全面预算领导讲话文稿Word格式.docx
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分管总裁们要分工负责，共同解决后续问题。
其余的生产公司要组织扭亏为盈的剖析和改良，扭亏绝望的公司要申请封闭。
对不创立价值的部门要先行封闭，再议论其基本职责执行的代替方法。
对职能管理部门要审察其职责执行效率，能整顿则整顿，不可以整顿的封闭。
对技术部门要看第每个工程师在专业领域内能否有创新他成就，假如没有就应当下岗。
人均薪资是应当上升的，但劳动生产率一定提高。
拉中间，是指要在组织中造成一种踊跃向上的“势”，
“势”的提高必定带动大多半人住组织引导的方向努力，孙
子兵法上说：
“故善战者，求之于势，不责于人，故能择人
而任势”公司里面一定形成方向明确、行动踊跃的绩效环境，
带动中间的大多半人员的为绩效目标而努力。
篇二：
估算会发言稿
年度估算及月度资本计划会发言稿
各位同事。
下午好！
（方才X总讲了公司做大做强，全面估算是重点，纵观
20XX年全世界500强公司，基本上都采纳了全面估算，可见全
面估算作为一种管理工具能够给我们带来的强盛管理能力和明显的经济效益。
）
今日召开的会议是年度估算与月度资本计划的会议，这是一个特别重要的会议。
大家知道，今年是我们制度全面确定的一年，是全面执行的一年，而估算又是特别实用的一个管理工具，拥有特别重要的意义：
一、估算能规划未来
公司需要确定所得预期、花费预期、人员需求预期和未来的增添预期等指标。
估算流程为公司实现既定目标供给了一个框架。
没有估算所供给的总的行动框架，单个管理者的决议拟订将毫无方向可循，并且各个管理者之间的决议也缺少协调。
没有估算，公司的运营将十分被动，不可以采纳拥有
前瞻性的行动踊跃地对付未来的挑战。
二、估算能增强交流和协调
在估算编制流程中，公司中的各个部门均需交流各自的计划与需要，这样所有部门均能评估其余部门的计划与需要对本部门的计划和需要会产生如何的影响。
为实现估算目标，公司中的各方一定互相协
调相互的行动。
估算编制使得公司目标能传达给公司的所有成员，包含那些其实不参加估算流程的公司成员。
估算编制使得公司的所有成员均能为实现公司目标而共同努力。
三、估算能监控公司目标的实现程度
估算建立了标准或绩效指标，管理者据此能够监控公司目标的实现进度。
经过比较某一期间的本质结果与估算结果，管理者能明确公司能否偏离了其目标轨迹。
将公司的总估算分解至分部和部门层次，这样公司的每一层级均能获取评估。
四、估算能够作为员工评估的指南或查核的工具
一旦确定估算，管理者就需肩负与估算绩效有关的责任，管理者需努力达成估算中应由自己负责的那部分。
经过比较特按期间的本质结果与估算结果，能够评估管理者绩效。
再者，今年也是我们推行全面估算的特别重要的一年。
我们经过成立全周期的全面估算管理，制定明确的成本花费
依照，锁定所有成本，进而锁定所有益润，只需执行到位，股东的利润就获取保障。
事先我们制定项目全周期全面估算对收入、成本、利润进行规划；
在此基础上，每年编制年度估算将项目全周期全面估算落地，对资源进行配置；
每个月经过编制月度资本计划对资源进行仔细、详细分派；
过程中经过全成本的动向监控来实时发现问题，实时纠偏；
项目竣工再经过项目后评估来检查项目全周期全面估算编制的能否合理，成本花费能否获取控制，利润能否获取保证，经过每个项目的后评估，成立知
识管理库，增强知识管理，获得更好的管理效益。
自然，有些制度还不完美，我们在过程中再逐渐完美。
但总之，目前年度估算和春节前的资本计划都在编制过程中，请各项目公司管理层要惹起足够的重视，从成本、效益和配置资源的角度出发，从本质的经营计划的角度出发，仔细的编制年度估算和月度资本计划。
感谢大家！
篇三：
物质公司董事长、总经理在公司20XX年度财务估算会上的发言
在公司20XX年度财务估算会上的发言
物质公司董事长、总经理
（依据录音整理）
同志们：
在今日的估算会上，听取了各单位20XX年度财务估算执行状况报告，并审议了各单位20XX年度财务估算，分管
领导联合估算状况就分管工作提出了要乞降建议，我完好赞成，希望大家在会后仔细落实。
联合会议状况，我再重申几个方面工作。
一、估算资料的准备
昨年我们重申并要求各单位在估算会召开以前将有关资料交至财会部、人力部、企管部等部门，以便提早审察，检查所交资料能否能够上会。
假如在会议过程中暂时审察，较为浪费时间。
估算会前发出了通知，可是没有形成议程，没有签到。
假如碰到检查，发现有关资料不完美不齐备，就比较麻烦，所以这些资料必定要规范，会后要快速补齐。
在各单位的估算中，对于电脑等物件采买的品牌与我们的要求不符合的，企管部要对其进行查对清理，实时调整存在的矛盾。
在薪资总数问题上，公司人力部要对各单位的薪资总数估算资料进行查对，检查能否相矛盾、能否有进出。
所有估算资料的准备与提交，从此次估算会开始必定要落实到位
。
状况下依旧能够保持在100万元至450万元之间，达成得较好。
成都分公司方面，目前八里庄已处于半封闭状态，
所以也没有可比性。
就目前的状况来看，南宁分公司和贵阳
分公司的物流现状和物流收入最能真切反应本质状况。
贵阳分公司的库房比南宁分公司更为现代化，成本更高，南宁分公司的库房成本低一些。
我以为，各单位的物流畅润一定达到均匀水平。
这里再重申一下，此后我们的经济活动剖析和财务估算、结算的资料要提早搞清楚，核瞄正确，没有达到上会条件要求的不可以上会，各分管口要弄清楚数据，其余有关部门也要弄清楚一些花费应不该当发生，能否与我们的管理制度相矛盾，有矛盾的要赶快调整，调整完此后要依照执行，不然在此后的检查中会出现严重问题。
三、下一步工作建议和要求
（一）全面执行估算管理
搞宣传要进行估算，采买办公用品也要估算，所有花费
的发生都要归入全面估算管理。
在物质系统中，我们公司已
经归入试点单位，昨年就已经在推行试点。
没有估算，资本
就不可以使用，假如发生的花费没有归入全面估算，在审计中
就会出问题，就会有麻烦，所以一定严格执行全面估算管理。
有估算的一定要依照估算执行，对于高出估算的部分，要进
行全面检查并作出剖析，弄清楚超额数目以及去处，情况严
重的要对其进行相应处分，各单位之间也要保持相对均衡。
（二）严肃财经纪律，规范财务管理
财经纪律，包含反“四风”和领导干部作风形象问题。
只需把好财经纪律关，其余事情就相对好办理。
全部事情都
要严格按规定办理，没有明文规定的要向上司请示和报告，经批复能够办理则办，不可以办理则不办，心中要牢记财经纪
律的高压线。
同时也要做好解说工作，方便和规范财务管理。
（三）精打细算，侧重增收节支
目前，公司公司对资本的管理和检查极严，各单位一定有计划地使用。
做到精打细算，该降则降，该省则省，该增添的适当增添，做到合理使用，有效防止浪费。
比方在物流板块，各单位仔细加以清理，一些花费是能够收到的，甚至能够多收；
一些环节加以优化，能够做到大量节俭节俭。
我们要加速提高物流机械化操作程度，快速优化妆卸流
程。
下一步的物质地区集中招标采买供给工作点多面广，优化好流程能够大幅节俭成本。
所以各单位要仔细思虑如何展开好增收节支工作，特别是物流大单位，更要下大功夫、下大信心加速、增强并做好。
（四）做好物质地区集中招标采买供给过渡期工作
物质地区集中招标采买供给过渡期是一个特别期间，往
前推动势所必定。
在这个特别期间，哪怕我们做一些无用功，做出一些牺牲也一定做好这项工作。
新的政策还没有出台，
旧的政策一定连续推行，同时，也要做好此后新旧政策的对接。
此外，对于gs系统，各单位要敦促先期参加培训的业
务人员加速熟习和使用，以便此后快速上手，方便展开工作。
下一步，在必需的状况下，公司业务部、人力部等部门将再次组织集中培训学习，增强系统支撑，以科学、先进的系统推动工作有效展开。
在过渡期间，大家站位要高，不要计较，也不要讲条件，更不要找借口，必定要战胜困难，搞好过渡期工作。
从长久
来看，这对我们物质公司来说是好事情，这是公司公司对我们的考验，同时公司公司也对我们寄托了厚望。
希望大家同心合力、团结一致，抓好目前工作，争取更大的市场和利润空间。
（五）做好宣传报导工作
宣传报导要抓在点子上，要踩准节奏。
目前，在整此中国中铁，神佳
米项目在“五个集中”方面表现最为突出，充足做到了劳务队伍集中管理、资本集中管理、物质集中招标采买、设备集中采买租借、施工组织设计集中管理。
对此，我以为能够进行专题报导，只管此刻该项目已经被中交投收买，但此后这种重要新闻的宣传报导一定抓好。
包含我们公司经过络成功采买首批办公用品的事情，也能够进行宣传报导。
这些事情都是与我们所做的工作密切有关的。
篇四：
估算编制会议上的发言
在20XX年部门估算编制工作会议上的发言（二〇一一年十月十八日）
今日，我们召开20XX年部门估算编制工作会议，主要目的是部署20XX年部门估算编制工作，安排整年的财力分派计划。
方才,区财政局局长对部门估算编制工作作了部署，区人大常委会副主任就人大审察、监察部门估算工作作了一个很好的发言，我很同意，希望大家仔细抓好落实。
下边，我再重申几点建议。
一、正确认识部门估算编制工作的重要性
（一）部门估算是依法理财、科技兴财的有效手段。
编制部门估算是依法行政的详细要求。
增强财政支出管
理是财政改革发展进入新阶段、健全和完美公共财政系统的必定要求。
跟着财政蛋糕越做越大，财政支出规模也快速增添，对增强财政支出管理，提高财政资本使用的规范性、安全性和有效性提出了新的更高的要求。
迫切需要依照现代管理的要求，转变传统的管理方式方法，成立健崭新的支出管理系统和体制，做到“生财、聚财、用财”三财之道举一反三，进一步完美公共财政系统。
（二）增强财政支出管理是落实科学发展观、建立社会主义和睦社会的必定要求。
支出政策是促进经济社会构造优化、实现协调发展，保护社会公正最直接有效的手段，是国计民生政策贯彻落实的有效保障。
全面落实科学发展观，加速建立社会主义和睦社
会，要求确实增强支
出管理，既侧重提高财政资本的保障水平，又侧重提高财政资本的管理水平，有效地促进科学发展和社会和睦。
（三）增强财政支出管理是发展社会主义政治文明的必定要求。
进一步增强财政资本分派使用的公正性、公正性、公然性，不停提高财政支出活动的透明度，让社会各方面更好地认识国家财政资本的前因后果，不单有益于促进政务公然、依法行政和依法理财，并且有益于各级人大和审计部门依法实行监察，也便于更好地落实人民民众的知情权和监察权。
增强财政支出管理，既是社会主义政治文明不可以或缺的构成部分和制度保障，又是社会主义政治文明的重要实现形式。
二、细化估算编制，提高估算编制精美化科学化水平最近几年来，我区在编制财政估算、优化支出构造方面做了
大量工作，获得了很好的成效，但也存在许多问题。
做得好的要弘扬，做得未够的要好好地去查找和仔细加以纠正。
今年的估算编制除了稳固好原有基础外，还要注意以下几点：
（一）努力做大财政“蛋糕”。
生财、聚财是用财的前提和保障，做大财政“蛋糕”是财政工作的首要任务。
我区的非税收入主要于国有财产处臵收入、国有资源有偿使用经营收入以及各职能部门的执收执罚收入等，收入入库了才能安排支出。
所以，各职能部门要做到应收尽收，要仔细做好
计划，依法征收，把应收应罚的收入收上来，这是我区估算达成的基础。
不可以以为区安排资本给你就能够不收或少收，如发现有应收不收、应罚不罚的，一经查实，要严肃办理。
明年的估算，财政部门要严格执行以收定支，依照各
单位的收入安排支出，没有非税收入估算的支出财政不予安排。
（二）科学编报收入估算。
一是在科学编报本级估算收入的同时，要将上司财政提早通知对下的一般性转移支付和部分专项转移支付资本归入估算编制，提高政府估算编制的完好性。
二是明年税收收入的测算工作从此刻起就开始着手
准备，联合现行的经济政策、宏观经济发展趋向，深入剖析、掌握每户公司此刻和未来的生产经营状况，测算到每个税
种。
三是各单位要仔细联合国家政策和历年收入达成状况去测算收入，做到不漏报、不瞒报、不虚报，特别是单位财产处臵收入和有偿使用经营收入要所有归入到单位估算中，根绝“小金库”等违纪现象发生。
从近两年的估算来看，仍有部分单位不同程度存在非税收入少报、漏报现象，有的甚至
成心不报。
这种现象说明两个问题：
一是领导的认识不到位，工作可是细，粗心对付；
二是态度问题，不把区委区政府的
决议和要求当回事，明知有收入，却成心不报，目的就是想隐瞒收入，等收到时又要求财政安排返还，增添单位的支出估算。
这是十分错误的，严格来讲已经违犯了财政纪律，是
要追查单位主要领导责任的，此后绝不同意这种现象再发
生。
（三）提高部门估算到位率。
提高年初部门估算到位率，是提高估算保障能力、硬化估算拘束、增强估算执行均衡性
的前提和基础。
但从我区最近几年的状况看，问题许多，年初定了的估算有的执行不了，有钱支不出去；
年初没有估算的支
出部门不停打报告要钱，这是很不正常的，估算没有严肃性，恰似很随意、任意，什么原由，要好好研究，大家都要仔细
剖析。
明年，我区要千方百计提高部门估算的到位率。
各部门要重点抓好以下工作：
一是确实增强工作的
计划性。
要仔细研究中央、自治区、市委、市政府的政策精神和重点任务，联合区委、区政府的安排部署，科学策划、妥当安排好明年各项工作。
在此基础上，脚踏实地地研究测算估算需求，既不可以不确本质，“敞口”要钱；
也不可以缺少预示，遗漏一定安排的项目经费；
更不可以拈轻怕重，留
硬缺口。
在此，我仍是要重申，部门估算编制工作“一把手”要亲身抓，要与估算编制人员（包含领导班子、业务主管、财务主管）坐下来好好研究，剖析明年要做哪些工作，在哪
些方面需要花费，花多少钱，哪些是必保的，哪些是急需的，仔细编制好部门估算。
第一重点抓好工作计划的研究拟订，不可以等部门估算批复此后，你又忽然有一个想法，提出增支
需求。
假如出现这样的状况，说明你政策不熟、预示性不足、
工作还未到位，那你就再仔细研究一年，等把管理做到位，把程序做到位，第二年再申报。
二是严格执行估算，在安排明年估算时，对一定安排的支出，要尽量在年初足额安排，不可以任意扩大支出项目规模，不可以将项目支出挪作他用。
财政部门要把好关，仔细审察各单位的部门估算，对收入估算不正确和瞒报、漏报收入估算的，超收部分不予安排支出；
在估算执行中，项目支出不对口的不予审批。
除此以外，对任意扩大估算规模、存在估算缺口以及没有年初估算的项目资本，区领导原则上不再予以签批。
（四）将零基估算落到实处。
零基估算管理方法撤消部门估算改革前的拨款基数，要求各部门的支出按项目来编制估算。
可是，部分单位在编制本部门估算时，总有一种既得利益的思想，项目只进不出，估算只增不减，项目一旦归入
估算，就形成老例，变为常年项目。
还有这样一种错误认识，“申报估算不必定安排，不申报预
算必定不安排”，致使单位一是巧扬名目申报项目，二是成心抬高申报项目金额。
常常出现“单位苦思冥想抬高预
算，财政操心费神挤压水份”的状况。
20XX年，各部门在编制部门估算时，要脚踏实地，想办什么事，取出文件政策依
据，分清轻重缓急，据实申报估算，同时还要考虑财力上的可能，不可以为所欲为想编什么项目就编什么项目，想编多少就编多少；
财政部门联合财力水平，综合均衡，多收的部门
多安排项目，少收的部门少安排项目，政策、法例必保的项目要保证，不该做、不用上、没有政策要求、没有依照的项目不可以编，即便是支出估算比上年少了也不可以编。
（五）保证估算编制与执行的协调一致。
估算执行是预
算管理的重要构成部分,估算执行得利害,直接关系到财政
政策的贯彻落实和财政资本的有效使用。
要依照财政科学
化、精美化管理的要求,进一步增强估算执行管理。
在这里，我要重申一下，各估算部门是估算执行的主体，而不是财政部门。
估算执行得利害，遇到嘉奖或问责的是各估算部门，而不是财政部门。
所以，各部门要确实执行好估算执行的主
体职责。
财政部门要实时通告支出执行进度，加大督导力度；
各估算部门和单位要踊跃依照估算项目要乞降工作进度，确
保估算支出的均衡性。
财政要把好这个关：
不对估算的项目不支，项目未实行的不支、项目实行了但未形成进度的按进度控制支出、支出了但部门不按规定项目用款甚至挪作他用的要扣减估算并按规定赐予处分。
审计部门更要做好各部门财政资本使用的监察。
各部门要自觉接受人大和审计以及财政的依法监察。
（六）从严从紧安排好各项支出。
依照中央办公厅、国务院办公厅转发的《中央纪委、监察部、财政部对于进一步落实党政机关
篇五：
以效益为中心鼎力推动全面估算管理——淮南
矿业公司财务部部长发言
以效益为中心鼎力推动全面估算管理
公司公司财务部部长董淦林
本文系作者20XX年10月13日在淮南矿业公司20XX年
第三次党委中心
组学习会上的发言
依据会议安排，财务部就以效益为中心，鼎力推动全面
估算管理作专题发言。
20XX年是公司公司推行全面估算管理的第一年。
年初，王源董事长、孔祥喜总经理在公司公司“两会”上就推动全面估算管理工作提出了明确要求，并在有关会议上多次重申，以后，公司公司下发了《淮南矿业公司全面估算管理暂
行方法》（集政〔20XX〕57号文）。
近期，王源董事长又连续三次召开全面估算管理专题会议，一致思想认识，并鲜亮地提出了以效益为中心，以展期估算、对标管理和定额管理为切入点，以高目标引领，充足发挥主观能动性，以踊跃的态度鼎力推动全面估算管理。
孔祥喜总经理在本月的总经理办公会上审议经过了《淮南矿业公司全面估算管理实行细
则》，马上下发执行。
下一步,公司公司全面估算管理工作的重点就是贯彻落实全面估算管理各项规章制度，保障全面估算管理工作顺利推动。
一、正确认识全面估算管理的内涵和重要意义
全面估算管理自己不是什么新惹祸物，这一方法上个世
纪20年月就在美国的通用电气、杜邦和通用汽车公司运用，以后很快就成为大型工商公司的标准作业程序。
它从最先的计划、协调，逐渐发展成为
一种兼具控制、激励、评论等多种功能于一体的贯彻落实公司经营战略的综合型管理工具，在公司内部控制中不停
发挥侧重要的核心作用。
国务院国资委所属中央公司几年前已开始推行全面估算管理，获得了很好的成效。
今年安徽省国资委也开始在省属公司推行全面估算管理。
全面估算管理是此刻国内外一些大型公司公司增强内部经营管理与控制的主要管理方法。
所以，推行全面估算管理是大势所趋，势在必行。
（一）全面估算管理的内涵和特点
全面估算管理简而言之就是以全面估算为基础的管理。
全面估算是依照公司发展规划和战略目标，在对未来经营环
境剖析展望的基础上，以钱币或其余计量形式反应公司估算
期内生产经营、投资管理、资本运营等活动的详细计划安排。
全面估算管理则是指全面估算的编制、审批、执行、控制、调整、考评及监察等管理活动的总称。
它突出的特点就是全员参加、全过程追踪、全岗位落实、全内容管控、全方向覆盖。
与过去推行的估算管理
方法对比，它管理起点高、内容全、范围广、集成度高、
参加度深。
（二）推行全面估算管理的重要意义“凡事预则立，不预则废”。
公司过日子不可以过一天算
一天，过一年算一年，要从估当作起，从规划做起。
公司公司年初“两会”提出“以效益为中心”的管理思想，旨在提高公司公司连续盈余能力，公司既要考虑年度盈余能力，又要考虑展期
盈余能力，以年度保障展期，以展期引领年度。
全面估算管理，对抓住当期效益，策划展期效益，实现公司战略目标，保持健康可连续发展，有着极其重要的现实意义。
一是，全面估算管理能够主动发挥经营调控作用。
本来估算编制基础是被动的，要等到生产技术部门指标出来后才能确定，经过展期估算，经过对标管理和定额管理，经过总结和剖析安全生产技术历史数据，能够提早编制估算基础，与生产技术部门互动，提高前瞻性和先进性。
二是，全面估算管理有益于主动对付市场的变化。
市场
是不停变化的，市场状况是不可以估量的，但市场是有规律的，能够发挥主动性，踊跃对付市场变化。
一方面公司内控成本
如人力资源、工程、耗费等该降的成本能够降到位；
另一方面能够掌握市场经济运行规律，该争的效益争到位。
三是，全面估算能够简捷直观地反应公司公司年度和展
期公司收入规模、财产规模、现金流状况和成本利润状况，有益于掌握公司公司整体的、长久的效益，对投资规模、员工收入、盈余水同等成竹在胸，做好年度以丰补欠；
有益于公司上上下下全面建立边沿效益意识，使大家清楚每吨煤、每度电、每平方米房屋究竟能赚多少钱、要赚多少钱，做到心中有目标，清楚所有家产培养期成熟后都要有盈余，都要真金白银交租子，清楚此后新家产培养期不可以超出四年，四年内一定要有益润；
有益于公司公司正确拟订各家产发展战略和经营决议，实现公司战略规划目标。
四是，全面估算管理能够主动有效进行资源配置，真切“把钱花在刀刃上”，对财力、物力、人力等资源进行科学合理的配置，有益于降低公司经营和投资的盲目性，提高资源利用的效率和效益，调换各级管理人员和员工的踊跃性。
五是，全面估算管理能够较好地引导和调控经济运行，有益于增强风险防控，增强内部控制，增强公司公司控制力和各级单位的执行力。
二、明确职责，坚韧不拔，深入推动全面估算管理
全面估算管理是一项系统性工程，绝非一个部门、一个时段所能达成，只有公司各部门、各单位整体参加和长久坚持，并在实行过程中精益求精和优化，才能保证全面估算管理工作真切融入公司生产、经营、管理各个环节，获得本质性成效。
（一）主要领导高度重视，保证全面估算管理强力推动年初，公司公司成立了全面估算管理委员会，下发了全面估算管理暂行方法，各估算执行单位也相应成立了组织，
制定了方法，全面估算管理工作已经启动。
但跟着工作的深入推动，深层次的问题随之展现和裸露，
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