工程变更控制程序文件Word文档下载推荐.docx

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责任部门

输出资料

主导

参与

1

顾客要求更改

技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知（Email、Fax或文件）时，填写《工程变更申请单》。

技术部

营销部

外来文件接收登记表

工程变更申请单

2

变更评审

技术部项目工程师（两个工作周）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。

2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；

3）通过评审后的产品，制定变更日程计划；

相关部门

工程变更可行性评估表

工程变更台账

工程变更日程计划表

3

与顾客沟通提出变更的方法、途径

顾客提出的变更不可行，则将部评审不可行原因信息反馈给顾客，双方达成一致意见后，由技术部与顾客沟通，并根据顾客需求提出新的变更的方式，经顾客同意后再进行变更评审。

4

产品实施变更

1）变更获客户认可后，项目工程师根据变更要施公司部临时变更工艺，并负责组织变更后的产品试制工作。

2）质量部对变更后的产品（至少5套）按图面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。

3）项目工程师按顾客要求提供变更各阶段（样件、试生产）产品供装配验证

质量部

产品检验报告

产品性能试验报告

5

变更产品跟进验证

项目工程师跟进客户装配的验证结果，若客户试装合格，则准备PPAP资料向客户提交，若不合格，则重新协商并按客户要求提供产品供验证。

产品试装验证报告

6

提交PPAP资料

1）技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件并提交。

2）技术部项目工程师跟进客户批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施部永久变更。

PPAP文件

7

下发设计和工程变更通知单

1）收到客户PPAP文件批准资料，由项目工程师编制《设计和工程更改通知单》，，会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部，由部门经理批准。

2）技术部项目工程师负责部的变更资料准备，由资料管理员根据《技术文件更改通知书》要求，将文件受控下发到使用部门。

设计和工程更改通知单

文件资料发放回收记录表

8

文件存档

工程变更完成后，项目工程师负责将顾客批准后的PPAP文件移交资料员单独存档，资料管理员记录于变更台账。

设计和工程变更台帐

5.2公司部发起的变更

流程

公司部申请更改

公司各部门（采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部、技术部）根据实际需要对产品开发过程或产品制造过程提出变更申请。

1）技术部项目工程师（两个工作周）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对公司部提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录于《工程变更可行性评估表》中，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。

通知顾客批准

1）需要通知顾客批准情况详见附件1；

2）若客户有特殊要求按客户要求执行，如福特《SREA》流程。

外部工程变更申请单

SREA

验证变更

1）工程变更获客户认可或供应商同意后，项目工程师根据变更要施公司部临时变更工艺，并组织变更后的产品试制。

3）项目工程师按顾客或供应商要求提供变更各阶段（样件、试生产）产品供生产、装配验证。

产品检验报告、产品性能试验报告

跟进验证结果

1）项目工程师根据客户要求或供应商申请提供各阶段样品验证数量。

2）项目工程师跟进客户装配或供应商的验证结果：

若客户试装合格，则准备PPAP资料向客户提交及供应商的PPAP资料提交要求；

若不合格，则由变更申请部门重新提出更改方案。

1）技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件向客户提交；

2）采购部负责要求供应商按《生产件批准程序》要求提交PPAP资料到质量部审批；

3）技术部项目工程师跟进客户供应商PPAP资料批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施部永久变更。

采购部

1）收到客户PPAP文件批准资料，由项目工程师编制《工程变更通知单》，会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部，由部门经理批准；

2）技术部项目工程师负责部的变更资料准备，由资料管理员根据《技术文件更改通知单》要求，将文件受控下发到使用部门。

工程变更通知单

执行更改

1）生产部、供应商在生产变更后的产品时，按《批次号管理程序》执行，避免与老状态产品混料，确保产品可进行追溯；

2）物流部负责厂更改前生产的产品按《技术文件更改通知书》处理，可交货的产品联系顾客确认更改产品的切换时间，不可交货的按报废流程处理；

3）若变更涉及到外购件，则由采购部统计供应商产品库存，反馈在

《工程变更通知单》，由物流部与客户协商使用。

9

工程变更台帐

5.3供应商向公司提出的变更

工作说明

供应商更改申请

供应商根据实际需要填写《工程变更申请单》

供应商

文件接收并转发到相关部

采购部负责接收供应商变更申请并移交到技术部项目工程师。

文件签字接收、登记

项目工程师签字接收，按《文件与记录控制程序》执行，保留确认记录。

外来文件接收记录表

召集相关人员评审是否接受变更

1）技术部项目工程师（两个工作周）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对供应商提出的变更的可行性进（包括材料/零部件采购和供应、生产能力）行评审，并记录于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。

反馈采购部进而反馈供应商

变更方案评审不可行，由采购部将部的评审结果反馈给供应商，要求供应商重新提交或终止变更申请提交。

提交顾客批准接受变更

1）当供应商的变更项目涉及到PPAP或顾客特殊要求时，项目工程师必须向顾客提交批准。

2）需要通知顾客批注情况详见附件1。

供应商执行变更

1）工程变更获批准后，采购部要求供应商按公司各阶段的样品需求提交验证。

2）质量部对变更后的产品（至少5套）按图面和公司特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。

产品试装

变更后的首批产品质量部按照《首批交样和小批试装规定》进行试装、性能评价，并形成报告存档。

首批交样和小批试装规定

试装结果反馈、PPAP提交通知

1）质量部将试装结果通知采购，由采购部反馈给供应商。

2）若试装合格则由项目工程师确定PPAP提交日期及等级并由采购部反馈到供应商该信息

10

与供应商签署PPAP

质量部按公司《生产件批准程序》对PPAP进行审核及签收。

生产件批准程序

11

工程变更完成后，项目工程师负责将批准后的供应商PPAP文件提交资料员存档，资料管理员记录于变更台账。

6．相关文件

文件名称

文件编号

福特PPAP（2001年6月版）

福特SREA

技术文件和资料控制程序

DLS-QP-002

DLS-QP-014

7.相关表单

表单名称

表单编号

保存期限

三年

8.附件1

PPAP手册第4版中3.1条“通知顾客”的情况：

（1）与以前被批准的零件或产品相比,使用了其它不同的加工方法或材料；

（2）使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括补充的或替换用的工装；

（3）对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；

（4）工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产；

（5）分供方对零件、非等效材料、或服务（如:

热处理、电镀）的变更，从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；

（6）在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品；

（7）涉及由部制造，或由分供方制造所生产的产品组件，其产品和过程的变更，而这些组件会影响到销售产品的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性；

（8）试验/检验方法的变更——新技术的采用（不影响接收准则）；

3.2．对于散装材料还包含以下两条：

（1）在新的供应商或现有的供应商处购买新的原材料；

（2）产品外观属性的变更。

3.3．长安福特公司明确提出需提交SREA有如下的情况（包括但不仅限于）：

（1）分供方的变化；

（2）热处理、电镀、焊接工艺的变化；

（3）供应商组件设计的变化；

（4）生产线/工装因制造位置的变换而重新定位；

（5）使用替代材料或组件；

（6）过程顺序的变化；

（7）设备的变化；

（8）工装设备在厂的移动（加工场地变化）；

（9）替换长安福特认可的量具；

（10）电子零件（电容器、电阻器、完整的电路和相似的零件）的加工工艺变化；

（11）有重要特性或影响排放的零件的加工过程发生变化。

9.流程图

9.1顾客向公司提出的变更

主导部门

流程图

耗时

生产部

1天

3天

30天

10天

产品检验报告、

工程变更更改通知单

9.2公司部发起的变更

相关申请部门

技术部/采

5天

15天

8天

PPAP资料

9.3供应商向公司提出的变更

首批交样

9.附件1

（9）替换长安福特马自达认可的量具；

9.修改履历：

修订日期

修改容

页码

修改人

生效日期