建筑施工企业ISO9000范例分包方控制程序Word文档下载推荐.docx
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4术语和定义
采用上述文件中有关术语的定义和下属定义。
4.1劳务分包方
指在工程实施过程中只承担部分工程或全部工程劳务分包的单
位。
4.2工程分包方
指在工程实施过程中只承担某一专项工程或多项专业工程分包
的单位。
5职责
5.1总部有关部门
5.1.1劳动保障部
负责制订劳务分包方管理的有关规定
;
检查区域公司对劳务分
二局分包方控制规定
２
包方的考察、评价、考核和重新评价及控制工作。
5.1.2经营部
负责制订工程分包方管理的有关规定
检查区域公司对工程分
5.1.3工程项目管理部
协助区域公司对特殊工种作业人员进行培训和取证。
5.2区域公司有关部门
5.2.1
劳务分包方管理部门
a）负责组织对劳务分包方的考察、评价、选择，并建立合格劳
务分包名录；
b）组织劳务分包队伍的招标；
c）对项目经理部劳务分包方的使用与管理情况进行检查；
d）会同项目经理部共同对劳务分包方进行考核、评价，并建立
劳务分包方档案。
5.2.2工程分包方管理部门
a）根据工程需要，负责组织对所掌握的工程分包方进行考察、
评价;
并建立合格分承包方名录；
b）组织工程分包方的招标；
c）对项目经理部工程分包方的使用与管理情况进行检查；
d）会同项目经理部对工程分包方进行考核、评价，并建立工程
３
分包方档案。
5.3项目经理部
负责分包方的进场教育、控制与考核。
6工作程序
6.1对分包方的评价准则
a）
持有有效的营业执照、资质证书、施工许可证、在工程所在
地政府主管部门的注册资料；
b）能满足本组织对顾客的承诺；
c）有满足工程要求的技术和质量管理人员；
d）承担过类似工程且工程质量合格；
e）顾客有要求时，现场审核；
f）工程分包方还应有健全的组织管理机构，配套的施工机具，
有较强的专业施工经验
劳务分包方还要提供能满足工程需要的作
业队伍。
6.2选择准则
具备下列条件较多的分包方优先选择：
a）质量管理体系通过第三方认证；
b）已完或参建的类似工程质量优良且已获省部级以上优质工程
或鲁班奖；
c）价格优惠。
４
6.3重新评价准则
年考核累计扣分达到
40
分者，取消合格分包方资格。
6.3.1工程质量
对出现一次不合格品的，扣
8
分；
对出现两次不合格品的扣
20
对出现三次以上及严重不合格品的，取消其合格分包方资格。
6.3.2工期
由于分包方原因，造成工期拖后的每次扣
连续
2
个月不
能按期完成计划或影响总工期且不能抢回的，取消其合格分包方资
格。
6.3.3安全生产与文明施工
对发生一般安全事故，每次扣５分；
b）对企业内部组织的文明施工现场检查低于
70
分时，发生一次
扣
5
c）对发生重大伤亡事故的，立即取消合格分包方资格；
6.3.4总包指令执行情况
a）对不服从总包指令，每发生一次扣
b）对不服从总包指令造成严重后果的，取消合格分包方资格。
6.4评价
6.4.1
评价时间
评价时间为该工程开工前。
５
6.4.2评价内容
满足顾客要求的质量能力；
b）
满足合同工期的能力；
c）承包价和劳务价格可接受性。
6.4.3评价方法
a）对分包方保证合同能力现场调查或函调；
b）对分包方提供的资料评定；
c）招标选择。
6.4.4参加评价人员
a）区域公司主管领导、总经济师、工程、质量、经营、人事劳
资、物资、机械等部门有关人员和项目经理参加；
b）劳务分包方由区域公司劳务分包方管理部门牵头；
工程分包
方由区域公司工程分包方管理部门牵头。
6.4.5评价过程
6.4.5.1劳务分包方
区域公司劳务分包方管理部门按“分包方评价准则”组织
6.4.4
的人员，按照
6.4.3
所确定的一种或两种评价方法，对劳务分包方
评审、综合评价，择优选定。
6.4.5.2工程分包方
区域公司工程分包方管理部门按“分包方评价准则”，组织
６
的人员，采取资格预审、答辩、评审；
或对分包方提供资料的评定
方法，对工程分包方进行综合评价，择优选定。
6.4.5.3择优选定的分包方，由分包方管理部门分别填写劳务分包
方评价、选择记录或工程分包方评价、选择记录，其格式分别见
QS.03.06--01
和
QS.03.06--02。
6.4.5.4分包方管理部门根据选择的分包方，分别建立合格劳务分
包方和工程分包方名录，并抄报上级主管部门
1
份，同时下发到项
目经理部，其格式见
QS.03.06--04。
6.5对分包方的管理
6.5.1对劳务分包方的管理
6.5.1.1区域公司劳务分包管理部门
a）承接工程任务后，在征求项目经理意见基础上，从合格分包
方名录中选定或采用招标办法确定与工程任务相适应的分包方；
b）确定分包方后，草拟分包合同，经工程技术、质量安全、物
资机械等部门会签，报主管领导批准后，签订劳务分包合同；
c）
开据劳务分包方进场通知书和进场人员花名册;
d）组织项目经理及工程、质量、安全负责人，对劳务分包方的
管理人员按《人力资源管理程序》进行本企业质量方针、管理理念、
规章制度等方面教育；
e）对项目劳务分包方的使用与管理情况进行不定期检查；
７
f）对以往使用过的合格劳务分包方再次使用时，要审核其进场
人员是否有大幅度调整；
g）建立劳务分包方使用情况档案（其内容包括：
劳务分包方合
同、劳务分包方进场人员花名册、劳务分包方进场通知书、劳务分
包方选择评价记录、劳务分包方考核与重新评价记录）。
6.5.1.2项目经理部
a）根据区域公司劳务分包方管理部门开据的劳务分包方进场通
知书和进场人员花名册，按施工计划要求组织劳务分包方进场，填
写《劳务分包方进场登记记录》,其格式见
QS.03.06--05，并报区域
公司劳务分包方管理部门备案；
b）项目经理负责对全体进场劳务人员，进行质量安全教育及特
殊作业岗位培训教育，培训时间不得少于
天，并做好培训记录；
c）项目技术负责人、安全负责人、施工员要对劳务分包方进行
针对性的技术、质量、安全交底，并做好交底记录；
d）组织对施工过程质量进行控制，具体要求执行《生产运作程
序》和《服务运作》程序；
e）做好劳务分包方的考核与重新评价工作；
，
f）考核评价后及时填写《劳务分包方考核与重新评价记录》
并
报区域公司劳务分包方管理部门备案，其格式见
QS.03.06—03。
6.5.2对工程分包方的管理
８
6.5.2.1区域公司工程分包方管理部门
a）组织项目经理部从合格分包方名录中采取招投标方式择优选
择工程分包方;
b）负责草拟工程分包合同，经工程技术、质量安全、物资机械
等部门会签，报主管领导批准后，签订工程分包合同；
C）协助项目做好工程结算工作；
d）对项目经理部控制分包方情况进行检查。
6.5.2.2项目经理部
a）明确专人对工程分包方施工全过程的质量、工期进度、安全
及文明施工等进行有效控制；
b）项目技术负责人要审查工程分包方的施工方案，经批准后方
可实施；
c）项目经理部须派人参加工程分包方施工的隐蔽工程验收。
对
检验、测量、试验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》
督促
工程分包方返工或返修，保证提供的分部分项工程质量满足顾客要
求。
6.6分包方的变更
现有《合格分包方名录》不能满足所承担工程建设任务的要求
时，应及时增加分包方，新增分包方按本程序
6.4
要求进行评价、
选择。
９
6.7考核
6.7.1考核时间
a）年度考核在每年
12
月底进行；
b）完工考核在工程结束后
个月内进行。
6.7.2考核的组织
a）年度考核由项目经理部组织实施；
b）工程完工后的考核由区域公司分包方管理部门会同项目经理
部共同实施；
6.7.3考核要求
a）考核具体要求执行本程序《分包方重新评价准则》；
b）考核结果扣分累计达到
分者，取消合格分包方资格；
c）由项目经理部组织的考核，将考核结果于考核后
10
日内报区
域公司分包方管理部门；
d）考核不合格者，由分包方管理部门主管人员用红笔在合格分
包方名录中该分包方处划两道杠予以删除；
e）被取消合格分包方资格的名单，由区域公司分包方主管部门
书面通知有关部门和项目经理部，并在三年内不得选择使用；
f）对扣分累计达到
30
分（含
分）以上，低于
分者，由区
域公司分包方管理部门发出书面警告通知，并由分包方制订改进措
施，提高管理水平；
A修改状态：
１０
11
g）对扣分低于
分）者，由区域公司分包方管理部
门在下次选择中，优先选用；
连续三次考核扣分低于
分，作为本
组织固定分包方，长期使用。
6.8过程监视
6.8.1局总部分包方管理部门不定期对区域公司选择和使用分包
方情况进行检查或资料函调审核。
6.8.2区域公司分包方管理部门应不定期对项目经理部使用分包
方情况进行检查；
6.8.3检查中，由检查者填写过程检查单
QS.02.12—07，如发现不
足限期纠正，或按《质量改进程序》制订、实施、验证、评审纠正
措施，其格式按
QS.02.15—07、QS.02.15—02、QS.02.15—03。
6.8.4对分包方的监视结果作为数据分析的输入之一。
7记录
本程序所涉及的记录均按《记录控制程序》实施控制。
7.1《劳务分包方评价、选择记录》
QS.03.06—01
7.2《工程分包方评价、选择记录》
QS.03.06—02
7.3《分包方考核、重新评价记录》
QS.03.06—03
7.4《劳务分包方进场登记记录》QS.03.06—04
7.5《合格分包方名录》QS.03.06—05
１１
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