金沙中学部门决算预算公开文档格式.docx

1、金沙中学2015年决算-收入决算总表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入科目编码科目名称类栏次12合计3717.75205教育支出3021.8520502普通教育2050204 高中教育208社会保障和就业支出16.3120803财政对社会保险基金的补助2080304 财政对工伤保险基金的补助10.042080305 财政对生育保险基金的补助6.27210医疗卫生与计划生育支出146.4921005医疗保障2100502 事业单位医疗88.362100503 公务员医疗补助58.13221住房保障支出533.122102住房改革支出2210201 住房公积金230.732210203 购房补

2、贴302.37（三）支出决算情况 金沙中学2015年公共财政拨款支出总计3711.20万元。支出明细分类如下：金沙中学2015年决算-支出决算总表本年支出合计基本支出3711.23016.3715.242080301 财政对基本养老保险基金的补助9.425.82（四）收入支出决算情况 金沙中学2015年公共财政拨款收入3717.75万元，公共财政拨款支出为3711.20万元，年末结转和结余6.55万元。收入支出明细如下：金沙中学2015年决算-财政拨款收入支出决算总表收入支出决算数项目（按功能分类）一、财政拨款收入3,717.75一、一般公共服务二、上级补助收入二、外交三、事业收入三、国防四、

3、经营收入四、公共安全五、附属单位上缴收入五、教育3,016.37六、其他收入六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业九、医疗卫生1,464.49二十、住房保障支出533.10 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转和结余 年末结转和结余6.55 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 金沙中学2015年一般公共预算财政拨款支出3711.20万元。其中，教育支出3016.37万元，占总支出的81.28%；社会保障和就业支出15.24万元，占总支出的0.41%；医疗卫生与计划生育支出146.49，占总支出的3.95%；住房保障支出533.10，占总支出的14.36%。金沙中学2015年

4、决算-一般公共预算财政拨款支出据算表工资福利商品和服务对个人和家庭的补助其他资本性支出小计款项1139653,711.202,193.50495.84993.4228.432,178.27313.83（六）一般公共预算财政拨款基本支出据算情况 金沙中学2015年一般公共预算财政拨款基本支出3711.20万元，占公共预算支出的100%。明细基本支出如下：（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”决算情况2015年我校公务车保有量3辆，无新购置公务车。2015年我校国内公务接待25批次，共计接待人数103人。2015年三公经费总计20.99万元，相比2014年总计减少0.18万元，增长主要原因一是20

5、14年有部分“三公经费”未报到账于2015年初补报，二是2015年教师培训事宜增多公务用车费用相应增加，三是2015年接待费比2014增长0.30万元。其中，2015年分别提取公务接待费1.05万元，占公共财政预算支出的0.02%；提取公务车运行维护费19.94万元，占公共财政预算支出的0.54%。金沙中学2015年决算-“三公”经费公共财政拨款支出决算表2015年“三公”经费决算表因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费20.99公务用车购置费公物用车运行费1.0519.94三、2016年预算情况（一）财政拨款收支总体情况金沙中学2016年度公共财政预算拨款收入为3586.26万元，为

6、原口径公共财政预算拨款收入；预算拨款支出为3586.26万元。金沙中学2016年度部门预算收支预算总表收 入支 出备注预算数一、公共财政预算拨款收入3586.261.原口径公共财政预算拨款收入3586.262.原预算外管理转公共财政管理非税收入二、专户管理的非税收入三、政府性基金预算收入2079.62四、其他收入七、社会保障和就业支出577.86八、医疗卫生与计划生育支出152.97九、住房保障支出775.81收入合计支出合计（二）一般公共预算支出情况金沙中学2016年公共财政预算总支出3586.26万元，其中：高中教育支出2079.62万元，占预算总支出的57.99%；社会保障和就业支出57

7、7.86万元，占预算总支出的16.11%；医疗卫生和计划生育支出152.97元，占预算总支出的4.27%；住房保障支出775.81万元，占预算总支出的21.63%； 。金沙中学2016年一般公共预算支出表合 计高中教育020315.9804养老保险职业年金561.8805（三）一般公共预算基本支出情况金沙中学2016年一般公共预算基本支出经济分类明细总支出3586.26元，其中工资福利支出2747.60元，占预算明细总支出的76.61%；对个人和家庭的补助838.66元，占预算明细总支出的23.39%。金沙中学2016年一般公共财政预算基本支出表经济分类科目人员经费公用经费工资福利支出2747

8、.630101基本工资952.1630102津贴补贴129.8930103奖金79.3530104社会保障缴费670.1330107绩效工资916.07商品和服务支出30201办公费30202印刷费30204手续费对个人和家庭的补助838.6630301离休费30302退休费30305生活补助1.8930307医疗费60.730311住房公积金252.3730313购房补贴523.4430399其他对个人和家庭的补助0.260.29（四） “三公经费”预算情况2016年度总计拟提取三公经费21.20万元，比2015年仅增加0.21万元，主要原因是为了确保公务车正常运行的开支和学校教师各项培训工作用车的顺利开展。其中，公务接待费1.2万元，占公共财政预算拨款总支出的0.03%，公务用车运行维护费20万元，占公共财政预算拨款总支出的0.56%。金沙中学2016年度公共财政预算“三公经费”支出情况表 2016 年初预算数“三公经费”支出占公共财政预算支出的比重21.200.59% 一、 因公出国（境）费 二、公务接待费1.200.03% 三、公务用购置及运行费200.56% 1、公务车运行维护费 2、公务车购置金沙中学 2016年5月3日