OHSAS18001 职业健康安全管理体系审核通用检查表11页word.docx
《OHSAS18001 职业健康安全管理体系审核通用检查表11页word.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《OHSAS18001 职业健康安全管理体系审核通用检查表11页word.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
OHSAS18001职业健康安全管理体系审核通用检查表11页word
1、某一公司的化学品仓库放置有香蕉水、双氧水、丙酮，请编制对该仓库的检查表。
家庭是幼儿语言活动的重要环境，为了与家长配合做好幼儿阅读训练工作，孩子一入园就召开家长会，给家长提出早期抓好幼儿阅读的要求。
我把幼儿在园里的阅读活动及阅读情况及时传递给家长，要求孩子回家向家长朗诵儿歌，表演故事。
我和家长共同配合，一道训练，幼儿的阅读能力提高很快。
化学品仓库检查表
“师”之概念，大体是从先秦时期的“师长、师傅、先生”而来。
其中“师傅”更早则意指春秋时国君的老师。
《说文解字》中有注曰：
“师教人以道者之称也”。
“师”之含义，现在泛指从事教育工作或是传授知识技术也或是某方面有特长值得学习者。
“老师”的原意并非由“老”而形容“师”。
“老”在旧语义中也是一种尊称，隐喻年长且学识渊博者。
“老”“师”连用最初见于《史记》，有“荀卿最为老师”之说法。
慢慢“老师”之说也不再有年龄的限制，老少皆可适用。
只是司马迁笔下的“老师”当然不是今日意义上的“教师”，其只是“老”和“师”的复合构词，所表达的含义多指对知识渊博者的一种尊称，虽能从其身上学以“道”，但其不一定是知识的传播者。
今天看来，“教师”的必要条件不光是拥有知识，更重于传播知识。
受审核单位：
×××公司受审核部门：
化学品仓库审核时间：
“师”之概念，大体是从先秦时期的“师长、师傅、先生”而来。
其中“师傅”更早则意指春秋时国君的老师。
《说文解字》中有注曰：
“师教人以道者之称也”。
“师”之含义，现在泛指从事教育工作或是传授知识技术也或是某方面有特长值得学习者。
“老师”的原意并非由“老”而形容“师”。
“老”在旧语义中也是一种尊称，隐喻年长且学识渊博者。
“老”“师”连用最初见于《史记》，有“荀卿最为老师”之说法。
慢慢“老师”之说也不再有年龄的限制，老少皆可适用。
只是司马迁笔下的“老师”当然不是今日意义上的“教师”，其只是“老”和“师”的复合构词，所表达的含义多指对知识渊博者的一种尊称，虽能从其身上学以“道”，但其不一定是知识的传播者。
今天看来，“教师”的必要条件不光是拥有知识，更重于传播知识。
序
号
审核依据
检查事项或检查方式
检查或跟踪记录
要素
文件或法规要求
1
2
3
4
5
6
7
4.4.1
4.3.1
4.4.2
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
查阅化学品仓库相关人员形成文件的作用、职责和权限；提问相关人员是否了解本岗位职责。
确认化学品仓库危险源辨识、风险评价和确定控制措施的程序及方法；查阅化学品仓库形成文件的危险源辨识、风险评价和确定控制措施的信息；确认现场危险源、风险评价和控制措施的正确性，包括可能化学品泄漏、有毒气体挥发、火灾、爆炸、等方面的危险源。
确认化学品仓库人员能力的要求；确定化学品仓库的相关人员是否满足规定的能力要求，如培训经历、操作技能及持证上岗等。
查化学品仓库运行控制要求，如安全操作规程等，确认防止油泄漏、防火防爆等运行准则是否规定合理。
现场观察和查阅运行记录，确定运行准则的执行情况：
1）查是否制定有关与所确定的职业健康安全风险的相关运行控制的程序或制度，如出入库、装卸、贮存、搬运、防火、废弃化学品处置的程序或制度；
2）查是否根据危险化学品的种类、特性，在库房设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；
3）抽查记录，现场观察，确认危险化学品在运输、贮存（贮存安排，如露天、隔离、隔开和分离贮存；贮存量）、危化品养护、消防和出入库是否按有关要求实施：
4）现场查看危险化学品贮存区域标志是否符合有关规定；
5）查危险化学品库现场是否有香蕉水、双氧水、丙酮的危险化学品安全技术说明书（MSDS）和化学品安全标签；
6）查对于过期的化学品、破损的盛有化学品的容器，是否按有关要求进行了处理；
查是否贮存剧毒危化品，如贮存剧毒危化品，则查其储存方式、方法与储存数量是否符合国家标准、是否由专人管理、剧毒危险化学品出入库是否进行核查登记、库存危险化学品是否定期检查、剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度，是否将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。
7）查危险化学品的贮存量是否构成重大危险源，如构成重大危险源，是否对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
8）现场的警示标志。
1）查是否建立、实施并保持了有关识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施的程序（应急预案），确认应急预案、程序内容的正确性：
程序（应急预案）对可能对造成影响的潜在的紧急情况和事故的识别是否充分（是否识别火灾、爆炸、化学品泄漏等紧急情况和事故），响应措施是否满足要求；
2）查有关应急设施是否符合要求，如消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等）、避雷和通风设备是否定期检查维护，保持其良好运行状况；
3）查是否定期评审应急准备和响应程序（应急预案），是否在必要时对其进行了修订，查有关评审和修订记录；
4）查是否定期评审应急准备和响应程序（应急预案）进行试验或演练，查试验或演练记录；
1）查是否建立、实施并保持了职业健康安全绩效进行常规监视和测量的程序，程序中是否规定了所需要的定性和定量测量，包括对职业健康安全目标的满足程度的监视、主动性的绩效测量（即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求）被动性的绩效测量（即事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据）、监测的项目、方法和频次等；
2）查环境绩效绩效测量和监视记录，如库房的温度、湿度、库房空气中有关气体的浓度的监测记录，以及当地疾病控制监测机构的有关监测记录；
3）查运行控制：
查出入库、值班、交接班、运输、日常巡查记录；
4）查有关职业健康安全管理方案的实施和验收记录；
5）查有关职业健康安全管理目标考核记录；
6）查有关用于职业健康安全监视和测量装置（使用时）的校准、验证和维护记录。
1）查是否建立、实施并保持了事故、事件、不符合、纠正和预防控制措施程序
2）查事故、事件、不符合处理和调查记录，看其处理和调查是否符合有关法规的要求，看所采取的措施是否能减少因事故、事件和不符合而产生的负面影响；
3）查有关针对实际或潜在不符合报采取的纠正措施和预防措施记录，看是否确定了不符合的原因，制定了纠正措施和预防措施，纠正措施的结果与评价其有效性的记录；
4）查对于所拟定的和预防措施，在其实施前是否先通过风险评价过程进行评审；
3）查所采取的纠正措施和预防措施与问题和环境影响的严重程度相符；
4）查：
如果不符合与体系文件的适宜性有关，是否对体系文件进行了必要的修改。
2、一家工厂所在地区未通天然气，食堂蒸饭煮菜、宿舍烧开水、配电室紧急发电都使用柴油。
在厂区的围墙内一角有一个15吨的地下柴油贮罐，日常维护与管理由行政部专人负责。
请你作为职业健康安全审核员列出对柴油贮罐的检查清单。
油库检查表
受审核单位：
×××公司受审核部门：
油库审核时间：
2019.5.12
序
号
审核依据
检查事项或检查方式
检查或跟踪记录
要素
文件或法规要求
1
2
3
4
5
6
7
4.4.1
4.3.1
4.4.2
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
查阅油库相关人员形成文件的作用、职责和权限；提问相关人员是否了解本岗位职责。
确认油库危险源辨识、风险评价和确定控制措施的程序及方法；查阅油库形成文件的危险源辨识、风险评价和确定控制措施的信息；确认现场危险源、风险评价和控制措施的正确性，包括可能引发泄漏、火灾、爆炸等方面的危险源。
确认油库人员能力的要求；确定油库的相关人员是否满足规定的能力要求，如培训经历、操作技能及持证上岗等。
查油库运行控制要求，如安全操作规程等，确认油罐、库房防止油泄漏、防火防爆等运行准则是否规定合理，如涉及油罐体及附属的液位计、呼吸阀、防静电接地等装置的安全要求；防火间距；库房通风；防爆电气；防雷；安全标志；入、出油安全操作等要求。
现场观察和查阅运行记录，确定运行准则的执行情况。
查油库是否针对油泄漏、火灾爆炸等潜在紧急情况制定应急程序要求，是否有形成文件的应急预案。
确认应急预案、程序内容的正确性，包括是否进行过评审和测试演练，查评审和测试演练记录。
现场观察确认油库的消防通道、围堰、消防栓、灭火器、消防泵房等消防设施是否符合要求。
确认油库绩效监视和测量的程序；查油库的日常检查记录；查压力表等监测设备的校准维护情况。
确认油库的事故、事件、不符合、纠正和预防控制措施程序；确定油库出现的事故、事件、不符合的纠正和预防措施的落实情况。
3、试阐述OHSMS第一阶段和第二阶段审核的重点？
（与前面有重复，请看前面的有关解答）
4、审核某一公司的空压机房，请编制对该空压机房的检查表？
答：
空压站检查表
受审核单位：
×××公司动力处受审核部门：
空压站审核时间：
序
号
审核依据
检查事项或检查方式
检查或跟踪记录
要素
文件或法规要求
1
2
3
4
5
6
7
4.4.1
4.3.1
4.4.2
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
查阅空压站相关人员形成文件的作用、职责和权限；提问值班人员是否了解本岗位职责。
确认空压站危险源辨识、风险评价和确定控制措施的程序及方法；查阅空压站形成文件的危险源辨识、风险评价和确定控制措施的信息；确认现场危险源、风险评价和控制措施的正确性，包括可能引发贮气罐爆炸、噪声伤害、机械伤害等方面的危险源。
确认空压站人员能力的要求；确定空压站的相关人员是否满足规定的能力要求，如培训经历、操作技能等。
查空压站运行控制要求，确认贮气罐、安全阀、压力表使用及空压机运行等运行准则是否规定合理；现场观察和查阅运行记录，确定运行准则的执行情况，如：
贮气罐是否在检验周期内使用，现场支撑平稳，技术资料齐全，无严重腐蚀；安全阀、压力表灵敏可靠，并定期校验；空压机外露传动部分应有牢固可靠的防护栏；操作间噪声符合标准、现场安全警示标志等。
查空压站是否针对火灾、贮气罐爆炸等潜在紧急情况制定应急程序要求；确认应急程序的准确性，包括是否进行过评审和测试演练，查评审和测试演练记录。
确认空压站绩效监视和测量的程序；查空压站的日常检查记录；查压力表等监测设备的校准维护情况。
确认空压站的事故、事件、不符合、纠正和预防控制措施程序；确定空压站出现的事故、事件、不符合的纠正和预防措施的落实情况。
5、审核某一公司的喷涂车间，请编制对该喷涂车间的检查表？
答：
喷涂车间检查表
受审核单位：
×××公司动力处受审核部门：
喷涂车间审核时间：
序
号
审核依据
检查事项或检查方式
检查或跟踪记录
要素
升级会员 