ZL3F014预防质量事故技术标准管理办法第一版Word格式文档下载.docx
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替代ZL2F014-2008
质量管理处专业文件
预防质量事故技术标准管理办法
（2009年第一版）
本文件之产权属于天津电力建设公司，未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。
修改记录
生效日期
页码
章节
修改内容和依据
2008
第一版
2008.02.01
2009．03．01
全文
通篇
“质量监察部”改为“质量管理处”
按公司管理要求修订相关内容
1、文件名称由“预防质量事故措施”变更为“预防质量事故技术标准管理办法”。
2、范围变更为：
本文件适用于天津电力建设公司承揽范围内的各类发电工程建筑、安装、调试、工业及民用建筑工程及高耸构筑物工程、送电线路及变压站工程、压力管道工程施工。
3、管理内容及内容说明全面修改。
预防质量事故管理办法
目录
1范围
2管理内容表
3管理内容说明
4流程图
5附件
1范围
序号
主要工作内容
工作标准
工作方法
工作发生频度（时间点）
交付物
主要负责部门
主要负责岗位
相关岗位
1
预防质量事故策划
质量事故（事件）信息收集
全面收集本工程同类机组、相似地质条件工程质量事故（事件）、控制难点等的信息。
结合本工程设计、设备特点，工程所在地地质（地理、气侯、资源、）特点、条件和“四新”，多渠道、多方式自业主、监理、公司（《反质量事故措施技术标准》）、兄弟单位等处、及国家、行业相关文件获取、辨识与本工程特点相适宜的自工程开工至工程结束的各专业、各类型（材料、设备、施工、安装、调试、运行等）质量事故（事件）、质量问题、控制难点等信息。
工程开工前及日常工作中
项目部预防质量事故（件）息清单
项目部
总工程师（核电项目为质保经理）
工程、技术、质量等管理部门主岗人员（、核电项目总工程师）、项目部现场经理
2
制定预防质量事故措施
预防质量事故措施与本工程特点相适宜，有针对性，可操作。
组织分析讨论各专业、各类型质量事故（事件）信息，结合本工程特点制定各专业、各阶段的预防质量事故措施，形成纪要。
预防质量事故（事件）措施会议纪要
工程、技术、质量、物资供应等部门主岗人员（核电项目质总工程师参加）
3
编制《管理细则》
措施内容齐全、能够约束措施在本项目执行并取得效果
质量管理部门根据纪要，编制预防质量事故措施管理细则，并经项目部工程、技术管理部门会审，会审人员签字。
《项目部预防质量事故管理细则》审核稿
质量管理部（核电项目为质控部）
部长
工程、技术、物资供应管理部门（核电项目部总工程师参加会审）
4
《管理细则》审批
细则全面、有效、可执行
按“项目部预防质量事故信息清单”、预防事故措施讨论结果、项目部自身管理特点对细则全面性、可操作性进行审核和批准。
《管理细则》审批准稿
5
《管理细则》发放
发放到全部使用、检查相关单位、部门
按文件管理要求执行
《管理细则》审批后
发放清单
资料室（核电项目为文档中心）
主管
资料员
6
《管理细则》培训
细则管理要求、执行目的培训
按公司培训要求执行（核电项目由培训中心组织授权后由质控部培训），本次培训针对项目部管理部门。
《管理细则》实施前
培训记录
质检师（核电项目为QC2）
7
细则预防质量事故措施的培训、交底
按公司培训（核电项目按业主培训程序要求）组织培训（核电项目由培训中心组织授权后由技术部培训），本次培训针对专业技术人员、施工队主要管理人员、（核电项目部工程部全体）。
作业前
工程部（核电项目为技术部）
技术员
8
预防质量事故执行
预防质量事故措施交底
《管理细则》中各专业反质量事故措施与作业指导书方案、措施有相结合且齐全，作业前有交底。
工程部（核电为技术部）各专业编写作业指导书（核电项目为作业程序文件）时，以《项目部预防质量事故管理细则》为依据之一，作业指导书所采取方案、措施结合质量事故隐患编写，将本项作业所含的质量事故隐患在事故隐患单位工程开工前与作业指导书（核电为作业程序文件）一起交底。
施工前
交底记录
工程部（核电为技术部）
9
预防质量事故措施实施
预防质量事故措施在施工中得到落实
作业施工班组严格执行作业指导书（核电项目为作业程序文件）预防质量事故措施，技术员、质检员（核电项目为QC1、QC2）在施工过程中监督执行。
施工中
施工记录
工程部
专业经理（核电项目为部长）
技术员、施工单位质量负责人、质检员（核电项目QC1、QC2）
10
预防质量事故执行检查
项目部检查
检查《管理细则》中质量事故隐患和预防措施全部得到落实且保证有效
按《管理细则》要求及“预防质量事故措施执行检查表”逐项检查，对发现的不合格责令整改。
施工中和施工结束后
“预防质量事故措施执行检查表”、“整改通知、反馈单”
质量管理部（核电为质控部）
质检员（核电为QC2人员）
工程、技术管理部门技术人员
11
公司检查
达到促进项目质量事故（事件）信息齐全性、措施有效性，执行结果和改进的有交效性
按本公司《管理办法》《预防质量事故技术标准》和《项目部预防质量事故管理细则》、施工作业文件进行检查，对发现的问题要求整改、对项目管理存在的问题要求改进，并对项目改进验证。
检查记录、整改通知及反馈单
质量管理处
各专业质量监察师
处长
12
预防质量事故执行考核
项目部考核
起到激励作用
依据检查结果，按《项目部预防质量事故管理细则》考核办法执行，经总工程师（质保经理）组织考核并经项目经理批准同意后实施。
项目部检查后
考核记录
工程、技术、质量、物资供应等部门主岗人员（核电项目总工程师参加）
13
公司考核
依据公司《工程质量考核管理办法》对检查发现认真执行本管理办并取得良好效果的项目给予奖励，对未认真执行和执行效果未达到预期目标的项目予以处罚。
检查后
3管理内容说明
3.1《项目部预防质量事故管理纲则》的编制内容和要求（不限于以下内容）：
3.1.1本工程简要工程概况
3.1.2本工程特点
由总工程师组织编制，包括:
地质条件、地理环境、交通运输、属地各类资源是否丰富、设计和设备结构特点、项目采用“四新”特点、工程涉及特殊材料及特殊工艺特点等。
以为收集、辨识、汇总质量事故（事件）、常见质量问题信息做基础。
3.1.3各专业预防质量事故（事件）信息及预防措施
按专业顺序排列编制，只编写针对性措施内容。
以项目部总工程师、现场经理为首的项目领导和工程管理各部门负责人，对本工程预防质量事故（事件）信息的齐全性和措施的有效性负责。
3.1.4预防质量事故（事件）责任落实及分工
按专业顺序排列编制，如下表。
项目部预防质量事故责任分工
质量事故信息
落实责任分工
项目部领导
质量（控）部
施工单位
3.1.5项目部预防质量事故措施落实检查时间和频次、检查部门（人）的要求
3.1.5.1检查时间和频次应满足以下条件：
（1）与本工程特点相适宜的各类质量事故（事件）信息在作业指导书（核电作业程序文件）编制前，均完成了收集、辨识、汇总及预防措施讨论、制定的工作。
（2）每月对检查施工交底中预防质量事故（事件）措施的交底情况。
（3）过程检查预防质量事故（事件）措施的执行落实情况。
（4）每季度对上述检查进行一次汇总（或必要时联合各部门主要技术岗位人员进行一次集中检查），形成检查记录，报公司质量管理处。
3.1.5.2主责岗位及部门
项目部总工程师（核电项目为质保经理）主责此项工作的管理工作。
项目部质量管理部（核电项目为质控部）主责检查工作的实施，部门负责人组织落实。
项目部其它相关部门负责做好配合工作。
3.1.5.3各专业“项目部预防质量事故措施执行检查表”。
检查表应包括：
质量事故信息内容、需采取的措施、措施落实情况、存在的问题、问题整改验收等。
附件1表式供参考（表内标题内容只允许增加）。
3.1.5.4项目部预防质量事故措施执行检查方式及人员：
组织部门：
项目部质量部（质控部）组织。
检查人员：
视检查范围需要由质检员（质控部QC2）、工程（技术）管理部门负责人（或主管）、施工单位（或施工队）技术负责参加，必要时项目部总工程师（质保经理）参加。
检查方式：
资料检查与现场检查相结合。
3.1.6项目部预防质量事故（事件）措施执行考核办法
项目部制定考核办法，“项目部预防质量事故责任分工”中自项目领导到施工单位负责人均应列入被考核范围，根据实施交果的好坏，制定不同程度的奖罚标准，形成考核记录（参见下表）。
项目部预防质量事故措施执行考核表
考核内容
考核结果
考核意见
备注
考核部门签字：
总工程师（核电项目为质保经理）签字：
项目经理签字：
3.2各专业预防质量事故措施应与作业指导书（作业程序文件）技术方方案、措施相有机结合，体现在作业指导书（作业程序文件）和施工交底中。
4流程
附件1：
项目部预防质量事故措施执行检查表
专业：
日期：
质量事故（事件）信息
预防质量事故措施
执行情况及效果
存在问题
整改结果
验证人
可填写“已整改合格，见×
×
号整改反馈单”
检查人：
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