同济项目质量计划Word格式.docx
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项目质量管理体系各过程的职能分配及各管理岗位的职责（附后）
项目经理王小冬
文件控制
项目工程师许慧
本项目执行公司《文件管理程序》项目经理王小冬通过工作例会/工作检查/工作汇报/工作研讨等沟通过
程确保对质量管理体系的有效性在公司内部及时、准确、全面地进行沟通。
7人力资源管理
本项目部所需管理人员，由分公司按项目管理需要配备胜任人员，对人员的管理执行公司《人力资源管理程序》
8基础设施
本工程项目所需的基础设施（包括施工机械、周转设备、监视和测量装置等），见施工组织设计中的有关规定。
9工作环境
本项目施工中对影响产品符合性的工作环境，包括操作场所的空间、温度、清洁度、光照、气候和安全设施等因素进行控制。
控制的要求和措施，见施工组织设计和有关国家规定。
10产品实现的策划
对本项目的产品实现过程由项目经理王小冬组织项目部有关人员进行策划。
产品确定的过程见图1。
本工程的检验批质量验收计划由质量员编制。
以国家现行的建筑工程施工质量验收规范、市政工程施工质量验收规范、施工图纸、合同中对质量要求的有关内容为工程产品的接收准则。
图一：
产品实现的过程
本项目部以文件信函往来、工作联系单、工作例会、面谈等方式保持与顾客的沟通。
12物资管理
本项目执行公司《物资管理程序》。
13劳务分包管理
本项目无此项内容。
14工程分包管理
本工程须分包的项目（分部分项）：
管道工程，通风工程，电气工程。
本项目执行工程分包管理程序。
15生产和服务提供
本项目执行公司《施工过程管理程序》、《施工现场机械设备管理规定》。
本项目确定的关键工序：
电气照明器具及配电箱（盘）安装施工工艺
关键工序作业指导书见附录（3）
特殊工序作业指导书：
本项目无此内容
本项目对物资的标识和可追溯性要求执行《物资管理程序》；
对工程产品的标识以检验批质量验收表为记录标识。
由项目质量员负责保持隐蔽工程施工及验收记录，作为可追溯性的依据。
17顾客财产
本项目顾客财产尚未确定。
18产品防护
本项目对物资的防护执行公司《物资管理程序》；
对在施品、成品的防护执行公司《在施品成品防护规定》。
19监视和测量装置的控制
本项目执行公司《检验测量和试验设备管理程序》。
本项目部检测设备见附录（4），校验计划见附录（5）
20顾客满意
本项目对施工期间顾客满意程度的信息，由项目经理负责组织有关人员予以监视，对顾客提出的意见或建议及时给予满意的处理。
对顾客满意程度由项目经理负责收集整理，并向分公司/公司有关部门传递。
本项目执行公司《工程质量检验管理程序》。
检验批质量验收计划见附录（5）
22不合格产品控制
本项目执行公司《不合格产品控制程序》。
23纠正措施
本项目执行公司《纠正措施管理程序》。
本项目部不合格品信息由材料员收集，不合格信息由施工员收集
24预防措施
本项目执行公司《预防措施管理程序》
项目部质量管理体系要求职能分配表
标准条款
GB/T19001-2008
质量管理体系
项目
经理
工程
师
施工
员
质量
材料
安全
资料
4.1
总要求
4.2
文件要求
•
△
.3
.4
记录控制
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
质量方针
5.4
策划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
此项删减
7.4
采购
7.5
生产和服务提供的
.1
控制
生产和服务提供过
.2
程确认
标识和可追溯性
顾客财产
.5
产品防护
7.6
监视和测量装置的
8.1
总则
8.2
顾客满意
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5
持续改进
纠正措施
预防措施
•主管△相关
项目部质量管理职责
1.贯彻执行质量方针，落实质量职能，保证公司/分公司条线管理工作在项目上得到
落实；
2.编制和执行工程项目质量计划，施工组织设计等文件；
3.负责编制作业指导书；
4.负责施工过程管理，实现合同承诺，满足顾客要求；
5.归口管理项目部使用的文件和资料，防止使用失效文件和图纸资料；
6.实施不合格品（项）的纠正和预防措施。
项目经理质量管理职责
1.贯彻执行质量方针，落实质量职能；
2.组织编写施工组织设计、项目质量计划、作业指导书和工作联系单/信函；
3.实施对本项目文件和记录管理执行情况的督促检查；
4.根据项目管理的需求提出人力资源的需求和培训需求；
5.按照项目质量计划要求，加强施工过程管理；
6.与顾客沟通、收集并向公司/分公司主管部门报告顾客反馈信息，关注顾客要求；
7.履行工程承包合同，实现合同承诺，满足顾客要求；
8.督促安全员加强施工现场标准化管理；
9.督促材料员加强现场物资管理的控制；
10.根据工程项目施工计划安排，提出劳务分包申请和用工需求；
11.对项目部出现的不合格品（项），采取纠正或纠正措施。
项目施工员质量管理职责
2.按照项目质量计划要求，实施施工过程管理；
3.在项目经理/工程师的领导下，对项目关键/特殊过程的控制；
4.协助材料员对顾客物资的控制；
5.依据工程分包合同，对分包方的施工过程实施监督管理；
6.实施本项目的检测试设备的使用与管理；
7.采取适当措施，加强产品防护直至最终验收交付；
8.指导和督促施工班组，实施不合格品的纠正；
项目质量员质量管理职责
1.贯彻执行质量方针和质量体系文件；
2.实施本项目的检测试设备的使用与管理；
3.依据有关质量法规，实施工程过程的检验/试验和测量；
4.指导和督促施工班组对不合格品的纠正，并做好验证，保持记录；
5.参加不合格品的评价、控制，防止不合格品被误用/转序；
6.实施对项目关键/特殊过程的质量控制；
7.选用适当的统计技术对质量信息进行分析，向项目经理及有关部门及时、准确传递质量信息，为项目质量改进提供依据。
项目材料员质量管理职责
2.与顾客沟通，收集并向项目经理及分公司主管部门报告顾客反馈的材质信息；
3.负责项目部所需物资的申请、验收、储存、标识、保护和发放的控制；
4.负责对顾客物资的验证、储存、标识和保护的控制；
5.负责对工程分包材料进场的验证，并督促分包方对准许进场的主要物资，按照公
司物资管理程序进行堆放、存储及标识；
6.按照记录管理程序，做好相关记录的控制；
7.制定本岗位存在问题的纠正，并实效改进。
项目安全员质量管理职责
2.实施项目施工过程的安全生产、文明施工、作业环境管理；
3.督促施工班组/分包方对安全问题的整改，做好验证工作，并保持记录；
4.建立劳务分包作业人员名册，督促和协助分包商办妥作业人员“小五证”等手续，进行用工检查，并保持记录；
6.制定本岗位存在问题的纠正措施，并实施改进。
项目资料员质量管理职责
2.主管本项目部文件和记录管理的控制；
3.对工程分包方的资料进行不定期的检查、复核，必要时应留存复印件；
4.建立分包工程的管理资料档案；
（包括建立好与工程分包方的各种书面资料档案，作为最终的结算和保修期服务的条件）
5.协助项目经理对项目上出现的不合格品（项）采取纠正或纠正措施，并保持有效
记录。
附录1
同济医院安装项目文控清单
序
标准规范
'
名称
编号
被替代
规范编号
执行
日期
1
《建筑给水排水硬聚氯乙烯管道工程技术规
程》
CJJ/T29-98
CJJ29-89
1999.4.1
2
《建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技
术规程》
DB/TJ08-305-1
996
DB/TJ08-3
03-96
1997.1.1
3
《屋面雨水排水硬聚氯乙烯管道工程技术规
DBJ08-42-95
1995.5.1
4
《自动喷水火火系统施工及验收规范》
GB50261-2005
GB50261-9
6
2005.7.1
5
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规
范》
GB50242-2002
GBJ242-82
GBJ302-88
2002.4.1
《给水排水管道工程施工及验收规范》
GB50268-2008
GB50268-9
7
2009.5.1
《工业金属管道工程施工及验收规范》
GB50235-97
GBJ235-82
1998.5.1
8
卫生设备安装
99S304
9
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303-2002
GBJ303-88
GB50258-9
GB50259-9
2002.6.1
10
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线
施工及验收规范》
GB50171-92
GBJ232-82
1993.7.1
11
《通风空调工程施工质量验收规范》
GB50243-2002
GB50243-9
GBJ304-88
附录2
项目部纪录控制清单
记录名称
建立责任人
保管责任人
收文登记簿/文件发放登记簿
严金国
项目质量计划
合同文本
物资（）申请计划书
周晓萍
顾客提供物资的合同/协议
送料入库单、调拨单、领料单
物资（）验收报告单SJ-007-01
质量证明书/产品合格证
现场材料工作日记
物资米购合格供方名录
顾客财产发生丢失、损坏或不适当情况报告
12
储存登记台帐
13
经济合同审批表
14
合格工程分包方名录
刘如德
15
分包工程完工验收评价表
16
设计图纸交底会议纪要
17
施工组织设计
18
施工技术交底
19
特殊过程施工监控记录
20
施工记录
21
建筑工程开工、竣工通知
22
竣工验收证明书
23
检测试设备管理台帐
24
检测试设备周检计划
25
检测试设备鉴定/校准情况月报表
26
检测试设备历史卡
27
检测试设备停用通知
28
工程质量检查记录
29
隐蔽工程验收记录表
30
检验批质量验收记录表
31
分项工程质量验收记录表
32
分项、分部工程质量验收证明书
33
分部（子分部）工程验收记录表
34
单位（子单位）工程质量竣工验收记录表
35
施工单位工程竣工质量报告（合格证）
36
工程质量保修书
37
设计单位工程质量检验报告（合格证）
38
监理单位工程质量评估报告（合格证）
39
建设单位竣工验收通知单
40
上海市建设工程竣工规划验收合格证明
41
建设工程消防验收意见书
42
环保验收证明
43
不合格品报告
44
不合格品评审记录
45
不合格品处置记录
46
不合格原因调查分析SJ-004-01
47
纠正/预防措施实施验证记录SJ-004-02
附录4
同济医院项目部检测试设备清单
序号
设备名称
设备编号
型号
检测周
期
检测日期
备注
压力表（0~10MP
04.8.13009
Y-100
一——一^年
2010.11.11
压力表（0~0.1MP
04.5.1433
压力表（0~1.6MP
03.7.7295
03.4.17531
压力表（0~2.5MP
03.4.23749
03.4.23373
氧气表（0~2.5MP
03.3.6149
Y-60
氧气表（0~25MP
03.4.3792
乙炔表（0~0.25MP
04.8.1686
乙炔表（0~4MP
03.6.1624
游标卡尺
8106369
0-150mm
2010.11.15
钢卷尺
01
3M
02
5M
接地电阻表
0304110
ZC29B-1
2010.11.14
179
ZC29B-2
万用表
2397
MF500-B
数字钳形表
653755
266
绝缘电阻表
9121374
ZC25-4
附录5
计量、测量仪器强制性鉴定、校验计划
单位工程名称：
仪器名称
数量
鉴定周期
规格型号
责任人
压力表
1年
上海标正计量校准技
术检测站有限公司
氧气表
乙炔表
制表人：
复核人：
编制日期：
年月日
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