广西壮族自治区河池园艺场Word格式.docx
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种植业科技成果转让。
本单位机构数1个，无下属单位，为财政补助事业单位（差额拨款单位）。
河池市园艺场2017年度部门决算报表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
281.72
一、社会保障和就业支出
28.99
二、事业收入
二、医疗卫生与计划生育支出
20.17
三、事业单位经营收入
111.35
三、农林水支出
346.53
四、其他收入
四、住房保障支出
12.35
本年收入合计
393.08
本年支出合计
408.03
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
-10.77
年末结转与结余
-25.72
收入总计
382.31
支出总计
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
281.72
111.35
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
17.79
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.71
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
5.08
20808
抚恤
10.68
2080801
死亡抚恤
20899
其他社会保障和就业支出
0.51
2089901
210
医疗卫生与计划生育支出
20.17
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
7.63
2101103
公务员医疗补助
12.53
213
农林水支出
331.57
220.22
21301
农业
2130104
事业运行
321.57
210.22
2130199
其他农业支出
10
221
住房保障支出
12.35
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
271.72
126.31
抚恤
346.53
336.53
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
18
28.99
二、政府性基金预算财政拨款
19
20
220.22
21
11
28
12
29
281.72
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
14
31
15
32
16
33
17
34
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
社会保障和就业支出
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
140.99
302
商品和服务支出
6.25
30101
基本工资
55.18
30201
办公费
30102
津贴补贴
3.63
30202
印刷费
30104
其他社会保障缴费
20.68
302226
劳务费
……
30107
绩效工资
43.7
30240
税金及附加费用
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30199
其他工资福利支出
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
124.49
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
101.45
30304
抚恤金
9.74
30305
生活补助
0.94
31099
其他资本性支出
30311
住房公积金
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
265.47
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
8
9
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
河池市园艺场没有“三公”经费财政拨款，也没有财政安排的支出，帮本表元数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
类
款
项
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
河池市园艺场没有政府性基金财政拨款，也没有财政安排的支出，帮本表无数据。
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）2017年度总收入393.08万元，较2016年度决算数减少75.24万元，下降16.06%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入281.72万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少83.89万元，下降22.94%，主要原因是退休人员退休费从5月份开始财政不再拨付，转由社保机构支付。
2.经营收入111.35万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加8.64万元，增长8.41%，主要原因是柑橘产量增加。
3.本年结转和结余-14.95万元，为年度亏损。
较2016年度决算数增加4.18万元，增长38.81%，主要原因是亏损增加。
（二）单位2017年度总支出408.03万元，较2016年度决算数减少71.06万元，下降14.83%。
支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出28.99万元：
主要用于按国家规定发放的抚恤金、遗属生活补助和在职人员养老保险、职业年金、失业保险的支出。
较2016年度决算数增加26.45万元，增长1041.33%，主要原因是本年增加了抚恤金、养老保险、职业年金支出。
2.医疗卫生与计划生育支出20.17万元：
主要用于按国家规定在职医疗、工伤、生育等保险的支出及退休人员的医疗补助支出。
较2016年度决算数减少0.11万元，下降5.4%，主要原因是本年有人员退休和申报基数有所调整。
3.农林水支出346.53万元：
主要用于按国家规定在职人员工资的支出和退休人员退休费的支出、公用经费支出、各种保险等支出。
较2016年度决算数减少96.61万元，下降21.8%，主要原因是退休人员退休费从5月份起转由社保机构支付。
4.住房保障支出12.35万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
较2016年度决算数减少0.78万元，下降5.94%，主要原因是本年有人员退休。
5.年末结转和结余-25.72万元，为本年度止累计经营收入结转和结余。
较2016年度决算数增加14.95万元，增长138.81%，主要原因是亏损增加。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
河池市园艺场2017年度一般公共预算支出281.72万元，较2016年度决算数减少83.89万元，下降22.94%。
其中：
基本支出271.72万元，项目支出10万元。
河池市园艺场2017年度一般公共预算支出年初预算为366.22万元，支出决算为281.72万元，完成年初预算的76.92%。
基本支出按支出功能分类为：
社会保障和就业支出28.99万元；
医疗卫生与计划生育支出20.17万元；
农林水事业运行支出220.22万元；
住房保障支出12.35万元。
项目支出按支出功能分类为：
科技转化与推广服务支出10万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出271.72万元，支出具体情况如下：
（1）工资福利支出140.99万元，完成年初预算的99.22%。
差异原因是本年有人员退休。
（2）商品和服务支出6.25万元，完成年初预算的625%。
差异原因是年初未预算此款项支出。
（三）对个人和家庭的补助支出124.49万元，完成年初预算的55.54%。
差异原因是退休人员退休费从5月起转由社保机构支付。
2017年度一般公共预算财政拨款项目支出10万元，支出具体情况如下：
专用材料费8.3万元，劳务费1.7万元。
完成年初预算数的100%，无差异。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
河池市园艺场没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有财政安排的支出。
5、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
河池市园艺场没有财政财政拨款“三公”经费收入，也没有财政安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，属其他用车，其他用车主要是农业生产用车。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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