施工阶段监理管理办法Word文档格式.docx
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—施工过程中出现质量缺陷立即发出整改通知。
—参与质量事故的处理，检查、验收并提交有关事故书面报告。
—定期向建设单位提出书面报告工程质量情况及控制措施。
—旁站监理工作做好旁站记录。
—审查承包单位的项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系。
—审查签发开工报告。
—审核、签认施工组织设计（方案）。
—审查分包单位资质。
—施工测量放线控制成果检查、签认。
建设单位主持、会议纪要由监理起草各方会签
按建设工程特点分专业编制监理细则
建设单位主持、总监对会审纪要确认
参与设计技术
交底
监理人员参加第一次工地例会
项目总监组织
监理工程师参加
编制建设工程
监理规划
公司主持、并将机构人员书面通知建设单位
安全文明施工
总结、监理档案
参与工程预验收
及时整理监理资料并归档
协调工作
工程进度控制工作
—竣工验收备案表签署意见。
—监理总结、填写监理手册。
—监理档案编目归档。
—参与检查整改情况。
—填写单位工程质量观感评定表。
—签署竣工验收报告。
—审查竣工资料检验批（分项、分部、隐蔽及质量保证资料核查）
—提出质量评估报告。
—组织单位工程观感评定。
—签署单位工程质量综合评定表。
—签署单位工程竣工报告。
—工地例会（起草会议纪要）。
—合同争议的调解。
—进度、质量投资的动态分析管理。
—对内、外组织协调工作。
—审批工程总进度计划。
—审批年、季、月、周施工进度计划。
—检查计划实施、当进度滞后立即分析原因，采取纠偏措施
—定期向建设单位提出书面报告进度执行情况，以及进度控制措施
—监理信息收集、整理、传递、使用。
—签发工程变更。
—审查工程变更。
—审查费用索赔。
—审查工程延期。
—处理合同争议与解除。
合同信息管理工作
参与工程竣工验收收
（二）施工组织设计（施工方案）审批程序
按审定的施工组织设计组织施工
项目经理部
报送监理公司总工程师审阅
公司工程部
在原表上签审核意见
总监理工程师
审核以下重点内容：
1、承包单位的审批手续和申报程序是否符合要求。
2、施工工序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量管理体系及质量保证措施是否可靠。
3、工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期。
4、进度计划能否保证施工的连续性和均衡性。
5、承包单位的质量保证体系是否健全。
6、保证安全施工，防止事故和文明施工措施。
7、季节施工方案及专项施工方案的可行性、合理性和先进性。
8、其它必要的内容。
项目监理部
组织项目监理人员进行检查
编制施工项目的施工组织设计（施工方案）并填报表
承包单位项目经理部
（三）设计变更及操作程序
提议单位书面提出设计变更申请
与业主联系
监理工程师
四方确认
设计单位出变更图
监理组织实施
内部会签、审核下发施工单位名称、存档
各相关施工单位实施
有返工工程
《现场签证单》
施工单位在变更完成三日内和隐蔽前填报监理
监理接单后三日内核定并报甲方工程部
甲方工程部下发监理、施工单位。
清理出场
1、材料、构配件使用于指定部位。
2、设备入库，准备移交安装单位。
1、对到场材料进行核对，按有关规定进行监理抽检或监理见证取样送检。
2、对到场构件进行检查核对。
3、对到场设备进行开箱核对（必要时会同设备安装单位）清点。
不同意使用，签署意见，拒绝采购。
同意使用、签证
1、会同建设、承包、设计（必要时）单位对建筑构配件、设备生产制造厂家进行考察认定。
2、对影响结构安全度、耐久性、使用功能和观感效果的
进行控制。
项目监理部
1、选定建筑材料，报送产品合格证、材质化验单、复试合格报告。
2、选定建筑构配件厂，报送生产厂家资质，产品合格证。
3、选定设备制造厂家，报送生产厂家资质文件，产品说明书，产品合格证。
承包单位（直接提供材料、构配件、设备时的建设单位）
（四）建筑材料、构配件、设备质量控制程序
检查不合格，拒绝验收
检查合格，准予验收
（五）见证取样送样程序
签署并同意按要求使用在规定部位
不同意使用并在通知后24小时内运出施工现场
检验合格
检验不合格
签署检验委托单
见证封样、送样
见证取样
（六）隐蔽工程检查程序
（不能进行下一道工序施工）（可以进行下一道工序）
检查分部、分项工程质量是否合格
检查质量保证资料是否符合要求
检查隐蔽工程、分部、分项工程是否完成
质量保证资料齐全合格
分部、分项工程质量评定完成、自评合格
隐检、分部、分项验收记录签认完成
承包商
承包商填“工程报验单”、隐蔽前24小时报监理单位
不合格，签认“不合格工程整改通知”
合格，签认隐蔽工程检查记录
（七）工程施工工序交接检查程序
返工
监理工程师签署质检合格意见
确认
通知监理工程师或代表
施工单位自检
工序施工完毕
不合格
合格
试验室检测
会同现场检查
进行下道工序
（八）旁站监理程序
做好旁站记录，施工质检员及旁站人员签字
同意进入下一道工序
施工单位整改完成
向总监报告，发出局部暂停令
及采取其它应急措施
提出处理意见
发现可能危及工程质量的重大问题
发现一般问题
未发现问题
监理机构按监理旁站方案现场跟班监督
施工单位在关键部位和关键工序施工前
24小时书面通知现场项目监理机构
将旁站监理方案送达建设单位和施工单位
编制旁站监理方案
（九）工程质量问题处理程序
必要时
继续施工
发出工程复工令
发出《工程暂停令》
组织技术资料归档
要求责任单位
提交质量问题处理报告
检查、鉴定、验收
施工单位自检后报检
监督实施处理方案
核签处理方案
审查《质量问题调查报告》
要求有关单位提交
质量问题调查报告
要求有关单位提出处理方案
进行原因分析
组织调查取证
发出监理通知
发生质量问题
报建设单位同意签字后后后
暂停施工
原因不清
（十）工程质量事故处理程序
不
处
理
行政处罚
事故单位提交质量事故处理报告
行政执法处理建议
调查结束10日内写出调查报告
提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施
组织必要的技术鉴定
事故原因分析
现场调查取证
国家或地方相应级别
主管部门组织成立调查组
签认事故单位提交的质量
事故处理报告，组织技术资料归档
组织检查、鉴定、验收
施工单位自检和专业检验后报验
监督施工单位实施技术处理方案
研究调查组的技术处理意见
应邀参加事故调查或协助调查组工作。
与有监理方责任有关时应回避
要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报，24小时内写出书面报告
要求施工单位保护现场、
采取必要的措施防止事故扩大
发生工程质量事故
签核相关单位提交的技术处理方案
（十一）分部工程验收及竣工验收程序
施工单位
土建工程竣工、设备完成试车调试
分部工程
施工单位提交
竣工验收
报告
工程结算资料
质量签证文件
工程技术资料（含竣工图）
工程预验 收
分部工程资料完整
完 成
总监组织全面检查、初验、四方参加
总监组织、建设单位参加预验
同意验收
参加审核结算书
合格 不合格
总监组织四方验收
建设单位提出竣工验收申请报告
签署验收意见
市质检站工程质量认证和等级评定
签署工程验收证书
工程交接竣工移交证书
交付工程款
使用、保修
（十二）电气工程质量监理流程图
重新报验
符合要求
配电箱安装；
检查要点：
配电箱的品牌、箱内元气件品牌、型号、数量、配线规格、配线质量、箱体板材厚度、箱体周边空鼓、垂直度、高度、开孔情况。
检查方式—目测、尺量、敲、摸、吊线。
施工单位整改
同意隐蔽
线管敷设；
线管材质、规格、型号、品牌、制作工艺、敷设路线、防漏浆措施、防腐质量、管口处理、连接质量，检查方式—目测、尺量
增设接地极、做记录
不符合要求
旁站监理：
接地电阻测试
防雷接地\等电位连接;
检查要点:
焊工证、焊机工作状态、焊条、扁钢材质、焊接质量、焊接部位、接地体与引下线的连接。
检查方式—目测、尺量
修改
同意开工
审查施工单位提交的施工组织中现场用电和电气工程部分
审查施工单位电气施工资质
设计方回复
提出意见
审核电气施工图
返回
要求整改
通电试运行
符合要求，同意隐蔽
接闪器安装；
材质、规格、平面布置、焊接质量、弯曲半径、焊接长度。
检查方式—目测、尺量。
时开关、插座、灯具安装；
开关、插座盒的高度、平面位置，开关、插座的规格、型号号、品牌、外观、阻燃性能、绝缘电阻、盒内清洁情况、与导线的连接、紧固程度、中心线偏差差。
检查方式—目测、尺量、拉线、燃烧、摇表测量。
绝缘电阻测试
管内、线槽内配线；
导线规格、型号、品牌、、绝缘层厚度、线芯直径、配线数量、管内清洁情况、管口护套、绝缘层颜色、导线连接、绝缘恢复。
电缆桥架安装和桥架内电缆敷设、线槽敷设；
规格、型号、品牌、安装程序、桥架线槽接地、伸缩节的设置、过变形缝的处理、弯曲半径、支架间距、电缆的固定、密封情况。
检查方式—目测、尺量、拉线。
（十三）给排水监理流程图
转下
给水、消防管道的检查：
管径、坐标、标高、支架、穿墙楼板套管的设置、阀门试验、管道的连接方式、给水暗管留头与墙面凹凸度。
排水管道的检查：
支架距离、伸缩节的设置、检查口的设置及高度、清扫口的设置、坡度、标高、坐标、透气帽高度或与门窗的距离、管件的选用、地漏的水封高度、地漏与地面的高差、出户管转弯处的支座及连接情况。
管道安装：
检查所用材料是否与所报审是吻合，施工方法是否符合要求。
材料的审查：
对施工单位报审的材料与设计对照，审查其使用部位、规格、型号是否相符。
与样板对照，对进场材料的规格、型号、数量、生产厂家做好记录，并予以确认。
对进场各种给排水材料的样板进行确认封样。
检查楼板、墙体中各种管道，穿墙套管、消防栓箱等的预留埋。
（与设计对照，尺寸检查）
检查现场临时施工用给水安装并做好水表读数记录
不同意
返回施工单位修改
签署意见递交总监
同意
审查给排水施工组织设计
参加图纸会审并提出修改意见
学习《施工合同》、《监理合同》
学习施工图
消防管道的水压试射。
若充实水柱达不到设计要求，通知设计人员对进户管径加以修改。
水箱闭水试验合格后，水箱安装：
检查水箱支座、支架、防雷
检查洁具：
标高、坐标、成排直线度、排水口与管道的连接情况，配水器具的牢固与灵活程度、洁具的牢固稳定程度，蓄水试验，消防箱高度、栓口距地高度、箱内器具安放是否整齐美观
予以验收
返工处理重做试验
安装洁具、消防箱
水压试验、通水试验、吹洗试验
接上
合格，进行各种试验：
灌水、通水、通球；
不合格返工处理重新报审。
二 施工单位报监理单位用表目录
（一） 按监理规范要求
序号
名 称
编 号
要 点
1
工程开工报审表
JL－A001
①附报建手续 ②本表第2项、第15项已经审查批准 ③劳动力、机械设备和管理人员已到位。
2
施工组织设计（方案）报（复）审表
JL－A002
①有完善的质量保证体系并能正常运转 ②施工进度计划可行，满足合同工期要求 ③安全、环保、消防、文明施工措施得当 ④采用新工艺、新材料的技术资料完备。
3
分包单位资格报审表
JL－A003
①分包单位资质文件齐全、合格、有效，实地考察 ②分包单位专职管理人员落实到位，特种作业人员具有合法的资格证、上岗证。
4
工程施工进度计划（调整计划）报审表
JL－A004
①进度安排符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求，符合施工合同中开、竣工日期的规定 ②总进度计划中项目无遗漏，施工顺序安排符合施工工艺的要求 ③总、分包单位进度计划协调，各专业分工与计划衔接明确、合理。
5
施工测量放线报审表
JL－A005
①依据甲方提供的坐标点、施工总平图、组织测量放线 ②附件中应有测量或放线的依据、成果、计算书、附图 ③放线内容应注明轴线、标高或建筑物的相互位置。
6
建筑材料报审表
JL－A006
①材料名称应齐全，本表所列各项填写完整，不得缺漏 ②出厂质量证明书与材料自检和复试报告的相关内容是否一致、齐全 ③新材料、新产品应报送合法的证明文件；
进口材料的质量证明文件应该是中文文本。
7
主要工程设备选型报审表
JL－A007
①所列设备是设计图纸所要求的 ②拟选设备的技术参数能满足设计文件规定的要求。
8
主要工程构配件报审表
JL－A008
①数量清单 ②质量证明文件 ③检测报告
9
报验申请表
JL－A4
①每道工序完工且自检合格后，填报此表，经监理检查确认后才能进行下一道工序施工 ②附《检验批质量验收记录》表。
10
复工申请表
JL－A009
在工程暂停施工之后，造成停工的因素已经消除，具备复工条件。
11
工程变更费用申请表
JL－A010
①变更或索赔的理由、证明材料充分、属实 ②按甲方制定的操作程序填报《现场签证单》。
12
费用索赔申请表
JL－A011
13
工程临时延期申请表
JL－A012
①工程延期的体育报、因素、期限等明确
②在施工合同限定的期限内提交本表。
14
整改复查报审表
JL－A013
①按《监理工程师通知单》的要求，对质量缺陷、安全隐患整改完毕并自检全部合格后填报。
②按《监理工程师通知单》的要求，对工作安排、人员调整、技术措施等需要书面答复的内容进行回复。
15
施工现场质量管理审查记录表
JL－A014
①填写参与建设各方主体的概况 ②填写各项检（审）查项目名称和编号，并将文件（原件或复印件）附在表后。
工程质量问题（事故）报告单
JL－A015
①发生/出现质量问题（事故）后承包单位及时提交本表，并采取必要措施防止事故扩大 ②如实填写问题（事故）的详细经过情况、原因初步分析、性质、造成的经济损失及人员伤亡情况、补救措施及初步处理意见 ③重大事故报质监站。
工程质量问题（事故）处理方案报审单
JL－A016
①本表对应JL－A016 ②处理方案应安全可靠、不留隐患、满足功能和使用要求，技术可行、经济合理。
16
月完成工程量报审单
JL－A017
①本表填写的内容应当包括月完成的工程必须合格的、定额规定能计算的工程量。
17
月付款报审单
JL－A018
①本表填写的内容应包括单位工程当月的工程造价，并按合同规定比例应支付的月工程进度款。
（二）按施工质量验收规范要求
按《建筑工程施工质量验收规范实施指南第二版》要求填报，包括基本用表41张，土建用表122张，安装用表153张，市政用表26张。
具体见《建筑工程施工质量验收规范实施指南第二版》。
三、样板确认清单
样板序号
样板名称
1、基础及主体工程
①
人工捡底
②
砼垫层
③
剪力墙钢筋工程
④
暗柱钢筋工程
⑤
地下室防水工程
⑥
抗震拉筋
⑦
砌体
⑧
钢丝网
2、建筑装饰装修及总平
内、外墙抹灰
内、外墙变形缝（楼、屋面变形缝）
内、外墙面砖（或涂料）
铝合金或塑钢门窗（含五金配件）加工、安装
⑤
阳台金属栏杆安装、楼梯栏杆及油漆
⑥
楼地面砖（室内地坪）
⑦
屋顶花园、保温隔热、屋面瓦
⑧
木门（防火门）安装、门碰、门拉手
⑨
单元入口大厅装修
⑩
电梯前室装修
⑾
空调挡板
⑿
二次装修
⒀
入户门、单元入口门
⒁
小区围墙
⒂
广场砖
⒃
庭院路
3、建筑屋面及防水
卫生间防水
屋面防水
屋面工程
4、建筑给水、排水及采暖
排水管安装
给水管安装
洁具安装
消防箱安装
5、建筑电气
线槽、桥架安装
配电箱安装
开关、插座安装（含有线电视、电话、网络）
开关箱
四、施工管理文件目录
除严格执行国家法律、规范、规程、标准之外，还应以下列文件为管理依据：
1、《成都XXXXX工程施工总承包合同》和补充协议及建设、施工单位的相关规定。
2、《成都XXXXXX工程监理规划》。
3、《成都XXXXXX工程监理细则》。
4、《成都XX工程旁站监理方案》。
5、《成都XXXX工程安全文明监理细则》。
6、《建设工程质量检测取样送样制度》。
五、施工现场管理细则
（一）、破土动工前应具备以下条件：
1、施工总平面布置图必须经监理、甲方批准后合理布置。
2、施工用水、用电必须到位（水电管线布置必须按甲方要求），规范布置并能满足工程使用。
3、施工运输主要通道必须畅通并硬化，保证满足运输使用。
4、内外环境按《成建委发（2002）280号文创建“绿色环保工地”实施意见》和《成都市扬尘污染防治管理暂行规定》执行。
5、进出大门用防锈铁花大门，并要有门卫室，配备保卫人员和保卫人员服装、戒具。
大门处必须设置冲洗设备、冲洗槽、沉淀池，清洗不干净的车辆严禁出入工地。
6、工人生活区、办公区必须分开，不准混住，除夜间值班、仓储保卫人员外，施工区不准住人。
7、全部施工区、临设办公区、生活区必须作好排污、排雨水措施，保证畅通，不得有任何积水，生活区必须设置厕所。
8、各种施工标牌，五牌一图必须上墙整齐美观，规格尺寸合符要求，全场要求文明施工达到规范化。
9、全部管理人员、民工进入施工现场佩戴工作牌、安全帽，民工和管理人员安全帽颜色分开。
10、通讯联络：
施工办公室必须安装电话，必要时幢号工长及以上管理人员必须配置对讲机或手机，并保证随时能联络。
11、机具、人员、材料必须满足开工条件，方能开工，否则造成不能开工的损失由施工方负责。
12、以上11条在过程中控制，如施工方一项未按要求完善合格，不准开工。
否则一切损失由施工方承担，并处予500～3000元罚款。
（二）、基础、主体施工管理
基础、主体施工前的准备
1、对施工图的平、立、剖、节点、详图，结合建施结施图纸认真审查，会审时尽量细化，把图纸上的问题消除在施工之前，如因施工方自身原因造成错、漏、碰、缺的损失，概由施工方承担责任，并罚款500—3000元/次/处。
2、基础施工前作好专业施工队和机具的一切就位，认真了解地质资料情况，认真编制施工组织设计、施工措施方案，经监理、甲方审批。
如护壁方案、排水方案、施工顺序、技术措施等，施工时必须先深后浅，在施工过程中应有可靠的护壁支撑方案，若未经监理、甲方审批就施工的，造成损失由施工方负责并处罚款1000—5000元/次/处。
3、建立、建全、完善质量保证管理体系，责任落实到人，报监理、甲方审批后不能变，如需变动需经监理、甲方同意，如监理、甲方认为该责任人不能胜任该项工作，有权要求更换。
4、建立并完善各道工序和各分项分部工程的施工前技术交底，交底人和被交底人签字报监理、甲方，无施工技术交底不准施工，并处罚款200元—1000元/次。
基础、主体施工
1、材料、成品、半成品的质量控制：
（1）、认真执行经监理、甲方批准的施工组织设计和技术措施方案，否则处以500元—2000元罚款/次/处。
（2）、认真按施工合同工期编制详细的阶段性的有效施工进度控制计划，经监理、甲方批准。
若未按合同按时上报或无正当理由延误工期的
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