按部门将活动划分为不同的工序；

应用“工序—设备—人员分析法”辩识危险源；

③

将辩识结果及对应的风险进行整理，形成部门级危险源和环境因素清单；

④

汇总各部门辩识结果，形成全公司危险源清单和环境因素；

⑤

综合应用是非判断法和D=LEC法评价重大风险；

⑥

确定全公司的重大风险和重要环境因素清单；

将重大风险和重要环境因素分解到各部门，形成各部门重大风险和重要环境因素清单。

4.1.4确定职业安全卫生和环境保护方针。

1）由最高管理者批准发布公司的环境职业健康安全方针；

2）将环境职业健康安全方针对内宣传；

3）由采购/销售部等相关部门将环境&

职业健康安全方针对外宣传。

4.1.5目标指标及管理方案的制定

（1）制定公司的目标，并定期下发执行。

公司目标要符合公司方针精神，要全面、准确、可执行；

（2）各部门依照公司目标制定本部门的目标，并落实；

（3）依据本部门危险源和环境因素辨识制定本部门的管理方案；

（4）管理者代表审批；

（5）目标应纳入月度、季度或年度考核，可测量。

4.1.6体系文件的编写、审定与批准。

（1）EHS手册的制定（一级文件）

由管理者代表组织制订EHS手册，应包括工艺流程图，EHS组织架构图，工厂地理位置图，管理者代表任命书等附件，并包括公司简介，EHS方针，对程序文件指引等内容。

（2）EHS程序文件的制定（二级文件）

由推行专员或各部门负责人制定，可与质量体系共用个别程序文件。

EHS管理程序包括：

特种设备管理；

危险作业管理；

化学品安全管理；

个人防护用品管理；

消防管理等程序；

应急准备和响应程序；

废水；

废气；

废物；

噪声；

能源管理等程序。

（3）各部门相关运行控制文件的制定（三级文件）

对化学品的安全管理；

设备安全操作规程；

对消防设施器材的管理；

MSDS；

对能源消耗的管理；

对水电设施的管理等。

（4）记录表格的制定（四级文件）——相关二级、三级文件的表格。

（5）体系文件的发行（一、二、三、四级）——将体系文件发行，并对各级人员进行培训，执行文件。

（6）文件控制与记录控制——由部门管理，备查。

也可比照质量体系统一管理。

5.1.有特殊要求的专项管理

5.1.1危险化学品管理

（1）整理公司所使用的危险化学品清单，并向供货商收集化学品MSDS——由采购部依照公司化学品清单向供货商收集化学品的MSDS（包括，但不限于：

溶剂、油类、气体等）。

（2）化学品存放点安全配置——在生产现场化学品临时存放点设置安全标志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/灭火器/防护用品。

化学品存储应遵守酸碱/固液体/氧化剂还原剂/易燃品助燃品分开放置原则；

通风/防爆灯/防爆扇/防泄漏装置/消防砂/温湿度控制/安全标识/危险品标志/增加防护用品/灭火器放在门外/开关插座装在门外/MSDS/专人持证管理。

（3）危险化学品消耗量——确定单位时间内，有毒、有害、易燃易爆危险化学品年或月消耗量。

（4）制作内部化学品MSDS——由采购制定向供应商索要化学成分，并将化学品的MSDS提供给使用部门。

5.1.2垃圾处理与危废管理

（1）垃圾分类标准培训与实施——全厂实施垃圾分类，检查、纠正其正确性。

（2）内部危险废弃物清单、交收记录——各部门危险废弃物与行政部的交收记录。

（3）危险废弃物回收商的资质证明——危险废物处置经营许可证/营业执照/特种行业经营许可证。

（4）公司与回收商签订的回收协议——公司的危险废弃物处置必须与回收商签订回收协议。

（5）与回收商的交收记录——危险废物转移联单，可回收废弃物的变卖记录。

5.1.3应急准备与响应

（1）各种应急措施的制定——火灾；

化学品/油品泄漏；

中毒；

生物危害；

伤害事故；

台风、水灾等自然灾害；

缺水；

断电等应急措施。

（2）消防演习方案策划与实施——策划消防演习并组织全厂人员参加实施。

（3）化学品泄漏演习方案策划与实施——策划化学品泄漏演习并组织仓库/生产等相关人员参加实施。

（4）其它应急演习方案策划与实施——相对容易发生，且易造成严重后果的意外风险。

（5）消防设施的管理——统一编号，清单制作，检查保养记录（包括灭火器、消防栓、火警铃，安全指示灯，应急照明灯、消防泵房、烟感、火灾控制柜等）；

制作平面消防疏散图。

（6）消防设施维护保养——与有资质的维护保养单位签订合同，定期保养，保存保养记录。

5.1.4对相关方EHS要求

（1）与供货商/回收商/工程合同方签订EHS协议——由相关部门（安环部）与其相关方签订EHS协议。

（2）采购部对供货商的安全要求施加——采购部依据客户的环保要求对原材料进行采购并要求提供相关检测报告。

危险品运输人员有证件，并按规定申报。

对供应商调查评估中，设置EHS方面的要求；

供应商告知书应包含EHS方面的要求。

5.1.5特殊证件收集与管理

（1）对特殊岗位资格证明的收集——企业负责人资格证书、安全员证书、消防控制室操作证书（五级消防员）、消防管理证书、司机、急救人员、废水处理人员、特殊工种人员（锅炉工、叉车工、起重机操作工，电梯工，压力容器操作工、电工、焊工、压力容器安全管理、压力管道安全管理、电梯安全管理、锅炉安全管理等）、化学品管理、内部审核员等。

5.1.6绩效考核管理

（1）公司年度考核要求：

（2）月度目标考核：

（3）日常部门考核：

（4）考核其他要求：

5.1.7职业（卫生）健康管理

（1）体检要求：

入职职业病体检；

职业病年度体检报告（如发现职业病，需采取相应的措施）；

离职职业病体检；

（2）档案要求：

执行安监局职业卫生监督所规定，建立个人职业病监护档案。

5.1.8设备设施管理

（1）设备管理——有设备维修计划，定期检查保养，保存记录。

（2）特种设备证照——锅炉、压力容器、压力管道使用登记证，年度检测报告；

压力表、安全阀附件的检验报告；

叉车年度检验报告；

起重机年度检测报告；

电梯使用登记证，年度检测报告。

（3）高压配电房——符合法规、标准要求。

通风；

防小动物；

绝缘鞋与绝缘手套的电气与绝缘半年检测报告；

绝缘杆、绝缘垫等防护工具齐全。

（4）水、电、纸、油消耗设施的管理——各种管道标识名称、流向箭头，机器漏油漏水用桶接住，设施定期检查保养，保存维修计划及维修、检查记录。

（5）现有环保设施及运行状况——确定现有的环保设施，运行记录。

（6）大宗物料存储详情——大型储罐存量和存储内容；

储罐使用年数、吞吐量；

大型储罐相应的警报、通风等保护措施；

大型储罐装卸书面程序。

5.1.9安全、环保事故、职业病管理

（1）事故——完整的事故（如：

伤害事故、中毒、溅出、泄漏、大气事故性排放等）处理报告，遵循四不放过的原则，查清事故原因、经过；

落实防范措施；

教育相关人员；

处理相关责任人。

（2）工伤保险——是否按法律要求购买，缴纳费用。

4.18沟通、参与和协商

（3）事故报告要求

5.1.10沟通与协调

（1）内部沟通——与公司内部员工的沟通与协调资料，如员工满意度调查等。

（2）外部沟通——对承包商、参观者等外来人员关于公司安全、环境事项的告知。

接受、处置、回复外来文件，并保存记录。

体系试运行

6.1新编体系文件的培训、岗位能力考核。

6.2安排适宜的监视和测量（内容、频次、责任人等）。

6.3试运行中不符合的纠正/预防措施，整改、验证。

6.4应急预案（培训、演练、评价、改进）。

6.5与相关方的沟通。

6.6数据分析、合规性评价。

6.7体系运行记录的保持（实物、电子版、纸质等）。

7内部审核

7.1

职业健康安全和环境管理体系内部审核的主要依据是：

（1）职业健康安全和环境管理体系标准；

（2）职业健康安全和环境管理体系文件；

（3）有关职业健康安全和环境保护的法律、法规和标准等；

7.2职业健康安全和环境管理体系内部审核的基本步骤是：

（1）成立审核组，安排日程，在培训合格人员里选取审核员/确定审核组长执行EHS体系内部审核。

（2）确定任务（策划）；

（3）审核准备，编写检查表；

（4）（实施）现场审核；

（5）编写审核报告；

（6）下发纠正/预防措施整改表，并跟踪整改情况；

7.3

内部审核活动的评价、改进。

8管理评审

8.1由总经理主持召开管理评审会议，各部门提供相关报告，检讨运行以来工作情况。

8.2管理体系的建立、运行、保持的有效性。

8.3跟进预审的不符合改善——对预审提出的不符合项进行由点到面的改善。

外部审核

9.1审核前的准备（时间、人员、资料、其他事项）

9.2一阶段（主要是审查管理体系策划、建立的适宜性、充分性）。

9.3二阶段（主要是收集管理体系运行的证据，评价符合性、有效性）

9.4跟进正审的不符合改善——对正审提出的不符合项进行即刻改善关闭。

9.5认证审核通过发证——由认证公司发证。

附件1：

不可接受风险管理方案

部门：

财务部

编号

编号：

序号

不可接受风险因素

安全目标

安全指标

管理方案

方法措施

执行部门