金沙中学部门决算预算公开文档格式.docx
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金沙中学2015年决算-收入决算总表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
科目编码
科目名称
类
栏次
1
2
合计
3717.75
205
教育支出
3021.85
20502
普通教育
2050204
高中教育
208
社会保障和就业支出
16.31
20803
财政对社会保险基金的补助
2080304
财政对工伤保险基金的补助
10.04
2080305
财政对生育保险基金的补助
6.27
210
医疗卫生与计划生育支出
146.49
21005
医疗保障
2100502
事业单位医疗
88.36
2100503
公务员医疗补助
58.13
221
住房保障支出
533.1
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
230.73
2210203
购房补贴
302.37
（三）支出决算情况
金沙中学2015年公共财政拨款支出总计3711.20万元。
支出明细分类如下：
金沙中学2015年决算-支出决算总表
本年支出合计
基本支出
3711.2
3016.37
15.24
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
9.42
5.82
（四）收入支出决算情况
金沙中学2015年公共财政拨款收入3717.75万元，公共财政拨款支出为3711.20万元，年末结转和结余6.55万元。
收入支出明细如下：
金沙中学2015年决算-财政拨款收入支出决算总表
收入
支出
决算数
项目（按功能分类）
一、财政拨款收入
3,717.75
一、一般公共服务
二、上级补助收入
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、经营收入
四、公共安全
五、附属单位上缴收入
五、教育
3,016.37
六、其他收入
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业
九、医疗卫生
1,464.49
二十、住房保障支出
533.10
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转和结余
年末结转和结余
6.55
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
金沙中学2015年一般公共预算财政拨款支出3711.20万元。
其中，教育支出3016.37万元，占总支出的81.28%；
社会保障和就业支出15.24万元，占总支出的0.41%；
医疗卫生与计划生育支出146.49，占总支出的3.95%；
住房保障支出533.10，占总支出的14.36%。
金沙中学2015年决算-一般公共预算财政拨款支出据算表
工资福利
商品和服务
对个人和家
庭的补助
其他资本
性支出
小计
款
项
11
39
65
3,711.20
2,193.50
495.84
993.42
28.43
2,178.27
313.83
（六）一般公共预算财政拨款基本支出据算情况
金沙中学2015年一般公共预算财政拨款基本支出3711.20万元，占公共预算支出的100%。
明细基本支出如下：
（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”决算情况
2015年我校公务车保有量3辆，无新购置公务车。
2015年我校国内公务接待25批次，共计接待人数103人。
2015年三公经费总计20.99万元，相比2014年总计减少0.18万元，增长主要原因一是2014年有部分“三公经费”未报到账于2015年初补报，二是2015年教师培训事宜增多公务用车费用相应增加，三是2015年接待费比2014增长0.30万元。
其中，2015年分别提取公务接待费1.05万元，占公共财政预算支出的0.02%；
提取公务车运行维护费19.94万元，占公共财政预算支出的0.54%。
金沙中学2015年决算-“三公”经费公共财政拨款支出决算表
2015年“三公”经费决算表
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
20.99
公务用车购置费
公物用车运行费
1.05
19.94
三、2016年预算情况
（一）财政拨款收支总体情况
金沙中学2016年度公共财政预算拨款收入为3586.26万元，为原口径公共财政预算拨款收入；
预算拨款支出为3586.26万元。
金沙中学2016年度部门预算收支预算总表
收入
支出
备注
预算数
一、公共财政预算拨款收入
3586.26
1.原口径公共财政预算拨款收入
3586.26
2.原预算外管理转公共财政管理非税收入
二、专户管理的非税收入
三、政府性基金预算收入
2079.62
四、其他收入
七、社会保障和就业支出
577.86
八、医疗卫生与计划生育支出
152.97
九、住房保障支出
775.81
收入合计
支出合计
（二）一般公共预算支出情况
金沙中学2016年公共财政预算总支出3586.26万元，其中：
高中教育支出2079.62万元，占预算总支出的57.99%；
社会保障和就业支出577.86万元，占预算总支出的16.11%；
医疗卫生和计划生育支出152.97元，占预算总支出的4.27%；
住房保障支出775.81万元，占预算总支出的21.63%；
。
金沙中学2016年一般公共预算支出表
合计
高中教育
02
03
15.98
04
养老保险职业年金
561.88
……
05
（三）一般公共预算基本支出情况
金沙中学2016年一般公共预算基本支出经济分类明细总支出3586.26元，其中工资福利支出2747.60元，占预算明细总支出的76.61%；
对个人和家庭的补助838.66元，占预算明细总支出的23.39%。
金沙中学2016年一般公共财政预算基本支出表
经济分类科目
人员经费
公用经费
工资福利支出
2747.6
30101
基本工资
952.16
30102
津贴补贴
129.89
30103
奖金
79.35
30104
社会保障缴费
670.13
30107
绩效工资
916.07
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30204
手续费
对个人和家庭的补助
838.66
30301
离休费
30302
退休费
30305
生活补助
1.89
30307
医疗费
60.7
30311
住房公积金
252.37
30313
购房补贴
523.44
30399
其他对个人和家庭的补助
0.26
0.29
（四）“三公经费”预算情况
2016年度总计拟提取三公经费21.20万元，比2015年仅增加0.21万元，主要原因是为了确保公务车正常运行的开支和学校教师各项培训工作用车的顺利开展。
其中，公务接待费1.2万元，占公共财政预算拨款总支出的0.03%，公务用车运行维护费20万元，占公共财政预算拨款总支出的0.56%。
金沙中学2016年度公共财政预算“三公经费”支出情况表
2016年初预算数
“三公经费”支出占
公共财政预算支出的比重
21.20
0.59%
一、因公出国（境）费
——
二、公务接待费
1.20
0.03%
三、公务用购置及运行费
20
0.56%
1、公务车运行维护费
2、公务车购置
金沙中学
2016年5月3日
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