生态旅游景区建设项目商业计划书文档格式.docx

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春季干旱风霜多；

夏日炎热雨水充沛；

秋季晴天日照足。

年平均气温13.9℃，七月份最热，平均气温27℃；

元月份最冷，平均气温-1.2℃。

夏季平均每年有七天最高气温在35℃以上，极端最高气温42.5℃；

冬季平均每年有6天最低气温在-10℃以下，极端最低气温-18℃。

年平均无霜期205天，最长233天，年日照时数2348小时，日照率为53%，年降雨量在621毫米左右，6鹿台遗址鹿台，又名南单台，位于景区北部，是殷纣王藏财聚宝的地方，也是殷纣王兵败自焚的地方。

《史记·

殷本纪》曰：

“厚赋税以实鹿台之钱。

”“周武王于是遂率诸侯伐纣，纣也发兵拒牧野，甲子曰，纣兵败。

纣走入，登鹿台，衣其宝玉衣，赴火而死”。

殷纣王时，金牛岭断王口未裁，这一带是一个天然水库，遍山是苍翠松柏林木参天，湖水荡漾，碧波粼粼。

山色水光，鸟语花香，风景分秀丽。

据说鹿台是殷纣王采纳妲已建议修建的。

台高四丈九尺，上造琼楼玉宇，殿阁重檐，玛瑙砌就栏杆，珠玉雕成梁柱，“台高插汉，榭耸凌云。

”在这山色水光中，掩映一个如此庞大的建筑群，它不仅是纣王藏财聚宝的地方，也是纣王寻欢作乐的场所。

鹿台，闻名中外，骚人墨客留下不少诗篇，今旅游考察者也甚多。

（3）云梦山景区云梦山景区位于*****城西15公里的太行山东麓，在金牛岭西南，与金牛岭景区相连。

云梦山主峰高584.5米，层峦叠嶂，山起云浮，气象万千，飞瀑流泉，鬼斧神工，素有“云梦仙境”之称，现为国家4A级景区。

鬼谷先生隐居处被称为我国历史上第一所古军校战国军库。

清代何士琦在《云梦山游记》中写道：

“水帘洞，尤极幽玄，为鬼谷子仙栖之处”。

鬼谷子名王禅，又名王诩，战国时卫国人，长于持身养生和纵横术，著有《鬼谷子》四篇传世。

他隐居云梦山并在此教书授艺，传说孙膑.庞涓.苏秦.张仪.毛遂.尉缭.茅蒙.徐福等名家皆出其门下云梦山自然景观优美，文化遗迹丰厚。

现存鬼谷洞.太阳洞.孙膑洞.毛遂洞.鬼谷墟.天书楼.孙膑墓.舍身台.道教古塔.五里鬼谷.五里井.算壁.倒坐观音殿等主要景点五多处。

桃园在云梦山东侧，分南桃园和北桃园，是太行山区罕见的一个山顶盆地，骏马秋风.大漠风光。

相传这里是鬼谷子观星象.看日出的地方。

桃园有四座石屋，屋名与鬼谷子四篇的篇名相吻合，是苏秦.张仪苦练说服术的场所。

（4）天桥岭与殷家寨遗址天桥岭在金牛岭景区西端，系云梦山群峰中险峻的一峰，也是*****境内最高的山峰，海拔748米。

天桥岭壁立万仞，四面皆悬崖峭壁，沟壑纵横，深不见底，山峰如削高不可攀。

自金牛岭景区攀登天桥岭，一路上景物壮观，抬头可见崖缝里长出的挺拔的青松，绽蕾开放的果树，随风摇曳的野花等等。

登上山顶，放眼远眺，山层峦叠嶂，不见尽头，使人心旷神怡。

向南.向北望去，云梦山.朝阳寺.古灵山景区美景，以及卫辉市望京楼近在眼前；

向西远望是林县境内一个个山村和一条条盘旋的公路；

向东远望高楼.工厂林立，是一幅具有现代气息的县城美景。

站在山顶向下府视，村落秀美，梯田层层，麦苗青青，菜花金黄，以及满山野花的清香，浸人肺腑，如诗如画的美景，令人陶醉。

天桥岭山东南半腰有一片开阔地，相传为殷纣王也兵之处，当地人称殷家寨，其遗址已被破坏。

山东北半腰有老君庙遗址，建设年代不详；

山北半山腰绝壁处有一天然溶洞，名曰通山洞，长约120米，俯身进去，可钻到山的那边。

总之，天桥岭高耸入云，挺拔险峻，景色优美，慕名前来游览的人越来越多。

（5）孙家砦遗址孙家砦位于景区西端的平岭南沿，是一座孤峻险峭的大石峰，海拔705米。

峰顶为平地，约几亩大，明末监察御史孙徵兰曾在此建砦隐居，现砦门等遗址尚存。

孙徵兰，*****南阳村人。

明万历四年（公元1586年）生，明天启二年进士，官监察御史.四川布政司参政弄职，清顺治年（公元1653年）卒。

他的一生，最辉煌的时代是明朝天启至崇祯间。

那时候，崇祯王朝正处在内外夹攻的险恶形势下。

清兵入关，李自成进京，国内的民族矛盾代替了阶级矛盾居于主要地位。

孙徵兰大约就是在这样的社会背景下，怀着忧愤的心情悄悄弃官遁回了故里。

但他毕竟是明朝的一位大臣，是敌方追捕的对象。

为了免遭不测，他不敢在南阳村的家里生活，就选择了云梦山为隐藏的韬晦之地。

他在峰顶建砦为家，甚至还建有地洞，屯过兵，练过兵，总不甘心明朝的灭亡，盼望有朝一日灭清复国。

在峰腰的石壁上，有“印月峰”三个苍劲的大字，其左下方还有一行小字：

崇祯×

×

年，睡仙孙徵兰书。

“印”字，形容月的光不是浅淡地洒在石峰上，而是深深地印在石峰上。

这说明，月光的明亮不但印在了石峰上，而且也深深地印在了孙徵兰的心上。

而且，“印月”二字还充分突出了月光的阴柔美和一个“明”字。

但孙徵兰在这里没有直接了当地去说“明”，而是用非常隐晦的.含蓄的但又充满了诗情画意的“印月”，来巧妙地体现出“明”字的深广的含义。

（6）景区特产xx建设项目有：

1.荒山绿化造林森林公园建设要遵循“森林旅游，生态为先”的原则，在加强各项自然景观和人文景观建设的基础，尽快培育和扩大森林资源。

一方面满足人们对旅游环境的需求，一方面实现蓄水保土，防风固沙，调节维护生态平衡，保护和美化环境方面发挥重要作用。

（1）绿化原则科学造林：

遵循“因地制宜.适地适物”的原则，实行多林种.观赏林.防护林.经济林相结合的绿化方法，绿化树种本地乡土树种为主，适当引进适于本地区生长的优良树种，提高绿化效果。

以迅速恢复生态群落为主：

把提高森林复盖率，控制水土流失，维护生态平衡放在绿化首位，同时在浅山坡土壤地带尽可能发展经济林树种提高绿化效益。

服务发展森林旅游大局：

增强森林资源的可观性.多样性.风景林设置要以一沟一景，一岭一貌的原则，实现山中有景，四季有色道，增强绿色效果。

（2）绿化规划根据目前园区森林资源状况，拟规划新造林任务5000亩，其中：

经济林3500亩，防护林带500亩，风景观赏林1000亩。

（3）具体造林设计a.充分利用原有的野生酸枣嫁接无核枣树，不够造林的中下坡面点播杏树.柿树等。

与景区外围交界的分水岭上种植1米宽的花椒篱笆带，沿外围沟地的乔木防护林以杨树为主。

B.黄道李沟：

西岭上步行道两边为两行侧柏，再向外为两行火榉树。

C.水泉沟：

沟地以核桃树为主，西岭和中间各小岭的步行道两边为两行侧柏，再向外为两行火榉树。

D.小北沟：

沟地为核桃树，东南坡上为侧柏树，西北坡上为五角枫树，北沟西岭步行道两边为两行侧柏，再向外为火榉树和北沟五角枫树。

E.长尾巴岭：

岭上为无核枣.坡上为侧柏和桑树林。

F.东沟和北沟：

两沟以冬雪为主，两侧各岭的步行道两边为三到四行侧柏或松柏。

G.榆树沟和大北天沟：

保留原有树林，补造松柏.侧柏.槐树.刺槐等适宜树种。

H.大平岭：

为拟建的跑马场，跑马场四周种植各种风景树。

I.尖山沟：

以杨树林为主。

J.前岭：

坡上用花草.常青树以及其它风景树组成的螺旋式图案。

2.水资源保护和布局调整利用景区内水资源较为丰富，每条沟都有四季常流的水源，但季节性较强，部分沟的水源不能满足造林.饮用和游乐需求，应对景区内水资源加以保护和调整布局利用。

主河道水流量大，拟在泻滩修建拦河坝蓄水，用地埋管往黄道李沟.水泉沟.小北沟.北沟.大北沟.榆树沟.长尾巴岭等各道山岭上，并在水泉沟.北沟.榆树沟修建3个1500M3的蓄水池。

在主河道蔡庄村南侧建一拦河坝，村西侧主河道上修建一风景艺术型小桥，在此开展水上游乐项目。

将毛草泉泉水用地埋管引到大平岭.小南岭.大南岭上，并分别修建一蓄水池。

在黄道李沟中部两小沟交汇处.在水泉沟下部各小沟交汇处各建一水坝，在郭家沟的中部和下部各建一水坝。

利用黑石头地下边的一股泉水，在此修建一个大型水塘，供游客观光垂钓和开展水上游乐。

改造主河道，河底全部铺鹅卵石，河道两侧修建步行道。

3.拓宽.改造由景区入口到景区西端的主干道4km，改造后道路路幅宽8m，柏油路面，靠河道一侧设置护拦。

4.改造由主干道至各道山岭的步行道10Km，步行道宽

1.5m，石块路面，并在步行道傍设置休息石凳.石几100套。

5.入口标志大门及收费站1个，设于景区入口八七亩地处。

6.在山门口和蔡庄村边各修建一个停车场。

山门口停车场单位停车面积：

35m²

/车，停车数50辆；

蔡庄村边停车场单位停车面积：

25m²

/车，停车数30辆。

7.在黄道李沟西岭的小尖山上.长尾巴岭北端山头上.郭家沟前岭上.小北沟铧地岭山头上.尖山沟尖山上，修建风景观光亭共5个。

8.配置水上游乐设施若干。

9.在大平岭上修建跑马场，面积50亩。

10，蔡庄民居整修，主要对村内的破旧房屋进行整修，统一规范厅院布局，修复.配置原始的山民生活.生产工具等。

11.景区设置一变配电所，配100KVA变压器。

12.护林防火值班室设于长尾巴岭上，面积40m²

。

13.厕所3个，山门.长尾巴岭.大平岭各一个，每个40m²

14.果皮箱.指示牌.景观说明牌等。

第五章环境卫生及安全

一.环境卫生1.在景区管理机构下设环卫管理监察队，定员.定人.定片区包干，并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩，加强环境卫生的监督力度。

2.搞好环卫设施建设，在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱，各景点相应设置垃圾集中处理场地，以确保环境卫生。

3.在景区内设公共厕所若干个，厕所外观与景区的建筑风格协调，但内部应干净，均采用水冲式，不得使用旱厕，并有专门的环卫人员管理。

二.安全管理安全是旅游的生命线，景区管理机构要加强安全知识宣传，并采取有力的安全防护措施，定点.定人.定区域巡逻，以确保游人的安全。

第六章组织机构

一.项目法人*****太行旅游发展有限公司为项目法人，徐林山为法人代表，对项目的策划.资金筹措.建设实施，经营和债务偿还实行全过程负责。

二.组织机构1.*****太行旅游发展有限公司下设专门的管理科室，分别管理景区内森林防护.设施建设.环境卫生.治安等工作。

2.县太行旅游发展公司，应对景区实行严格统一规划和统一管理。

三.劳动定员根据公司组织机构设置情况和项目正常营运后各项管理.服务等工作需要，公司正常营运所需劳动定员共50人。

第七章近期建设项目投资估算及资金筹措

一.近期建设项目投资估算

xx-xx年建设项目总投资为1764万元，见附表一。

二.资金来源及筹措计划1.*****太行旅游发展有限公司自筹：

764万元2.争取银行贷款：

1000万元

三.资金使用计划

第一年（xx年）预计工程建设投资为700万元；

第二年（xx年）预计工程建设投资为1064万元；

第八章经济效益分析

一.测算说明1.项目计算期为12年，其中建设期2年，经营期10年。

2.项目基准收益率取10%。

二.经营收入预测本项目经营收入包括两部分，第一部分为旅游收入，第二部分为林果产品收入。

1.旅游收入根据项目市场预计，当建设项目完成后，预计第3年-第4年游人数将达到平均每年5万人，第5年-第7年游客人数将达到平均每年15万人，第8年-第12年游客人数将达到平均每年20万人。

按每人次综合收入30元计算：

第3年-第4年可实现旅游收入150万元；

第5年-第7年可实现旅游收入450万元；

第8年-第12年可实现旅游收入600万元；

2.林果产品收入根据项目设计种植无核枣等林果规模,

第3年-第4年按亩产鲜枣100公斤，每年收获鲜枣350万公斤，市场价格按10元/公斤计，第3年-第4年每年林果收入达350万元。

以后年份按亩产鲜枣200公斤，每年收获鲜枣70万公斤，市场价格按10元/公斤计，以后每年林果收入达700万元。

三.经营成本预测本项目经营成本包括景区营业和管理费用.森林维护和基础设施维护费用，职工福利费用等。

通过对国内同类项目的运营情况调，本项目经营成本按营业收入的30%计算。

详见附表2税金：

营业税按旅游收入的6%计，林果税不计，所得税按企业利润总额的25%计。

二.财务分析详见附表3《利润表》和附表4《现金流量表》，由于某种原因表中可知：

1.基准收益率lc=10%，财务净现值FNPV=1680万元2.财务内部收益率FTRR=24.5%。

3.投资回收期=

6.2年（包括建设期2年）

第九章结论.存在问题和建议

一.结论*****金牛岭森林公园开发项目经以上可行性研究分析表明，该项目区域位置优越，景区内有丰富的自然资源和历史文化资源，该项目建成后，与*****其它景区相互配套补充，对国内外游客都具有潜在的吸引力，市场前景乐观。

项目不但具有显著的经济效益，还具有改善当地生态环境.促进*****旅游业和服务业发展，带动景区内外农民致富等明显的社会效益。

因此，*****金牛岭森林公园开发项是可行。

二.存在问题及建议1.按照景区规划，近两年需要建设资金1764万元。

由于*****太行旅游发展有限公司当前的实力尚不够强，向金融部门融资也会有一定难度，资金保障将是影响项目顺利实施，尽快形成规模效益的一个制约因素。

建议企业在争取银行贷款的同时，要采取对外合作等多种形式筹集项目资金，加快项目建设，尽快发挥效益。

3.企业组建时间不长，管理人才短缺，对经营运作森林旅游的管理经验还有待提高。

建议企业积极吸纳有经验的管理人才，并聘请专业部门对企业动作经营模式进行全方位策划，以提高项目投资效益，避免企业经营失误。

4.由于发展森林旅游在当地属新生事物，对外知名度不高，将影响项目效益。

建议企业加强与周边旅游景区的合作，加大对外宣传推介力度，尽快提升金牛岭森林公园的知名度。