安全管理新规制度操作作业规程执行情况和适用情况Word文件下载.docx

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检验人和评定人员签字

安全生产责任制及其它规章制度管理制度

要求安全生产责任制及其它规章制度制订、沟通、培训、评审、修订及考评等内容

企业关键责任人已组织相关人员结合企业实际情况制订安全管理制度、关键责任人、安全管理员、安全生产领导小组等各部门、人员安全生产责任制。

安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进行培训教育。

年末对安全生产责任制实施情况进行考评，并依据考评效果进行修订。

检验统计人

识别和获取适用法律、法规、标准及政府其它要求制度

要求企业识别和获取适用法律、法规、标准及政府其它要求职能部门、路径、搜集法律、法规、标准及政府其它要求周期

企业已经搜集安全生产法、工伤保险条例、职业病防治法、特种设备安全监察条例、生产经营单位安全培训管理要求、江苏省安全管理条例等相关法律法规规范和标准，并对全部部门、人员进行培训考评，建立法律、法规、标准及政府其它要求文本、电子数据库。

安全管理制度（操作规程）实施情况和适用情况检验、评定汇报统计

领导干部带班管理制度

要求带班人员、带班时间、带班要求等内容

企业关键责任人已按制度要求实施领导干部带班。

班组岗位达标管理制度

依据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规规范和要求要求中国企业制订企业管理部门、安全安全活动频次、内容等要求，具体见管理部门、班组安全活动管理制度。

已根据制度开展管理部门、班组安全活动。

备注

安全生产投入管理制度

依据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准相关要求、企业设备设施、生产工艺制订安全生产费用要求。

已根据制度内容制订安全生产费用计划、建立安全生产费用台账，具体见安全生产费用计划、安全生产费用台账表。

文件和档案管理制度

要求了文件档案保管要求、借阅、保留期限等相关内容

企业已经按制度要求进行文件档案管理。

危险源风险评定和控制管理制度

要求了危险源风险评定方法、时机、人员等相关内容

企业已经按制度要求进行危险源风险评定和控制。

安全培训教育管理制度

依据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理要求等相关法律法规规范和要求要求人员培训、复审等要求，具体见安全生产管理制度内容。

企业首先对安全培训需要进行识别，依据识别结果制订安全培训计划，培训课时严格根据要求要求课时数，培训内容严格根据安全生产法律、法规、规章和相关国家标准、行业标准。

具体见三级教育、从业人员培训统计表。

特种作业人员管理

依据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理要求等相关法律法规规范和要求要求中国企业特种作业人员培训、复审等要求，具体见特种作业人员管理制度内容。

企业首先对特种作业人员安全培训需要进行识别，特种作业有电工、行车工等，依据识别结果制订安全培训计划，特种作业人员培训委托专业有资质机构培训，取得资格证书，证书定时复审。

设备设施安全管理制度

依据安全生产法、江苏省安全生产条例法等相关法律法规规范和标准制订企业生产设施维护保养、日常检验等内容。

已建立设备设施运行台账、有日常运行统计表，具体见检验统计表、特种设备档案资料。

建设项目安全“三同时”管理

依据国家相关法律法规规范和标准相关相关新、改、扩建项目标开展程序、建设要求等，具体见制度内容。

企业近期未进行新、改、扩项目建设。

设备设施验收管理制度

依据国家相关法律法规规范和标准相关要求制订相关新增、改造设备设施开展程序、建设要求、验收要求等，具体见制度内容。

企业近期无新增、改造设备设施项目。

生产设备、设施报废管理制度

依据国家相关法律法规规范和标准相关要求制订相关生产设备、设施报废相关手续、人员、拆除等相关事项等，具体见制度内容。

企业近期无报废设备设施。

施工和检维修安全管理制度

依据国家相关法律法规规范和标准相关要求制订企业范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及全部检维修作业管理。

具体见制度内容。

设备检维修已根据检维修制度操作，首先分析检维修作业危险有害原因，制订安全设施和安全方法、落实检维修责任人、制订检维修方案，具体见检维修统计表。

危险物品重大危险源管理

依据国家相关法律法规规范和标准相关要求制订企业危险化学品重大危险源安全管理要求，具体见制度内容。

企业未包含危险化学品重大危险源。

危险作业管理

要求了危险作业种类、审批、管理要求等内容

企业已按制度要求进行危险作业管理。

承包商管理

制订企业区域内进行施工作业承包商相关要求，具体见承包商管理制度。

按制度要求对承包商进行管理。

供给商管理

要求为企业生产提供原辅材料、设备设施及其服务相关要求。

企业在选择原材料供给商、危险化学品供给商等单位时先对供给商资质、正当经营、供给产品质量、服务态度、服务效率等方面进行调查问询并建立供给商档案，具体见供给商档案。

职业健康管理

根据职业病卫生防治法、安全生产法等相关法律法规规范和标准，依据企业行业特点定职业病防治工作内容、责任人、采取防范方法等方面，具体见职业健康管理制度。

企业已经请有资质检测机构对车间毒物等危害程度进行检测，对接职业危害作业人员进行职业健康体检，并向安全生产监督管理局申报职业危害。

劳动防护用具（具）和保健品管理

根据安全生产法、职业病卫生防治法等相关法律法规规范和标准，依据企业行业特点制订企业劳动防护用具配置发放和管理制度，具体见劳动防护用具（具）和保健品管理。

企业已经为职员发放劳动防护用具，对不合格劳动防护用具立即更换，具体见劳动防护用具发放台账。

安全检验及隐患治理制度

依据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规要求制订企业安全检验、隐含排查治理频次、内容、人员等，具体见安全检验及隐患治理制度。

已根据制度开进行安全排查，排查方法有综合检验、专业检验、季节检验、日常检验等形式，内容包含设备设施、建构筑物、配电及电线、特种设备等，具体见安全检验统计表及隐患治理台帐。

应抢救援管理制度

根据安全生产法制订企业应抢救援预案，要求发生异常事件或事故时应急处理方案、救护方案、事故汇报等相关要求，具体见应抢救援管理制度。

企业已制订安全生产事故应抢救援预案，预案中明确应抢救援小组及人员职责，发生异常事件、事故如火灾、触电、烫伤、机械伤害等情况应急处理，应急预案定时演练修订。

安全生产事故管理

依据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全生产事故汇报要求制订企业安全生产事故管理上报、调查、处理等事项，具体见安全生产事故管理制度。

企业未发生安全生产事故。

安全生产标准化绩效评定管理要求制度

根据安全生产法、安全标准化相关要求要求安全生产标准化绩效评定内容、频次、考评要求等相关要求，具体见安全生产标准化绩效评定制度。

企业将于年底开展安全标准化绩效评定。

消防管理制度

要求了消防设施管理、维护及发生火灾事故处理等内容。

企业按制度要求进行消防管理。

安全机构设置和人员任命管理

要求制订安全管理机构和安全管理人员

已设置安全管理机构和配置安全管理人员，成立安全生产领导小组。

安全生产领导小组定时召开一次会议。

职员工伤保险管理制度

相关职员工伤保险缴纳、工伤保险赔偿等相关内容。

企业已经为职员缴纳工伤保险费，未发生工伤事故，不包含赔偿等事项。

安全警示和安全防护管理制度

要求了安全警示种类及设置、维护等内容。

已根据制度要求设置安全警示标志并进行维护。

变更管理制度

要求了变更种类及相关管理要求。

企业近期无变更。

“三违”管理

要求了“三违”种类及处理方法。

企业将严格按制度要求进行“三违”管理。

操作牌管理

要求了操作牌制作、使用及考评。

企业严格按制度对操作牌进行管理。

操作规程

关键内容

企业各岗位操作规程。

操作规程符合企业实际，各岗位操作规程均对相关职员进行了培训、考评，并在生产过程严格监督实施，现在未发觉违反操作规程现象。