仓储管理制度六Word文档下载推荐.docx
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仓储部所有人员，不得单独或自行从卖场及客户处退货。
2、如在送货中卖场客户强行退货，则送货人员须与负责该渠道的业务人员联系，经业务人员许可后方可退货，并在2日内补办相关手续。
如联系不上业务员而必须退货，需当日办理退货入库手续。
如有破损及临期产品须责成业务人员在两个工作日内完成相关手续，超过个人权限的仓库收货后财务将此货挂业务人员个人帐。
3、因订单信息不准确等原因的退货，其退货次数和退货量应实行考核管理。
每个部门每个业务人员每个月允许一次的退货（数量50件以内一次或10件以内2次，5件以下不考核），此权限不累计，过期作废。
超过标准次数的退货，由仓储部按距离、数量等核算部门费用。
4、市外经销客户退货需经部门经理认可并办理相关手续，方可办理。
第二章、物资出库
仓库所有货物出库，必须遵循见单发货的原则，严禁先货后单。
货物出库，需由保管记录产品编号、批次、条码及其他证明产品身份的各类数据和识别信息（除长城系列、白洋河系列、古越龙山系列、黄中皇系列外，其他产品单瓶价值50元以上的产品），并要求对方接货人员签字确认（卖场以验收单为准）。
在每日交款时，由收款人核准票据。
发生其他纠纷的，由责任人承担全部损失。
销售出库：
严格按照销售票中对应的商品名称，规格、数量准确发货出库。
销售票必须由财务指定并向仓库书面公示的发货签字人签字。
如遇财务人员调整，则需由财务经理向仓储部出具书面更改通知。
如财务人员调休则由财务经理或指定人员代替行使其职责。
赠品的发放，公司所有赠品的出库，需由业务部递交申请，部门经理签字，财务部主管会计签字，否则视为无效。
赠品计各部费用。
仓库不得借货出库。
凡借货出库的，双方各罚100元，并由批准借货人三日内追回，否则由该批准人按销售价购买。
仓库保管及帐管员、财务人员相互监督，减少差错。
应认真负责审核票据，对不符合发货手续，核实纠正后，再凭正确有效单据发货。
凡发现有疑问的单据，并及时督促纠正的，一次进行奖励20元，其奖励来源由错误方人员承担。
仓库不得将下列产品出库：
1、商品外包装不完整、不整洁；
2、属回流产品，未清除商场价签或其他标识；
3、拼箱产品日期间隔大于一个月；
4、需换标的产品，未按部门要求贴标及条码的（详见部门信息单）；
5、处理临期产品（出库前产品到保质期余2/3时间内），未经业务人员与客户联系好的；
6、出库产品数量有差异的；
7、外箱与内装产品不一致的，未与业务部联系好，又未明确标识的（标识标准为：
箱面用32开纸粘贴标明内装产品的详细信息，包括数量、名称、规格、含量、条码、生产日期等）。
凡因此产生的任何损失，均由责任人承担。
第三章、货物调拔
内、外仓库相互调拔时，按调拨单要求进行，无货的出无货通知单。
在货物调拨及运输途中，运输司机或搬运必须进行点数、核对，当数目、品种核对准确之后，司机在单据上签名。
货物在运往另一仓库途中，如发生货品短少现象，则由司机或搬运自行负责。
第四章、送货程序
一、正常送货程序：
1、仓储部应在当日4：
30前将订单打印，并按线路合理安排车辆、送货时间并及时配货，将货物及时送到客户手中。
正常送货：
当日开单的原则上第二天送到，最迟延迟到第三天。
并按店方要求收取店方权限人员签字或换取入库单。
如遇月末盘存，当日未送出的视为作废。
2、次日早班7：
30按所分配线路带领跟车搬运依据仓储部货物出库流程自行验收，对随车配送的货物具有保管职责，确保高效送达客户。
延时到达或有异常应及时向队长报告，由队长告知客户。
3、货款日清日结，和客户手续清楚，不留财务纠纷隐患。
凡司机送货到客户，所有未付款客户必须由客户签字确认“货已收，款未付”及客户收货负责人签名。
客户拒收则必须与业务员联系。
正常情况下卖场送货必须由卖场出具验收单并盖章。
如遇特殊情况（例停电、无订单），则由卖场收货部人员签字、盖章，交由财务部责成对应渠道业务人员进行补办手续；
（如交由促销员的，须促销员签字后并通知对应渠道业务人员。
当天单据必须确认补办手续的责任人，三日内补办手续完成，完成不了的，责任人向财务部书面承诺，在财务部确认后十天内未办理完，所造成的损失由责任人承担），如未有卖场收货人员签字、盖章所造成的损失由送货人员负责。
4、必须由业务人员跟车送货或办理手续的，均需在仓库登记签名，方可领取单据并按第3条执行。
5、如手续不相符的，应取得业务人员的认可（并在送货回执单背面注明时间、联系人），避免因此造成结帐困难。
如客户签字权限人及换取入库单等相关手续有变更的时候，业务部须及时书面通知仓储部。
临时开发的客户在送货前一日由业务部向仓储部告知相关手续的办理。
6、回流货品和实物保管交接清楚，手续完备。
7、市外客户订货需托运的，仓储部需按客户指定的、或经考察的托运部安排托运。
如托运出现差货的，由仓储部合理解决，全程由品牌管理部跟踪服务。
二、紧急送货程序：
1、紧急订单定位：
规定或约定时间必须送到的；
是否为紧急订单由事业部部长确定后，仓储部按出库单上要求的时间为准安排。
2、处理紧急订单方法：
仓储部遵照业务部规定的时间必须完成，严禁仓储部私自将订单做废，如在合理时间内货物未送达的，由仓储部经理承担相关责任。
3、如业务部门紧急订单不实，由此产生的费用一律自行承担。
第五章、管理要求
1、仓库实物保管和帐管人员当日帐务向财务交接清楚，做到当日帐务当日清；
2、未经允许，任何外来人员不得进入仓库；
3、仓储部大库、小仓库分开管理，分别出货。
大库不得有非整件货物出库，凡零散货物均由小仓库出货。
财务、仓储将大、小库帐务分开管理，各库保管对各自出库的货物负全部责任。
4、货物出库必须坚持先清货归笼，再统一装车出货的程序。
货物装车时，应由保管、司机等权限人员现场签字确认。
5、仓储保管按品牌划分，分别管理各自的品牌货物，并对各自负责的品牌负管理、出货、清点、盘存、记帐等责任（如按区域划分的，由片区库管对负责的区域负全责）：
差货由仓储部全额赔偿。
凡出库货物以保管签字为准确认。
司机同样以签字确认车载货物数量及品种，如有差错，由司机、随车搬运按6：
4承担赔偿责任。
保管各自分管的货物如有差错，各库责任保管按负责品牌差错金额的80%承担赔偿责任，仓储部经理、队长各按10%承担赔偿责任。
6、每月例行盘存按照：
仓储部自盘时间为每个月最后一个星期天、财务盘存时间为第二天（星期一）。
两套盘存班子不交叉。
仓库帐管员需在上午10：
00时，将当天出货数量汇总表及发货单一同交财务帐管员登记并核对，财务从下午14：
00开始盘存，直到帐目清楚后方可下班。
盘存当天出具结果，按实际对应各库保管承担相应赔偿责任。
盘存中参与人员为公司认定的具有盘存能力及资格的人员。
7、油耗及费用管理
（1）公司所有车辆统一在公司指定加油点加油；
指定地方不能加油时，在其他地方加油需有电脑票方可到财务按程序核销。
（2）统一在指定的维修点修理、维护、保养。
（3）车辆的维修费用，必须由司机本人逐项核实，签字认可，交由车队队长、仓储部经理审核，由公司财务部统一结算。
临时故障无法到指定维修点维修的，应由随车人员予以证明属实，队长审核，方可报销。
（4）市外长途配送所发生的费用（如过桥费等）及其他合理的费用支出，每次由驾驶员统计填报，车队队长审核，上交财务部审核后，方可报销；
严禁弄虚作假，发现一次，除双倍处罚外，对责任人予以除名。
8、车辆的维护与保养。
（1）司机应爱护车辆，定期检查、保养。
各车建立车辆保养卡，5000公里必须保养一次（如全面检查车况、换机油等）。
（2）每台车根据需求配置小拖车一辆，便于转运货物。
各类工具由公司配齐后，交由仓储部，由仓储部负责分配给各车司机。
仓储部应定期检查，督促司机妥善保管、使用。
凡工具由于保管不善，使用不当导致损坏、丢失的，或未到使用年限而无法使用的，由司机个人负责购置配齐。
违反此条规定影响出车的，追究司机责任，队长负连带责任。
（3）对于易磨易损件及其他备用物资，公司适量配置储备。
领用由司机申请，队长及仓储部经理核实后予以领用。
（4）所有物资、工具、材料等责任到人。
仓储部建立司机配置档案（包括前述保养卡），明确责任和义务，确保公司资产不致流失。
每月由副经理抽查。
（5）司机油耗、公里、送货家数出车时间等具体考核指标，由队长负责制定标准、执行。
具体标准见《司机指标附表》。
（6）所有费用在仓储费用标准内使用。
9、学习与培训
（1）仓储部应加强对司机的管理和教育，每月组织司机进行一次学习（旺季适当调整），主要学习交通规则、安全知识、业务技能等。
每三个月由行政人事部部负责组织一次考试。
凡考试不合格的予以降级或调离司机岗位。
（2）司机应时刻注意安全行车，遵守交通规则，严禁违章驾驶、违章停车、违规操作，否则被罚款的损失由司机承担（货物超重、客改货、广告发布证件不全、尾气超标等非司机本身原因的罚款费用不由司机承担，纳入部门费用）。
10、搬运人员应遵循下列工作规范：
（1）、拿取货物应轻拿轻放，小心谨慎，保证人身安全，保证货物安全；
（2）、熟悉仓库内所有品种，进出货物能快速、准确完成，不乱拿乱放，确保通道畅通；
搬运工应熟知库内各大类产品及单品种存放、拿取地方，并能在规定时间内将货物按数量取送到发货车上。
（3）、仓库到货后服从安排，在指定位置打好堆码，在确保货物安全的前提下，有效利用空间堆码货物。
堆码需整齐、美观，便于清点；
（4）、出货遵循先进先出的原则，先拿取小堆自上而下一层层拿取，严防堆码倒塌，造成不必的经济损失；
凡礼盒产品不得踩踏，需在踩踏处垫上隔板，方可上下；
凡违反本条规定，产品损坏的，责任人赔偿。
（5）、进入堆码里处拿取货物不得随意将货物倒置、磕碰，否则货物发生损坏，由责任人赔偿；
（6）、跟车送货，应主动配合司机高效、安全地将货物送达指定客户；
（7）、工作时间内精神饱满，认真负责，配合仓库管理人员做好仓库内货物的清理、转堆工作；
（8）、搬运工人需严格遵守仓库所有管理制度，服从安排，听从调度；
（9）、损坏、丢失货物照价赔偿；
附：
责任书1（部门经理）
武汉康美副食品有限公司车辆驾驶责任书
第一条、责任人（或责任人指派的驾驶人员）驾车要严格遵守交通规则，严禁违章驾车（包括超速、闯红灯、尾随、酒后驾驶、疲劳驾车、不按指定地点停车、不系安全带等）。
因违章发生的交通罚款和扣分，由责任人（或责任人指派的驾驶人员）承担（从当月工资从扣除），不予报销；
若因驾驶行为不当发生交通事故或人为造成车辆损坏，丢失等，所发生的一切费用和责任均由责任人（或责任人指派的驾驶人员）承担，公司概不负责，若应公司原因超载的违章均由公司负责。
第二条、责任人（或责任人指派的驾驶人员）要爱护车辆设备，勤检查，勤保养，发现问题要及时报告并处理，不得带故障行车。
出车前例行常规检查，包括油量、车况、轮胎等是否正常。
责任人要对车辆本事和车内的所有设施安全负责。
建立《车辆日常检查记录》和《每日车辆行驶记录》制度，每周对车辆一次安全检查，认真填写并于每月最后一天将当月《车辆日常检查记录》和《每日车辆行驶记录》交管理事业部备档。
第三条、责任人（或责任人指派的驾驶人员）要提高成本意识，严格按公里数控制油耗，加强管理，节约用油，降低车辆维修保养成本。
第四条、费用报销：
车辆所有因公费用（停车费、过路费、加油、维修等）必须以正式有效凭证作为报销凭证。
责任人每月最后一天以书面形式向管理事业部汇报当月车辆使用情况和费用报销情况。
第五条、责任人不得将车辆交给没有将驾驶证在公司备案的职员驾驶，将车交给指派人驾驶时，需开派车单，责任人不准私自用车。
私自用车和擅自驾车外出发生的一切事故和费用由责任人承担。
第六条、责任人（或责任人指派的驾驶人员）应抽适当时间做好车辆卫生清洁工作，保持车内外整洁美观，应每周清洗一次。
牌照号为：
，责任人签字：
日期：
附：
责任书2（司机）
武汉康美副食品有限公司驾驶员责任书
司机驾车要严格遵守交通规则，严禁违章驾车（包括超速、闯红灯、尾随、酒后驾驶、疲劳驾车、不按指定地点停车、不系安全带等）。
因违章发生的交通罚款和扣分，由司机本人承担（从当月工资从扣除），不予报销；
若因驾驶行为不当发生交通事故或人为造成车辆损坏，丢失等，所发生的一切费用和责任均由司机本人承担，公司概不负责，若应公司原因超载的违章均由公司负责。
司机要爱护车辆设备，勤检查，勤保养，发现问题要及时报告并处理，不得带故障行车。
司机要对车辆本事和车内的所有设施安全负责。
司机要提高成本意识，严格按公里数控制油耗，加强管理，节约用油，降低车辆维修保养成本。
费用报销：
司机每月最后一天以书面形式向管理事业部汇报当月车辆使用情况和费用报销情况。
要服从调配，不擅离职守，做到随叫随到。
为了随时保持良好的沟通与联系，司机责任人（或责任人指派的驾驶人员）的手机要保持畅通。
遇到特殊情况不能按时返回的，应即时同时直接领导，并说明原因。
未经领导批注，不得将车辆交给其他人驾驶，不准私自用车。
私自用车和擅自驾车外出发生的一切事故和费用由司机承担。
司机应抽适当时间做好车辆卫生清洁工作，保持车内外整洁美观，应每周清洗一次。
，司机签字：
第六章、关于车辆由仓储部统一调度管理的通知
为加强车辆管理，提高工作效率，确保行车安全，经研究，仓储部车辆由仓储部对车辆进行统一调度管理。
现将有关事项通知如下：
车辆统一调度。
公司所有公车实行统一调度，各使用部门的车辆优先保障本部门用车。
第一种情况用车：
由车辆使用部门负责人统一调派：
各部门内部因工作需要用车，并当天返回公司指定停放地点。
第二种情况用车：
由仓储部车队队长统一调派：
1、各部门因工作需要用车，当日不能返回公司指定停放地点。
2、各部门车辆因故借给个人或外部往来单位使用。
3、公司或非车辆使用部门临时用车。
公司所有车辆出车前必须在《车辆去向牌》填写车辆去向、时间等内容，出车中填写《车辆行程记录表》，用车完毕，车辆必须回公司停靠于指定停放地点，车辆恢复到待车状态。
无用车任务时，司机必须在公司待命，未经部门负责人同意，不得外出。
第二种情况用车:
必须事先填写《用车申请单》，经部门经理签字，车队队长批准后统一调派。
司机必须按单行车，用车人不按《用车申请单》行驶，司机有权拒绝，必要时应通知仓储部经理。
车辆统一管理。
所有车辆实行“五统一”（统一定点维修、统一定点停放、统一定点保险，统一上车标志、统一IC卡加油管理），以及车辆检验、违章、事故处理等均由仓储部副经理负责。
驾驶员负责做好车辆保管、保养、维护工作，发现故障应及时排除，保证车辆安全、正常运行，并随时保持车辆内外整洁和良好的车容车貌。
所有车辆维修，需由驾驶员填报维修项目，经车队队长审核后，再前往指定修理厂修理；
出车途中发生紧急故障，经请示仓储部经理并获同意后可在途中修理。
车辆指定停放地点。
（由车队队长规划后通知司机）
《公司机动车辆一览表》
序号
车型
车牌号
使用部门
油耗规定
备注
1
依维柯11座
鄂K33295
仓储部
2
依维柯17座
鄂AEB119
3
东风小霸王
鄂AEQ470
4
东风大货
鄂A57099
5
东风箱货
鄂AEZ026
6
江淮小货
鄂A5V938
7
长安之星
鄂A5K803
1000元
8
江铃全顺7座
鄂AEA390
商超事业部
9
福田6座
鄂AD1D02
餐饮
按实际送货量核算
10
叉车
11
金杯7座
鄂A6F85
流通门市部
12
鄂A5X058
流通
500元
13
鄂A5K816
餐饮部
14
鄂AE9B36
洋河
15
科雷傲
鄂AKM68
周总
16
神龙富康
四、流通部2辆车、周总轿车、洋河两辆车、餐饮一台车，合计六台车归行政人事部管理，管理办法参照以上规定执行。
车牌号（鄂）车辆行程记录表
日期
司机
使用人
使用事由
出车
时间
路线
码表起码
码表止码
交车时间
车况
（有无划伤等）
抽查人签字
出发地
目的地
用车申请表
申请部门：
申请人：
申请日期：
驾驶人：
借车事由：
出发地点：
目的地：
使用日期：
使用时间：
使用车号：
费用：
安全责任：
申请人签名：
事业部审核：
仓储管理部：
车辆维修项目申请单
维修事由：
维修项目：
维修费用：
维修费用承担：
维修点：
维修点电话：
《2010年车辆月度油耗登记表》
月度油耗（公升）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
码表
起码
油耗
合计：
2010年月月度车辆维修记录台帐
维修事由
维修项目
维修点名称
维修点电话
维修费用
保险承
担费用
实际支出费用
审核人
《车辆违章登记处理情况表》
违章时间
违章地点
违章项目
执法单位
驾驶人
违章处理情况
车辆保险一览表
车辆牌号
类别
车身号
发动机号
购入日期
初检日期
复检记录
保险记录
保险公司
保险单号
保险期间
保险内容
升级会员 