高档肉牛繁育示范基地生态循环养殖项目可行性研究报告Word格式.docx

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4.2销售策略、方案和营销模式21

4.2.1营销策略21

4.2.2营销方案21

4.3市场风险分析…………………………………………………………………………………21

4.3.1项目产品市场风险因素分……………………………………………………………..21

4.3.2防范和降低风险对策…………………………………………………………………..22

第五章建设方案23

5.1建设任务和规模23

5.1.1建设任务23

5.2生产技术方案26

5.2.1主要技术指标26

5.2.2肉用育成牛的饲养管理26

5.2.3架子牛育肥的饲养管理26

5.2.4卫生防疫………………………………………………………………………………27

5.3实施进度安排28

第六章环境影响评价29

6.1环境影响29

6.2环境保护与治理措施29

6.3环保部门意见29

第七章项目组织与管理30

7.1组织机构与职能划分30

7.1.1机构设置与运行模式33

7.1.2劳动定员30

7.2项目经营管理模式30

7.3经营管理措施31

7.3.1财务管理31

7.3.2销售管理31

7.4技术培训31

7.5劳动保护与安全卫生31

第八章投资估算与资金来源32

8.1投资概算32

8.2资金来源32

8.2.1自筹资金及来源32

第九章财务评价...................................................................................................................................33

9.1财务评价依据33

9.2销售收入33

9.3总成本及经营成本估算33

9.3.1总投资估算34

9.3.2项目总成本估算34

9.3.3经营成本估算34

9.4财务效益分析34

9.4.1盈利能力分析34

9.4.2清偿能力分析34

9.5不确定性分析34

9.5.1盈亏平衡分析34

9.5.2敏感性分析34

第十章社会效益分析35

10.1农业产业化经营35

10.1.1壮大主导产业，促进结构调整35

10.1.2完善产业链条，促进产业化发展35

10.1.3辐射带动能力分析35

10.2、农民增收和农业增效36

10.2.1农民增收36

10.2.2农业增效36

10.2.2.1生态效益36

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1公司概况

广西某农业投资集团有限公司，成立于2013年12月31日，是集投资建设生态循环农业项目、种养及农产品回收加工的大型农业产业化集团公司。

公司旗下分别有广西来宾某农业有限公司、广西防城港某农业有限公司、广西安格斯食品有限公司、广西来宾某饲料有限公司、广西安格斯餐饮投资有限公司等五家子公司。

公司现拥有目前广西规模最大的安格斯种牛基地1个、有安格斯种牛3300头；

红翡翠莲雾基地1个、红翡翠莲雾母本2000株；

蚯蚓养殖基地1个；

年单班产能达20万吨的牛羊饲料厂1座；

野猪基地1个、野猪母本600套；

公司拥有独创的SOD生态养牛技术，可让养牛的投资回报率比传统的提高40%以上。

公司已与澳大利亚AUSTREX公司签订了战略合作协议及技术服务协议。

本项目是公司正在全区推出的“年供应5万头高档肉牛养殖生态循环产业化项目”在某县建设的高档肉牛养殖示范基地，目的是通过本项目，通过“公司+基地+合作社+农户+产品回收”的模式，来带动合作社和农户参与安格斯高档肉牛繁育养殖，并借此打造“来自世界长寿之乡某的雪花牛肉”品牌。

同时，通过养牛这个核心项目，通过生态循环带动牧草种植、有机肥生产、有机蔬菜、有机莲雾水果种植、蚯蚓养殖、农业科研、农产品加工、农产品电子商务交易平台等产业发展，通过公司“产、供、销”一体化的运作，实现公司和农户共赢。

1.2项目实施方案

1.2.1项目建设实施内容

项目名称：

9000头高档肉牛繁育示范基地生态循环养殖项目

建设性质：

新建

建设地点：

某县某镇良庭屯水洞点村。

项目规模:

项目总投资27741万元。

项目实施单位：

广西某农业投资集团有限公司、广西某某农业有限公司

1.2.2项目建设实施方案

本项目采取从澳大利亚引进纯种安格斯种母牛，应用广西某农业投资集团所独家拥有的SOD生态核心养殖技术及牛饲料配方育肥技术，采用无公害肉牛绿色养殖技术，借助某良好的自然环境及富硒土地资源，按照绿色食品生产操作规程要求进行管理和生产，保证牛肉中没有化肥、农药、激素、抗生素、兽药、化学合成物质等对人体有害物质的残留。

公司将通过养殖示范基地，带动农户参与高档肉牛的养殖，通过养牛这条主线，带动相关的有机富硒蔬菜、有机富硒莲雾水果的种植、蚯蚓养殖、沼气利用，形成一条完整的生态循环养牛产业链，帮扶农民脱贫致富。

1.3投资结构及资金来源

项目总投资：

项目总投资为27741万元。

10个示范基地每个基地600头种牛，300头育肥牛，共9000头，种牛及固定资产投资24249万元，流动资金3492万元

其中：

牛场总投资26776万元，其中：

种牛及固定资产投资：

23969万元，流动资金：

2807万元

种植基地总投资965万元，固定资产投资：

280万元，流动资金：

685万元。

1.4项目效益

本项目年均销售收入：

12088万元；

年总成本费用：

3237万元；

年利润总额：

7966万元（提取盈余公积10%后）；

投资回收期：

2.18年

投资利润率：

38.91%

销售利润率：

73.22%

财务内部收益率：

21.07%

1.5可行性研究报告编写依据

（1）中共中央2016年一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》

（2）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

（3）广西区十三五发展规划

（4）《中共广西壮族自治区委员会关于全力打赢“十三五”脱贫攻坚战的决定》

（5）中华人民共和国财政部第29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》

（6）《自治区党委自治区人民政府印发〈关于创新和加强扶贫开发工作的若干意见〉

（7）自治区党委自治区人民政府《关于创新和加强农民工工作的若干意见〉的通知》（桂发〔2014〕12号）

（8）广西壮族自治区人民政府《关于整合资源支持和推进扶贫生态移民工作的实施意见》（桂政发〔2014〕31号）

（9）国家农业综合开发办公室关于《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲》的通知

（10）《关于加快转变农业发展方式促进农业农村可持续发展的若干意见》（桂发[2015]3号）

（11）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准

1.6综合评价

该项目符合国家农业产业化发展方向，切合广西区农村经济发展和实现农村经济可持续发展的需要，符合某县十三五关于“促进农业转型增量提质，推进现代农业，加快建设某有机富硒农业（核心）示范区，重点发展富硒优质稻米、有机蔬菜、生态养殖等主导产业。

要进一步加快推进土地开发整理、农田水土保持、水利保障建设和观光农业综合开发等项目建设，提高农业生产经营规模化程度，创造环境扶持壮大带动性强的畜牧养殖基地。

实施“基地带动”战略；

加快调整农业产业结构，提高劳动生产率，增强竞争能力，促进传统农业向现代化农业转变”的发展规划。

积极响应党中央国务院以及广西区十三五“精准扶贫、精准脱贫”的有关精神，以及鼓励农民工返乡创业和大学生创业的号召。

项目以市场为导向，以经济效益为中心，以“带动帮扶”为目的，紧紧围绕广西区农业产业综合开发的总体规划，具有一定的前瞻性和可操作性。

项目设计的可操作性强，帮扶目的明确，能够调动广大农民参与的积极性，能够形成优势产业，有很好的示范带头作用，经济效益、社会效益和生态效益十分显著，实施条件具备，符合实际，切实可行。

第二章背景及必要性

2.1项目建设实施背景

2.1.1项目由来

养牛是我区农村养殖业的传统产业，也是农业增产，农民增收的一条有效途径。

因此许多地区把发展畜牧业作为调整农业产业结构和富民增收的一项重要工程。

我区肉牛饲养数量逐年加大，面积较广，饲草饲料资源比较丰富，但长期以来，由于群众基本上以饲养当地品种为主，品种落后、生长缓慢、饲养周期长，经济效益低下；

农民普遍缺乏科学的养殖技术，农户养殖上不了规模，畜产品上不了档次，严重缺乏市场竞争力，养殖业没有真正形成一种农村养殖的优势产业。

为了切实提高我区肉牛生产的科技水平，完善良种肉牛的体系建设，充分发挥某县的区位优势和资源优势，做好、做大、做强某的畜牧产业，促进畜牧养殖方式彻底转变及农业结构优化调整和农业增效和农民增收。

该建设项目旨在通过“政府指导、公司引领、优化品质、打造品牌、示范带动合作社和农户参与，建立全产业化购销体系，推动以养牛为基础的整体生态循环产业链的发展”。

本项目的实施，将在促进项目区农民增收脱贫和致富，促进和改善生态环境的建设，促进区域经济发展等方面具有深远的意义。

2.1.2企业自身发展需求

为更好地发挥企业自身优势，进一步拓展发展空间，广西某农业投资集团根据党中央国务院2016年一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》、广西区“十三五“规划以及《中共广西壮族自治区委员会关于全力打赢“十三五”脱贫攻坚战的决定》等有关精神，适时推出了《年供应5万头高档肉牛养殖生态循环产业化联盟项目》，该项目作为区域的示范基地项目，旨在通过高档肉牛示范基地的养殖，带动某县的合作社和农户参与肉牛养殖、饲草的种植、有机富硒果蔬的种植、蚯蚓的养殖，与农民构建起紧密的利益联结，实现公司和农户的双赢，如果地方政府能够给予适当的优惠政策,可以进一步加快项目的开展和达效。

2.1.3某县农业区位优势需要

某县山地面积广，结构复杂，水平与垂直的差异较大，水热条件各不相同，有利于各种林木及牧草植物的生长，具有实施农林牧结合，综合经营的良好基地。

某县耕地资源极其有限,但天然草地资源却相当丰富,天然草地面积2万多亩,而且饲用植物种类丰富,青绿期长,产量高,而且可以进行人工牧草种植，一般鲜草产量8250～300000kg/hm。

某县农作物秸秆丰富，包括甘蔗、水稻、玉米、大豆、木薯等，年产秸秆总量约20万吨。

此外，某县常年平均气温23摄氏度，特别适合发展草食动物养殖。

2.2.3.1提高农产品附加值,促进农业产业结构优化升级的需要

本项目把优质肉牛养殖、牛粪有机肥、富硒有机蔬菜、水果种植有机地结合起来，形成了一条以养牛为基础的生态循环产业链，不仅充分发挥了资源的优势，而且解决了农民的脱贫和增收致富，为农村种养业提供了广阔的发展空间。

采取“公司+合作社+农户+产品回收”的组织管理模式，一头连农户，一头连市场，把生产、加工、销售等环节有机地结合起来，实现在生产、流通、加工等各环节的增值，增加农民的整体效益和农产品的市场竞争力，提高农产品的附加值，促进当地农业产业结构的优化升级。

2.2.3.2加快农村剩余劳动力转移，稳定增加农民收入的需要

目前农民问题中比较突出的是农民的就业问题。

农村的发展、农村社会的安定,直接影响到整个国民经济和社会的发展和稳定。

本项目为农民工返乡就业和创业，为大学生就业和创业创造了良好的条件，在增加农民收入的同时，一定程度上也增强了农村社会的安定和家庭的和谐,有利于推进区域和谐社会的建设。

第三章项目实施条件

3.1项目区概况

3.1.1项目区本行业及关联产业发展现状

2015年，全县地区生产总值完成33.83亿元，同比增长8.2%，与上年同期比提高了2.2个百分点。

分季度看，一季度累计同比增长11.2%，二季度累计增长10.6%，三季度累计增长9.3%，四季度累计同比增长8.2%，呈现逐季回落趋势，表明经济运行逐季下行。

分产业看，第一产业增加值9.53亿元，同比增长1.7%；

第二产业增加值8.32亿元，增长13.2%，其中工业增加值5.60亿元，增长13.8%；

第三产业增加值15.99亿元，增长7.2%。

三次产业分别拉动GDP增长0.5、5.4和2.3个百分点。

三次产业结构得到进一步优化，产业结构由上年的26.4:

29.5:

44.1改为28.2：

24.6：

47.3。

第三产业明显成为全县的支柱产业，充分反映了某县的产业结构朝着较为合理的方向发展，与全区发展大方向是一致的。

全年规上工业总产值完成15.43亿元，同比增长18.2%，规上工业增加值实现同比增长16%。

规上工业生产较快增长主要得益于坚持把优化产业结构作为提升发展质量的重要手段，优质饮用水和长寿食品产业等新开型工业的加快推进，产业拉动增长明显。

一是纯天然饮用水市场逐步打开，饮用水生产企业的产值增长幅度较高。

二是“四大”产业整治整合取得成效。

2015年，某县加大对天然饮用水产业、长寿食品加工产业、矿产开采企业、木材加工企业等“四大”产业的整治整合力度，并取得了成效，在很大程度上带动了全县规上工业快速增长。

三是长寿产品产业取得良好发展。

伴随着某养生旅游业的不断发展和某长寿产品产业异军突起，有效地带动了全县工业经济的发展。

全年农林牧渔业总产值完成15.27亿元，同比增长2.1%。

受糖业市场因素影响，全县甘蔗种植面积大幅缩减，种植业产值随之下降，下降幅度达6.5%。

但随着产业结构调整，大力推广有机农业种植，全县初步形成12万亩富硒稻米种植基地，规模养殖户也在不断发展和壮大，农牧产品产值得到不断提高，弥补了糖蔗产值下降的不足。

总体上农业生产形势表现较为平稳。

全县全年固定资产投资完成28.61亿元，同比增长34.1%。

全年在建施工项目119个，其中亿元项目11个，在库项目计划总投资达111.2亿元，已累计完成投资46.77亿元，其中本年累计完成投资28.61亿元。

河池至百色高速公路和平果至某二级公路的动工建设，有效地带动了全县固定资产投资的快速增长。

全年全县社会消费品零售总额完成11.90亿元，同比增长9.5%，比上年同期减少3.3个百分点。

表现为全县限额以上批零住餐业企业数少，且企业规模小，主导地位不突出以及市场缺乏新的消费热点，传统消费持续减弱，居民主动消费欲望不强，被动消费很难带动消费市场的持续增长。

全年全县组织财政收入2.32亿元，同比增长9.8%。

其中县级公共财政预算收入1.44亿元，同比增长16.3%。

城乡居民收入低位增长。

随着2015年政策性工资调整到位和2014年绩效奖的兑现，加上旅游业得到不断发展，旅游业收入不断提高。

全年城填居民可支配收入19294元，比上年增加1279元，增长7.1%；

农村居民人均纯收入5214元，比上年增加395元，同比增长8.2%。

经济运行中存在问题：

一是农业生产基础不稳。

受县制糖工业发展受挫等不利因素的影响，蔗农种蔗积极性不高，甘蔗种植面积大幅缩减，导致全县农业产值下降，下降幅度达6.8%。

农业支柱产业逐渐被迫转移。

二是消费市增长放缓。

受政策因素导向以及居民主动消费能力限制的影响，消费需求环境受限，市场消费快速增长受到制约，住宿、餐饮行业经营已逐渐向大众化转移；

在限上住宿业，虽已明显好转，但在限上餐饮业还没有从根本上摆脱经营困境。

以上的原因也制约了批发、零售行业的快速增长。

三是财政收入增长难度大。

主要原因是部分税种税收增速下滑，全年主体税种企业所得税下降幅度大，下降幅度达35.3%，个人所得税下降8.7%。

主要原因：

一是新培植支柱产业尚未形成支柱财源；

二是受政策性税收优惠影响，饮用水生产企业税收减少；

三是项目竣工审计结算缓慢。

对策建议：

一是促进农业转型增量提质，推进现代农业。

加快建设某有机富硒农业（核心）示范区，重点发展富硒优质稻米、有机蔬菜、生态养殖等主导产业。

加快调整农业产业结构，提高劳动生产率，增强竞争能力，促进传统农业向现代化农业转变。

二是培育“三新”经济。

大力培育新主体、新业态、新动力等“三新”经济，实施“互联网+”行动计划，使之成为新的经济增长点。

尤其是努力推进新型工业、信息服务、养生旅游、文化体育、教育与健康等产业的发展，使之成为新的消费热点，加快电子商务、物流、仓储、信息化等基础设施投资；

扩大乡村信息化建设投入，降低信息资费，以信息消费带动传统商业模式的改造升级。

三是进一步加快重点项目建设。

高投资率目前是拉动全县经济增长的重要因素，必须坚定不移实施项目带动战略，以重点项目尤其是以60周年县庆项目为抓手，确保项目尽早落地开工建设。

相关部门要认真梳理投资项目，督促加快项目建设进度，确保项目建设投资达到序时进度。

特别是要确保实体经济项目顺利投资建设，为经济发展提供后续动力。

四是努力提高城乡居民收入水平。

收入是民生之源。

不断提高城乡居民收入水平是改善人民生活的必要保障，也是使老百姓共享经济社会发展成果的主要措施。

一要宣传和创造有利政策，促进就业和再就业，提高工资性收入；

二鼓励城乡居民投资创业，提高经营净收入；

三要引导和创新城乡居民理财思路，提高财产性收入。

3.1.2项目建设地点选择

肉牛养殖基地地点选在某县乡镇，周边无污染性企业,无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放,符合生产无公害绿色牛肉条件。

农业生产条件非常优越，土地资源、牧草生产环境、劳动力资源、农户参与的积极性等，均能满足本项目的需求。

3.2项目建设优劣势分析

3.2.1项目建设有利条件

3.2.1.1政策环境良好

从中央到地方各级政府均出台了一系列扶持三农的优惠政策。

特别是2016年关于“三农”问题的中央一号文件，更是将扶贫攻坚作为了各级政府的首要工作之一，为指导和推进农业和农村经济结构调整，提高农业竞争力和农业综合生产能力建设，广西区及某县相继出台了一系列政策与意见，进一步加大招商引资力度，积极促进农业转型增量提质，推进现代农业，并拟积极发挥某的区位及自然资源优势，创造环境扶持壮大带动性强的畜牧养殖基地，通过“基地带动”战略，加快调整农业产业结构调整，促进传统农业向现代化农业转变。

3.2.1.2科技开发能力较强

广西某农业集团公司经过三年的发展,已经具备了一定的产品研发和开发能力,培养了一批具备较强科技开发能力的研发队伍，并独家拥有“SOD是超氧化物歧化酶”技术，该技术是一种含有金属元素的活性蛋白酶，是目前生物学、医学和生命科学领域中世界级的高、尖、精技术。

SOD为自由基清除剂，它广泛存在于生物体的各种组织中，能清除自由基O2（超氧阴离子自由基），保护动物细胞膜，预防炎症、肿瘤，可大大提高自身免疫力，并可延迟机体衰老。

用于配合处理反刍动物草料，可取代传统的青贮饲料，快速达到发酵饲料，软化并降解粗纤维，提高动物生产性能之功效。

在南方，全株玉米都是切碎后直接喂牛，据测定，全株玉米直接饲喂对于牛的总利用率为79.6%，反刍所需要的时间为7-8小时。

如果通过SOD生态技术处理后饲喂，总利用率提高10%以上，反刍时间缩短为6个小时以下，牛增重提高20%以上，可提前3个月以上达到出栏体重，每头牛可多盈利2700元以上。

这个指标对于养牛业来说，意义十分重大。

同时，公司还与广西大学、南宁学院、中国农业大学、中国农业部国家肉牛产业体系等科研院校建立了紧密的“产、学、研”合作关系，聘请了有关大专院校及研究机构的专家从事农业开发和农业产业化的模式等研究工作,为本项目建设提供生产技术支持。

3.2.1.3基础设施条件良好

本项目所选各乡镇交通条件便利,原料及产品运输方便，有较为完善的水、电、通讯等公用工程设施。

当地农民具有一定的养牛技术和管理经验，可以节约和缩短技术培训时间，加快基地工期建设、节省投资，更好地发挥规模经济的作用。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状

随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化、食品安全化的方向发展。

越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大。

从全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占10%左右．牛肉人均占有量，世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，我国现有牛存栏头数1.38亿头，牛肉产量达到675.9万吨，是世界第四大牛肉生产国。

但牛肉人均产量只有4.3千克，低于世界平均10千克的水平，更低于一些牛肉主产国家的人均产量水平。

特别是南方一些地区不足2公斤。

我国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日具增。

从长远看，我国肉牛业面临难得的发展机遇与严峻的挑战。

但机遇是潜在的，而挑战却是现实的。

抓住机遇，应对挑战，关键在于依靠肉牛业科技进步，用高新技术改造传统肉牛业，提高产品的质量和效益，推动肉牛产业化的发展，全面提升肉牛业的国际竞争力。

与发达国家比较，我国肉牛业实际上还处在初级阶段水平，发展的空间还很大。

在不远的将来，肉牛业一定会像现在的奶牛业一样，在国民经济中具有举足轻重的地位。

我国是牛肉生产消费大国，牛肉产量仅次于巴西和美国，居第三位。

近年来，我国牛羊生产持续稳定增长。

2015年，我国牛肉产量700万吨。

人均牛肉占有量5.1公斤，约是世界平均水平的一半。

新世纪初至2014年，受多方面因素影响，牛羊肉价格上涨较快，部分少数民族地区市场供应偏紧，引发社会广泛关注。

牛羊肉价格持续快速上涨的主要原因是牛羊肉消费增长快于生产增长，牛羊肉由区域性消费变为全国性消费，由少数民族消费变为全民消费，由季节性消费变为常年性消费，消费需求总体呈加速增长趋势，总量供不应求。

2012年起我国牛肉转为净进口国，当年进口6.1万吨。

而2015年全年进口牛肉47.4万吨，是2011年的16倍。

4.1.2市场前景分析

牛是世界上分布最广、头数最多的家畜之一。

六十年代以来，由于国际市场对肉牛需量日益增多；

以及牛饲养管理所需劳力和建筑设备较少、成本低、获利大等原因，牛业蓬勃发展；

牛头数急剧增加，肉牛产量一直呈上升趋势，根据美国农业部发布的统计数据：

截至2013年底全球牛存栏总量为10.27亿头，同比增长0.74%。

其中中国年度存栏量为1.04亿头，同比下降0.14%。

2009-2013年全球牛存栏量统计（千头）

国家

2009年

201