人员岗位责任制度.docx

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人员岗位责任制度

管理职责

本章明确了公司最高管理层的各项职责要求，包括：

管理承诺、以顾客为关注焦点的落实、质量安全管理方针和质量安全目标的制定、管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保顾客的要求得到满足，增强顾客的满意。

1.1管理承诺

公司最高管理层应通过以下活动的开展来证实“建立、实施、持续改进管理体系有效性”的承诺。

a.采用多种形式如：

会议、内网等向公司的员工及时传达满足顾客和法律法规要求，对公司的成功至关重要，通过产品实现的各过程加以落实；

b.制定适合公司自身的质量安全管理方针和质量安全目标，并确保质量安全目标在公司的相关部门和层次上得以分解并实施；

c.通过对管理体系的充分性、适宜性和有效性进行评审，可评估公司是否达到了管理体系所规定的宗旨的要求；

d.确保获得与建立、实施和持续改进管理体系有效性有关的资源。

1.2以顾客为关注焦点

公司的生存和发展依存于顾客，为此公司最高管理层必须以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

a）应确保识别顾客规定的或顾客虽然没有明示但已知的必须的要求；

b）承担与产品有关的责任或义务满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定，“与产品有关的要求的确定”、“产品要求得到规定”等并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的；

1.3管理方针

质量安全方针是公司总经理正式发布的本公司总的质量安全宗旨和方向，是实施和改进质量安全管理体系的推动力。

质量安全方针提供了质量安全目标制定和评审的框架，是评价质量安全管理体系有效性的基础。

1.3.1管理方针的制定

公司总经理负责依据公司的宗旨、管理承诺，主持制定和批准发布公司的质量安全环境方针，做出质量安全环境管理承诺，体现公司组织目标和顾客的期望。

1.3.2公司应确保公司员工理解和贯彻执行质量安全管理方针的责任和义务，公司员工都有抵制偏离质量安全方针行为、拒收不合格品、提出纠正和预防措施的职责和权力。

1.3.3公司的质量安全管理方针

详见前第04章

1.3.4质量安全方针含义

详见前第04章

1.3.5质量安全管理方针的实现

为使质量安全管理方针最终实现，总经理主持召开会议宣讲质量安全方针，行政人事部负责向本公司员工宣讲质量安全方针，通过分层宣讲使公司员工理解，并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为确保公司的质量安全方针的实现做贡献。

1.3.6质量安全管理方针的评审与修订

a.公司应每年进行一次综合分析，必要时应制定纠正措施并实施；质量安全管理方针持续适宜性方面的评审应列入管理评审的内容；

b.为适应不断变化的内部条件和环境的变化，应对质量安全方针进行改进或修订，改进和修订应予以全面的控制。

1.4策划

1.4.1质量安全目标的策划

质量安全目标是在质量方面追求的目的，是在质量安全方针给定的框架内制定并展开，也是公司内各职能和层次上追求加以实现的主要工作任务，是公司实现“满足顾客要求”、“增强顾客满意”的落实，也是评价质量安全管理体系有效性的重要判定指针。

质量安全目标的策划由总经理主持，管理者代表组织，策划的结果作为制定质量安全目标的依据。

1.4.1.1质量安全目标

a.质量安全目标由公司总经理组织制定并批准发布实施。

b.本公司的质量安全目标详见第04章。

1.4.1.2质量安全目标的分解：

为确保质量安全目标的实现，公司最高管理层应将质量安全目标分解落实到有关不同的层次（管理层、执行层），并做到：

a）各相关的管理层和执行层应根据承担的质量职责、从事的质量活动制定本部门的质量安全目标，所制定的质量安全目标必须和公司的质量安全方针保持一致，经总经理批准，报品管部备案；

b）各部门的质量安全目标逐年调整，每年年初提出当年实现的指标，经管理者代表审定后执行。

1.4.1.3质量安全目标实现的考核

行政人事部每季度组织有关职能部门对年度质量安全目标的执行情况进行考核，将考核的情况汇总分析，必要时应采取相应措施。

1.4.2管理体系策划

管理体系的策划是建立或完善质量安全管理体系必不可少的第一步，通过这种策划对质量安全目标的实现及达到对管理体系所需过程的识别结果提供了保证。

管理体系文件包括管理手册、质量安全方针、目标、程序文件、标准、作业指导书、规程、制度、规范和记录等。

管理体系的内容有：

管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进。

管理体系策划由总经理主持，管理者代表组织公司各相关部门参与进行。

总经理对管理体系进行策划，以满足目标和管理体系的总要求。

策划的内容应包括：

a）需达到的质量安全目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；

b）识别为实现质量安全目标所需建立的过程的资源配置；

c）对实现总体质量安全目标和阶段的定期评审的规定；

d）根据评审结果寻找与质量安全目标的差距，确保持续改进。

策划的时机：

a）按照标准建立、改进质量安全管理体系；

b）组织的质量安全管理方针、质量安全目标、组织机构发生重大变化；

c）组织的市场情况发生重大变化；

d）在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持管理体系完整性。

管理体系策划的更改必须由总经理批准后才能进行，更改后须经总经理重新批准、发布；管理体系所策划的某一过程作出更改时，应对因此而引起的其它过程的变化做出判断，并采取相应措施，以确保管理体系的统一性和完整性。

1.5职责、权限与沟通

1.5.1职责和权限

1.5.1.1公司根据实际工作需要设立组织机构，规定各机构的职责、权限和相互关系，以确保：

a）采取措施，防止出现与产品、过程和质量安全管理有关的不合格；

b）确认和记录与产品、过程和质量安全管理有关的问题；

c）通过规定的渠道，采取、推荐或提出解决办法；

d）验证解决办法的实施效果；

e）控制不合格品的进一步加工、交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。

1.5.1.2公司组织机构及职责的确定、变更，需总经理召集管理层讨论，并由总经理批准以文件形式通知有关人员和部门。

1.5.1.3对从事管理、执行工作和验证、质量审核活动的岗位，公司根据岗位需要配备充分资源，包括委派经过培训的人员。

1.5.1.4公司总经理任命管理者代表和食品安全小组组长，授权其承担质量安全管理的建立工作和管理工作，确保公司质量安全管理的有效运行，其职责见管理者代表和食品安全小组组长职责。

1.5.1.5管理者代表直接向总经理报告质量安全管理的运作状况及来自顾客的信息，管理者代表可作为公司的代表，就产品问题、服务问题及质量保证方面有关问题与外部各方联络沟通。

1.5.1.6权限与沟通

对职责和权限加以规定与沟通，才能对公司内开展的质量活动实施有效的指挥、控制与协调，从而促进公司的质量安全管理体系的有效性，确保质量安全目标的实现。

1.5.1.7公司的最高管理者、管理层的职责和权限

a）最高管理者应确保公司内的职责、权限得到规定和沟通，尤其要明确质量、食品安全等方面的责任管理部门，赋予相应的管理权力，明确职责。

b）最高管理者应为实施、控制和改进一体化管理体系提供必要的资源（包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）。

c）每位员工都应承担相应的职责和权限。

员工缺席时，由其主管接替权限，其中食品安全小组的组织结构及职责在食品安全相关文件中做出详细描述。

1.5.2管理者代表/食品安全小组组长

总经理在本公司管理层内指定一名人员作管理者代表和食品安全小组组长，并以文件形式传达到全体职工，以便沟通，其职责详见前“第02章任命书”。

1.5.3内部沟通

通过沟通促进公司各层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量安全活动的有效性。

a）总经理确保在公司内形成沟通渠道，明确沟通方法，建立纵向和横向联系，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，促进相互了解和信任，达到全员参与管理的目的和效果。

b）公司通过培训、会议、文件、公告等形式对公司质量方针的贯彻，目标和职责权限的落实，相关数据分析结果，审核结果，顾客反馈等进行内部沟通以提高全员的质量意识，激发全员参与质量管理，确保质量管理体系运行有效。

c）各级管理层和职能部门应通过口头、会议、布告、看板、书面或媒体等多种方式实现领导与领导、部门与部门、员工与员工、领导与员工、管理层与执行层、前道工序与后道工序等不同层次和职能之间就质量管理体系的过程几有效性进行沟通，获得信息，持续改进，促进内部员工满意形式全公司的凝聚力，以确保外部顾客持续满意。

1.5.4外部沟通

为确保在整个食品链中能够获得充分的质量安全方面的信息,我公司制定、实施并保持有效的措施，以便与下列各方进行沟通：

（外部沟通的内容包括技术的发展信息、法律法规的变化、食品安全信息、产品和服务需求信息、合同信息、产品和服务效果评价信息等。

）

a）供方：

向供方传递采购原辅料的相关要求，获得辅料和与产品接触材料的质量安全信息。

b）顾客：

特别是有关产品信息（包括与预期用途有关的说明，特定贮存要求，以及适宜的保质期等信息的说明）、询问、合同或订单处理（包括对其修订）和顾客反馈（包括客户抱怨）；

c）质量监督管理部门；

d）对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其它公司。

沟通的目的包括：

a）与顾客的互动沟通，旨在提供（顾客）要求的质量安全水平相互接受的基础，食品安全管理体系能达到该水平相互接受的基础，食品安全管理体系能达到该水平可靠性的基础；

b）沿食品链的相互沟通，旨在确保充分和相关的知识分配，以能有效的进行危害识别、评定和控制—既要在组织内部进行，也要在食品链中，控制是必要和可行性时的所有其他一切环节中进行；

c）与质量监督管理部门和各组织间的沟通，旨在为已确定食品安全水平的公众认可和组织有能力达到该水平的可靠性提供基础；

d）确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全方面的信息，从所有的相关方获得充分的食品安全管理方面的信息。

e）在食品链中，沟通应在本公司产品的食品安全方面提供充分的信息，特别是应用于那些需要由食品链中其他本公司控制的已知食品安全危害。

记录将被保持。

应记录来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求。

只有被指定的人员才能进行关于食品安全信息的外部沟通。

通过外部沟通获得的信息应作为管理评审的输入。

1.5.5信息交流

1.5.5.1建立并保持本公司各部门之间进行内部信息的传递途径。

1.5.5.2建立并保持本公司与外部信息沟通的渠道，规定接受、成文和答复的形式。

1.6管理评审

管理评审是总经理为确定建立的管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性（包括质量安全方针和质量安全目标）而对管理体系所进行的系统的评价。

1.6.1总则

本条提出了对管理评审活动的要求。

1.6.2管理评审

管理评审由总经理主持，每年进行一次，两次间隔时间不超过12个月（选择在本年度质量目标检查总结之后，下年度新的质量目标颁布之前进行，具体时间由总经理确定）。

当市场需求或本公司管理体制、组织机构发生重大变化，或发生重大质量事故，顾客连续投诉以及总经理认为有必要时，可适时增加管理评审频次。

1.6.3管理评审的目的和要求：

a）确保管理体系持续的适宜性；

b）确保管理体系持续的充分性；

c）确保管理体系持续的有效性；

d）评价公司的管理体系改进的机会及变更的需要。

1.6.4保持管理评审记录

按《记录控制程序》予以控制。

1.6.5评审输入

评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，确保管理评审的有效实施，本条款规定了管理评审应输入的信息。

5.6.5.1管理评审应输入的信息：

a）审核结果以及合规性评价的结果（第一方、第二方和第三方审核）；

b）顾客反馈或来自外部相关方的交流信息（顾客满意或不满意程序及顾客的抱怨）；

c）过程绩效（质量安全管理体系的过程是否达到了预期的结果）；

d）产品符合性（符合顾客、法律