新疆北屯舜鑫仓储物流基地项目可行性研究报告Word下载.docx
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（4）提升企业形象。
2、符合国家发展规划及产业规划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第十五章，即“加快发展生产性服务业”中指出:
“加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。
推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。
”
根据2009年3月国务院《物流业调整和振兴规划》（以下简称《规划》），国家将物流业列入我国十大产业振兴规划，作为其中唯一的服务业规划，大力发展物流业有利于形成完整的产业链和供应链，从整体上提高我国产业竞争力。
本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》中“鼓励类”第二十五项“其他服务业”下的：
现代物流服务体系建设。
2.2建设的必要性和意义
1、发挥资源优势，促进我国东、中、西部协调发展的需要
新疆煤炭、石油、天然气预测储量分别占全国的40%、30%和34%，已发现的大中型矿产138种，占全国已发现矿产种类的81.6%。
新疆棉花在全国乃至世界棉花生产中都有举足轻重的地位，产量已经占全国的39%、占世界的11%。
我国的《物流业调整和振兴规划》中提到的九大物流区域、十大物流通道和21个全国性物流节点城市都将新疆纳入其中。
新疆物流业的发展，将促进其他产业发展，更好地发挥陆桥经济带的集聚功能和扩散功能，促进东、中、西部协调发展，进而极大地促进中国中部的崛起和西部的繁荣，并成功地解决东部经济高地与西部资源高地的物流瓶颈问题。
2、北坡地带物流业发展具有较大的带动作用
根据国家的《西部大开发—新疆开发规划思路》，乌鲁木齐至乌苏和克拉玛依的天山北坡综合经济带，集中了全区40%以上的经济和科技力量，该地区包括北屯在内的城镇、交通、能源等基础条件良好，是我国西部最具发展潜力的区域之一。
率先加快这一区域物流业的发展，将对全疆经济起到重要的带动、辐射和示范作用。
3、是建设中西亚商贸大通道的需要
新疆是亚洲大陆的心脏地区，从东北到西南与8个国家接壤，拥有28个边境口岸，是历史上我国通往西亚及欧洲著名的丝绸之路，是中国向西开放的重要门户，是欧亚大陆西桥头堡。
北屯是新疆“东联西出”向西开放中的重要交通门户，是外联哈萨克斯坦、蒙古国，内联乌鲁木齐市、克拉玛依市和阿勒泰地区六县一市的交通枢纽。
随着奎屯－北屯铁路的开通，北屯将成为北坡地带政治、经济、工业、物流、人口文化中心和重要的交通枢纽。
本项目的建设有利于进一步打通中西亚商贸大通道，打好北屯经济发展基础，为北屯发展赢得更加广阔的空间。
4、增加税收，促进就业，带动相关产业发展
项目建设对地方税收能够做出一定的贡献，对促进本地就业具有积极的作用，并能带动相关服务产业的发展。
2.3市场及需求分析
1、市场现状及规模
据统计，2009年我国全社会物流总额达96.65万亿元，受金融危机影响同比增速放缓至7.51%，但物流总额是2005年的两倍，是2000年物流总额的5.6倍，近十年年均增速达21.5%，社会物流总额增速为GDP增速的两倍，反映了我国经济增长对物流总需求的强劲推动。
伴随物流总额的快速增长，我国物流费用可谓突飞猛进，2009年我国全社会物流费用达6.08万亿元，同比增长7.2%，近十年同比增速达12.3%。
随着我国工业化、城镇化、国际化、市场化进程的加快发展，我国经济对现代物流发展的依赖程度越来越高。
近年我国物流总费用增长情况
2、我国物流业发展前景
从国外物流产业阶段发展的历史进程来看，结合我国现阶段的经济发展特征，中国物流产业目前正处在“物流硬件升级阶段”末期和“物流成本管理时代”初期的发展阶段。
首先，中国正经历类似经济起飞第一阶段。
工业加工为主导的产业结构以及由此带来的大量物资流动需求是现阶段物流业的本质特征。
其次，物流硬件设施瓶颈逐渐缓解。
目前我国物流硬件已大为改善，随着包括铁路在内的基础设施后续大规模投资，物流硬件瓶颈有望彻底消除。
第三，我国物流费用水平显示我国物流业仍处于初级阶段。
从我国物流费用结构来看，管理费用偏高的特征以及物流费用与GDP的高占比显示，与发达国家相比我国物流业仍处于初级发展阶段。
第四，中国企业正面临竞争加剧和成本增加的压力，物流业发展的紧迫性较高。
综合来看，我国物流业有望全面进入“物流成本管理”时代，迎来类似于美国、日本70年代中后期的“黄金十年”。
3、本地区物流业市场分析
（1）物流业发展现状
根据阿勒泰近几年的统计公报，我们整理了该地区的物流业相关发展数据如下：
本地区近三年货物周转量
本地区近三年货运量情况
从以上情况分析，该地区随着交通条件的进一步改善，物流总量增加的趋势十分明显。
（2）需求因素分析
1）阿勒泰地区北屯市周边矿种齐全，储量丰富，是新疆黄金、有色金属开发的重点地区，目前境内已发现矿藏11大类86种，其中铍、白云母、钾长石等3个矿储量居全国首位。
黄金、铜、镍等9种矿储量居新疆首位。
还有远景储量在50亿吨的全国最大的优质膨润土资源，开发的主要产品占领了新疆90%以上的市场，并远销区外和东欧市场。
2）北屯市毗邻多个对外通商口岸，发展对外贸易条件优越。
垦区口岸邻近吉木乃、塔克什肯、红山嘴、阿黑吐拜克等4个国家一、二类通商口岸。
我国对哈萨克斯坦出口的主要产品有服装、鞋类、水泥、建材、食品、百货、塑料制品、家用电器及家具、车辆、机械设备等。
因哈方不具备生产上述产品的能力，中方货物与欧美国家相比具有产品价格低、质量好、物美价廉的优势，因此，哈方对中方产品具有一定的依赖性。
3）216国道和318、319省道穿过北屯。
奎北铁路已经建成通车，北屯作为火车终点站连同已拥有的公路交通、航空交通优势，使北屯交通枢纽和阿勒泰地区中心地位更加突出，经济的辐射带动作用将进一步增强，物流业发展的需求将大大增加。
3
区位建设条件
3.1北屯基本情况
1、北屯简介
北屯交通区位图
注：
奎北铁路现已通车运行
北屯地处阿勒泰地区的交通要道，北距阿勒泰市60公里，南离福海县45公里，与乌鲁木齐相距610公里，是阿勒泰市的南大门，也是全地区六县一市之间相互联系的交通要道。
其地理位置为：
东经87°
47′40″－－87°
53′21″，北纬47°
20′48″－－47°
22′03″。
行政区域为127平方公里，规划面积达20.78平方公里。
城镇四界均与农牧团场接壤，农区依托范围大，是一个辐射功能较大的中心城镇，全镇建成区面积达19.2平方公里，全镇总人口达3.2万人，流动人口约1万人，国道216、217线穿城而过。
北屯设市后，作为新疆自治区的直辖城市，主要由兵团进行管理，采取石河子“师市合一”的管理体制，北屯所在地区阿勒泰地区总人口63.8万人，北屯建市后阿勒泰地委、行署将在北屯市建设具备框架后搬迁至此，北屯市规划人口将达15万人。
2、经济条件
据统计，北屯所在的阿勒泰地区2010年全地区生产总值（GDP）134.86亿元，比上年增长10.10%（按2005年可比价），其中：
第一产业增加值29.58亿元，增长3.90%；
第二产业增加值58.58亿元，增长12.00%；
第三产业增加值46.70亿元，增长11.80%。
一、二、三产业占地区生产总值的比重分别为21.93%、43.44%和34.63%，第一产业所占比重比2009年下降了1.69个百分点，第二产业所占比重比2009年提高了2.94个百分点，第三产业所占比重比2009年下降了1.26个百分点。
人均国内生产总值达到22406元，按可比价计算同比增长7.90%。
3.2建设条件概况
1、自然气候
北屯原名“多勒布尔津”的北屯，既是兵家必争之地，又是草原丝绸之路的重要驿站。
在亚欧大陆这个世界最大的大陆板块中，它还是连接亚欧的重要通道，是中西文明的交汇点。
气候特点是冬季严寒，春旱多风，冬长夏短，无霜期平均在120天左右，最短时只有74天，极端最低气温零下49度，年平均气温3.6—3.9度，年降水量87毫米—l88.6毫米，蒸发量为l900毫米—2300毫米。
2、基础设施
北屯镇1995年被国家建设部列为全国500家部级小城镇建设试点镇，自治区16城镇试点镇，为北屯镇深化改革，扩大开放，加速经济发展，提供了千载难逢的机遇，小城镇的建设给北屯的经济发展带来了巨大的影响和动力,随着城镇规模的不断扩大，建设节奏不断地加快，极大地带动发电力、电讯及交通事业的发展。
目前城镇给水普及率已达90％，现有水力发电厂5座，装机总容量7850千瓦，火电厂一座，装机总容量12000千瓦，年总发电量56000万度。
哈巴河山口电站110万千伏与北屯联网供电。
从现在情况看，电力供大于求，为今后北屯镇工业建设和发展提供了电能保障。
3、建设地条件
本项目建设地为北屯物流园。
北屯工业物流园区总规划面积32平方公里，分两期建设。
园区一期规划面积6平方公里，位于北屯火车站东侧、318省道两侧，距北屯城区5公里处，区位优势十分明显。
产业规划定位包括以无污染的农产品加工为主的轻工业园区和仓储物流园区。
园区二期规划面积26平方公里，位于北屯城南15公里处，产业规划定位为重化工业园区。
北屯工业物流园区仅一期工程基础设施建设计划总投资高达2.2亿元，涉及总长33.2公里的道路建设20条，40多公里的供排水管网，以及供热、供电、绿化等配套基础设施工程。
从以上情况分析看，项目建设地基础设施比较完备，水、电、气供应及通讯设施齐全，服务环境优良，可以满足本项目建设的需要。
综合来看，项目建设条件较好。
4、选址方案
本项目建设选址地为北屯火车站附近，北屯物流园区。
该物流园位于北屯城区西南部，318省道以西。
本项目拟用地150亩。
项目选址位置图
北屯
去北屯道路
去奎屯道路
火车站
广场
生活区
道路
拟征地位置
物流工业园
4
工艺技术方案、设备方案及工程方案
4.1工艺技术方案
1、仓储物流园区建设的基本功能
本仓储物流园区是组织、衔接、调节、管理物流的较大的物流据点。
园区从供应者手中接受大量的货物，进行倒装、分类、保管、流通、展示、加工和情报处理等作业，然后，按照众多需求者的定货要求备齐货物，高效率、高质量地进行运转、配送和信息保障等服务。
（1）运输功能。
运输主要是为了使用户的产品和货物及时运送到园区的仓储、物流中心，并通过物流园区进行合理运输组织运送到所需的地方去。
（2）仓储功能。
仓储功能包括了对进入园区的货物进行堆存、管理、保管、保养、维护等一系列活动。
仓储的作用主要有两个方面：
一是完好的保证货物的使用价值，二是为将货物配送给用户，在园区仓储、物流中心进行必要的加工活动而进行的保存。
（3）配送功能。
配送是按用户或服务对象的订货要求，在物流据点进行分货、配货工作，并将配好的货送交给收货人。
配送是现代物流的一个最重要的特征。
（4）其他功能。
包括装卸搬运功能、包装功能、流通加工功能、信息服务功能、金融服务功能等。
2、物流信息管理系统
为实现以上物流园区的功能，需进行以下信息系统的建设。
3、主要工艺流程
本项目主要工艺流程如下：
物流园工艺流程图
4.2设备方案
设备选型原则如下：
1、所增加的主要生产设备应与产品方案和工艺技术相适应。
2、有利于降低劳动强度，提高劳动生产率。
3、降低原料、水、电等单位消耗，符合环保要求。
4、设备技术先进、成熟，运行安全、可靠。
根据以上原则，结合公司情况、选址地条件等方面综合考虑，拟主要选择以下设备：
主要设备选型
序
号
设备名称
规格型号
单位
数量
1
运输汽车
解放载货J6,CA系列
辆
20
2
龙门吊
CY-D
台
3
托盘
800
4
叉车
35
5
货柜
中型、轻型
套
125
6
货架
3200
7
全自动堆垛机
BZT-2600型
8
链条输送机
LHL-QSF型
9
辊道输送机
YAWEI-型号
10
提升辊道
NCF-200
11
分拣辊道
ZKCS型
12
移动式装卸机
AT型
13
包装捆扎机
L-50型
14
移动式配货平台
ASQ-8型
15
料箱
个
450
16
仓储箱
240
17
物流台车
18
周转箱
350
19
其他物流设备
台、套
信息管理系统
4.3工程方案
1、总平面布置原则
符合本地规划要求；
结合场地现状条件，合理布置建、构筑物；
符合防火、安全、卫生等有关规范的要求；
根据生产性质和使用功能分区布置。
2、总平面布置及功能划分
厂区的平面布置主要分为办公区、配套区、仓储区以及道路绿化区。
项目按照工艺的物料流向及先后顺序，合理布置厂、辅助装置区，厂区生产管理及服务设施和生产设施相对分离，且生产管理区和服务设施位于上风向。
厂区道路对外交通便利，园区进出的公路运输通道主要由区内主干道以及对外通道连接线构成，厂区内道路采用水泥砼路面，主干道宽9m，次干道宽6m，能够满足正常运输要求和事故状态下的紧急疏散，在确保配送效率的同时尽量避免干扰城市交通和城市居民生活。
（1）办公区。
建设综合办公楼一座用于办公，一楼用于信息发布及服务厅。
（2）配套区。
建设工具房等配套服务用房，另建设配套公寓一座，变电室及门卫。
（3）仓储区。
建设车间式仓库和露天仓库，以车间仓库为主。
其中车间仓库两座，露天仓库一座。
1）把内地装饰建材（瓷砖、油漆、钢材、水泥、板材、门窗、家具）、家电、日用品、服装等运到当地，一方面服务北疆，另一方面也可用于开拓哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古市场。
2）把当地农副产品及进口的货物收储转运到内地。
（4）道路绿化区。
占总用地面积约15%。
本项目总平面规划见下图：
平面规划图
三期
3、总图主要数据
总图主要数据
序号
名称
数据
备注
项目总用地面积
M2
100005
150亩
规划总建筑面积
75220
建筑物占地面积
69020
建筑系数
%
69.02%
容积率
0.75
停车位
205
绿地率
15%
4、主要建、构筑物工程
主要建构筑物一览表
建构筑物名称
占地面积m2
建筑面积m2
层数
结构
备 注
车间仓库1#
26000
钢结构
一期13000m2,其他二期
车间仓库2#
露天仓库
12000
砼地面
一期6000m2,其他二期
配套公寓
1000
5000
砖混
一期
综合办公楼
1100
3300
配套服务用房
2800
变电室
80
门卫
40
合计
5
环境保护、劳动安全、消防及节能节水
5.1环境保护
1、本项目是仓储物流基地项目，属于典型的现代服务业，不产生工业污染，但项目建成后过往车辆的增多以及部分废弃的包装物会带来一定的噪声污染、垃圾增多。
2、项目运营期生活废水进入化粪池处理后外排。
3、在仓储运输过程中会产生部分的废弃包装物，经回收后，全部运至物资回收公司统一回收利用；
生活垃圾集中收集后要委托环卫部门及时清运。
4、项目建设注重搞好绿化工作，提高职工环保意识。
5.2劳动安全
充分重视车间操作人员的职业安全卫生问题，在设计中采用机械化程度高的工艺及设备。
对影响操作人员及卫生条件的各种有害因素，都考虑采取有效的防护及治理措施。
同时对职工加强用电、设备使用及运转方面的安全教育。
5.3节能、节水
1、根据新疆自治区建筑节能设施标准对建筑物采取保温节能设计，加强屋面及墙体保温。
2、一律不采用国家及行业部门已颁布的淘汰机电产品，选用节能型新产品，对所有热力管网采用岩棉保温措施。
3、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费。
5.4消防
按照国家有关现行的建筑、防火、安全设计规范标准进行平面布置，建筑物耐火等级属三级，建筑物构件采用非燃烧体及难燃烧体，选用干粉灭火器对主要隐患地点进行配置。
6
建设进度规划
6.1建设工期
12个月。
6.2建设进度计划
进度计划如下：
建设进度计划表
时间
（月）
项目名称
2011.6-2012.5
技术方案制定及审批
初步设计
施工图设计
土建施工
设备考察及订贷
设备安装及调试
人员培训
竣工
7
组织机构、劳动定员及人员培训
7.1组织机构
拟由承办的股东单位在北屯注册“北屯舜鑫物流有限责任公司”进行运作，公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构设置见下图。
公司组织机构图
7.2工作制度
生产车间年生产天数300天，生产班数2班，每班8小时，操作工轮换休息。
部分人员实行8小时白班＋值班工作制。
7.3劳动定员
本项目劳动定员为282人。
其中工人245人；
技术人员21人；
管理人员16人。
7.4人员培训
操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解和掌握操作要点的目的，经考核合格后方可上岗。
8
投资估算及资金筹措
8.1投资估算
根据类似工程设备订货价及有关询价、《工程建设全国机电设备价格汇编》等测算；
设备安装费、基本预备费按5%计算。
根据测算，本项目的投资情况如下：
1、固定资产投资
（1）建设投资
本项目建设投资为2085万元，其中：
固定资产：
1986万元；
预备费：
99万元。
（2）固定资产投资方向调节税
本项目固定资产投资方向调节税免征。
（3）建设期贷款利息
本项目无建设期贷款利息。
固定资产投资包括建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息，合计为2085万元。
2、流动资金
本项目铺底流动资金投资按总投资的30%估算，约为915万元。
本项目投资估算情况见下表：
投资估算表
价值（万元）
占比例（%）
固定资产投资
2,084.78
69.49
1.1
固定资产投资静态部分
1.1.1
工程费
1,505.50
50.18
1.1.1.1
建筑工程费
655.00
21.83
1.1.1.2
设备及工器具购置费
810.00
27.00
1.1.1.3
安装费
40.50
1.35
1.1.2
工程建设其他费
480.00
16.00
1.1.3
工程预备费
99.28
3.31
1.2
固定资产投资动态部分
-
0.00
1.2.1
建设期贷款利息
流动资金
915.23
30.51
建设项目总估算价值
3,000.00
100
8.2筹措方案
本项目投资资金共3000万元，全部由承办单位自筹。
9
经济效益与可行性分析
9.1经济效益
1、本项目于12个月后完工，可实现部分达产，达产率为60%；
第二年达产达标。
2、本项目税种主要有营业税5%及城建附加和教育费附
升级会员 