旅行社员工操作流程文档格式.docx
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6、记录每位游客的完整信息,收款情况、经办人员、及传真件等原始票据。
7、合理安排游客的接站时间,通知导游和司机出团。
准备导游任务单和游客反馈表。
8、复印计划单、传真件及原始票据转交出纳收款。
9、保留计划单,每天核对员工业绩、应收、应付款,做好登记,每月底与同行对账后交出纳结算。
二、接待人员操作流程:
1、整理办公室,准备线路、票据、笔和纸。
6、交账。
7、登记游客信息,次日做好跟踪服务和售后服务。
三、导游人员操作流程:
1、计调派团后,接计划单,领任务单、游客意见反馈表,安排游客接待先后顺序,并短信和电话通知游客。
2、联系司机,记录司机姓名、车号、车型。
3、接客人时微笑服务,核对客人姓名及费用,避免接错或漏接情况,对先上车的游客做好安抚工作。
接待下一站前联系好游客,避免耽误其他游客时间。
4、全部接好客人后,做好自我介绍,告知:
司机姓名、车号、车型、导游手机号、今天的行程安排、时间安排,不遵守时间的游客自行打的到下一站汇合。
5、行程餐费自理,告知游客旅游时间紧,统一安排定点餐厅吃饭,收中餐费每人20-25元。
6、介绍屏南,历史文化、风土人情、交通、购物、景点等。
7、收餐费,订餐(不满10人者建议各自点餐)。
8、游览景点,介绍景点。
9、填写意见反馈单。
10、游览结束后可建议客人留在江滩逛街,需要送回的游客做好统计,按顺序送回客人。
11、返回公司和出纳报账。
(保留每一张原始票据)。
导游流程图:
1、全陪服务流程:
2、地接服务流程:
四、驾驶员操作流程:
1、打扫车子,保持车内车外干净整洁,检查车水、油、车胎、车有无划痕等。
2、跟计调联系,微笑接待游客。
①客人上车前先为客人开车门。
②客人下车时让客人先等待,先停好车再为客人开车门,保证客人上下车的安全。
③客人有行李时,立即帮忙拿。
④有老人时,搀扶游客。
3、记录每一位客人的需求,游客有变动或其他要求时,热情耐心处理并及时通知计调和接待人员,做好工作安排。
4、按规定安全行驶,禁止抢道,超速,闯红灯等
5、定点加油,加好后及时把小票和加油卡交给出纳。
6、做好每日日记,行驶公里数,加油,保养及修车登记。
7、下班前,打扫车子卫生,晚上把车停公司指定地点,锁好车窗和车门。
5、财务人员操作流程:
1、核对出纳人员账目。
2、将收款和付款票据分类,统计。
3、收款:
宾馆、旅游、票务、导游、POSS机等。
4、付款:
房租、工资、水电、车费油费等。
5、应收款:
同行、景点、宾馆。
6、应付款:
7、出每周和每月报表。
8、月底结算追回应收款项。
9、核对票据,检查员工票据,更新制度,避免财务漏洞。
财务报表工作流程图
六、出纳人员操作流程
1、核对交接本(如换班,核对昨日账目清点现金及票据)
2、开保险柜,核对所投入的现金及票据
来源—计调的计划单和各门店票据
4、对象—各门店接待人员,组团人员,导游人员,驾驶员
5、统计日报表
(一)旅游款:
1、一日游2、多日游
①订房款②租车款③购物款④机票及其他款
(二)营业额及毛利1、各门店业绩2、个人业绩
(三)应收款,应付款
1、将应收款登记在册,保留原始票据。
2、将应付款统计好,转交财务登记。
3、催计调上交当日和多日已出游计划单,和计调核对收款项目,导游报账费用。
4、留出导游报账费用,及日常开销费,结存,每日下午4:
00-5:
00存入银行。
5、等待导游和司机回来报账。
6、统计当日的现金,付款和收款,清点余留现金,记录交接本。
出纳工作流程图