忻州职业技术学院部门预算Word文档下载推荐.docx
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高等职业教育
10507.81
9178.62
-12.64%
五、科学技术
六、文化体育与传媒
七、社会保障和就业
八、医疗卫生
九、节能环保
十、城乡社区事务
十一、农林水事务
十二、交通运输
十三、资源勘探电力信息等事务
十四、商业服务业等事务
十五、金融监管等事务支出
十六、地震灾后恢复重建支出
十七、国土资源气象等事务
十八、住房保障支出
十九、粮油物资储备事务
二十、预备费
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
表2：
忻州职业技术学院2018年收支预算总表
单位：
金额
金额
一、一般预算资金
一、基本支出
5278.62
财政拨款资金
工资福利支出
4836.33
收费资金
商品和服务支出
268.39
专项资金
对个人和家庭的补助支出
173.90
罚没资金
结余资金（一般预算）
二、纳入专户管理的事业资金
900.00
二、项目支出
3900.00
专户管理的事业资金
上年结余（专户管理）
三、政府性基金
四、其他资金
三、结转下年
本年收入合计
本年支出合计
表3：
忻州职业技术学院2018年收入预算总表
单位：
单位
代码
名称
总计
一般预算资金
纳入专户管理的事业资金
政府性基金
其他收入
小计
财政拨款资金
收费资金
专项资金
罚没资金
结余资金
专户管理的事业资金
上年结余
合计
508001
忻州职业技术学院
8278.621
表4：
忻州职业技术学院2018年支出预算总表
单位:
万元
功能科目
总计
基本支出
项目支出
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
本级支出
合计
高等职业教育
8523.9
4623.90
4181.61
机关事业单位基本养老保险缴费支出
654.72
表5：
忻州职业技术学院2018年财政拨款收支预算总表
收入
预算金额
预算金额
3000.00
财政拨款收入合计
财政拨款支出合计
表6：
忻州职业技术学院2018年一般公共预算支出总表
（功能科目）单位名称
机关事业单位基本养老保险缴费支出
654.72
表7：
忻州职业技术学院2018年一般公共预算基本支出表
表8、忻州职业技术学院2018政府性基金预算支出表
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
表9：
忻州职业技术学院2018年一般公共预算安排基本支出功能分类表
功能科目编码
功能科目（单位名称）
类
款
项
2050305
205
03
05
7378.62
2080505
208
表10：
忻州职业技术学院2018年一般公共预算安排基本支出经济科目表
经济科目名称
财政拨款
备注
一、工资福利支出
6136.33
基本工资
2075.24
津贴补贴
197.25
绩效工资
1297.23
养老保险缴费
职工基本医疗保险缴费
212.79
其他社会保障缴费
62.20
住房公积金
327.36
其他工资福利支出
1309.54
二、商品和服务支出
1268.39
办公费
119.62
差旅费
6.00
工会经费
32.74
福利费
114.58
公务用车运行维护费
30.00
其他商品服务支出
965.45
三、对个人和家庭的补助
253.90
离休费
56.66
退休费
88.72
生活补助
22.78
奖励金
5.74
其他对个人和家庭的补助支出
80.00
四、资本性支出
620.00
其他资本性支出
表11：
忻州职业技术学院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
本年预算数
30
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：
（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
单位编码
项目名称
采购目录
采购数量
资金来源
需求时间
科目编码
科目名称
一般公共预算资金
一般公共预算小计
行政事业性收费资金
1
0.00
基础设施建设及设备购置
文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设
表12：
忻州职业技术学院2018年政府采购表
表13：
忻州职业技术学院2018年项目支出情况表
功能科目（?
位名称）
是否政府采购
一般公共预算
财政拨款资金
**
2
3
4
13
508
3,900.00
3,000.00
508001
忻州职业技术学院机关
事业发展类支出
学院运转经费
否
400.00
勤工助学、学生困难补助
采暖费及日常运转经费
1,000.00
1,020.00
聘用人员经费
100.00
聘用人员工资及教师绩效
1,300.00
表14：
忻州职业技术学院2018年支出明细表
功能科目名称
政府经济分类编码
政府经济分类名称
部门经济分类编码
部门经济分类名称
9,178.62
人员支出（标准）
2,075.24
50501
30101
基本工资
59.33
3010201
保留津贴
人员支出（非标准）
5.08
3010203
岗位津贴
132.72
3010204
取暖补贴
0.12
3010299
其他津贴补助
1,297.23
30106
绩效工资
30109
其他工资福利支出
人员支出（标准医疗保险）
9.54
3011202
失业保险
16.37
3011205
生育保险
13.09
3011206
工伤保险
人员支出（住房公积金）
30113
住房公积金
在职公用经费（标准）
119.50
50502
3020101
一般公用经费
离退休公用经费（标准）
0.60
3020102
离休人员公用经费
10.48
3020103
退休人员公用经费
-0.48
3020104
离休公用经费统一管理
-10.48
3020105
退休公用经费统一管理
30211
差旅费
65.48
3022801
工会经费
-32.74
3022802
工会经费统一管理
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
-34.55
3029901
代征代扣残疾人保障金
3029999
其他商品与服务支出
离退休经费（非标准）
54.66
50905
离退休费
3030101
离休费
其他对个人和家庭的补助支出
2.00
3030103
离休人员取暖补贴
3030203
退休人员取暖补贴
50901
社会福利和救助
3030504
遗属补助
3030902
职教和独托幼补助
50999
其他对个人和家庭补助
30399
50601
资本性支出
（一）
31099
其他资本性支出
人员支出（养老保险）
30108
机关事业单位养老保险缴费
三、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算说明
忻州职业技术学院2018年收入预算9178.62万元，比2017年10507.81万元减少1329.19万元。
学院预算收入分两部分：
1、财政拨款收入。
财政拨款比去年减少229.19万元；
2、专户管理的事业收入。
专户管理的事业收入比去年减少1100万元。
（二）支出预算说明
1、2018年一般公共预算基本支出8278.62万元，比2017年减少229.19万元，原因是人员减少所致。
基本支出系按现有人员工资标准和公共经费定额标准核定，主要用于保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
其中，人员经费6390.23万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、人员取暖补贴。
其中，公用经费268.39万元，主要包括：
一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
2、2018年一般公共预算项目支出3000万元，比2017年3238.50万元减少238.50万元。
项目支出主要用于学院事业发展支出所需教学、基础设施建设等教学、教育公用支出。
（三）政府性基金预算支出说明
2018年本部门没有政府性基金预算。
（四）“三公”经费预算说明
按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求，今年对“三公”经费财政拨款预算，没有公务接待费和出国（境）费用预算，公务用车运行维护费与去年保持一致。
四、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2．专户管理的事业收入：
指高等学校开展教学及辅助活动取得的收入，包括通过学历和非学历教育向学生个人或单位收取的学费、住宿费、考试考务费、培训费等款项上缴财政专户后申请拨回的资金。
3.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.高等职业教育：
指经国家批准设立高等职业大学、专科职业教育等方面的基本支出和项目支出。
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