养老院商业计划书模板文档格式.docx

养老院商业计划书模板文档格式.docx

《养老院商业计划书模板文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《养老院商业计划书模板文档格式.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

受传统观念的影响，以前人们认为养老院是那些没儿没女的孤寡老人的安身之地，国内老年人养老讲究“三代同堂”，老死不离儿孙。

但随着近年居民生活水平的提高和居住观念的转变，核心家庭趋于普及，传统家庭逐渐减少，一方面下一代与老一代分居现象不断增加，另一方面家庭结构演变又表现为老少两代在居住上“分而不离，离而不远”的特点，因此老年人不堪忍受“空巢”的孤单寂寞之苦，从过去不肯到养老院开始向往养老院，养老观念和居住观念正在发生根本性变化。

3（老年人市场潜力巨大

2000年国家有关部门通过调查和分析预测，到本世纪一十年代末，中国退休劳动者一生的积蓄总和相当于全国国内生产总值的30%;

另据中国老龄人协会估计，中国老年人消费每年约3000亿人民币，而且随着老年人消费观念的不断转变，其消费数额还将进一步增长。

老年人市场潜力非常大。

而且，面对我国进入老龄化社会，老年人生活问题已越来越被社会关注。

在2003年召开中共十六大三中全会上有关代表提及老年人养老一事，中央领导对此十分重视

据国家民政部门预计，到2010年，在我国老人家庭中“空巢”比例将高达70%左右;

全国老龄委提供的数据显示，预计到2010年我国老年人市场的年消费需求将达到1万亿元。

这

两则数据显示出“银发经济”的无限商机，而养老服务无疑是其中的一大亮点。

养老、托老服务领域隐藏着巨大的市场潜力～

其次，随着人们生活水平的不断提高，回归自然、追求绿色已是大多数城里人迫不及待的需求。

“绿色”“有机”“无公害”这些热门词汇就足以证明了这一点。

二、北京天德神路养生养老度假村与普通养老院的区别:

1，北京天德神路养生养老度假村适合不同年龄的人群，而普通养老院只适合老年人;

2，入住北京天德神路养生养老度假村的目的是休闲、度假和养生、养老，而入住普通养老院则只是为了获得护理服务;

3，北京天德神路养生养老度假村是商业性消费场所，而普通养老院属于公益性社会福利机构。

三、北京天德神路养生养老度假村的竞争优势:

纵观北京市这里远离喧嚣，没有污染，吃、住、玩都是天然的。

这些都是市建设费用较低，不受城市化瓶颈制约。

在寸土寸金的现代城市里，建一个设施齐全的养老院，最小规模也要数千万元的投资。

何况在北京这样的大都会城市里投资会更大，而北京昌平十三陵风景区在目前，不仅具备相对廉价开发的优势，同时它就是老人们的最爱～3，北京天德神路养生养老度假村的功能已不仅仅是养老，同时也是在疗养和度假～而市运营成本大幅降低。

北京天德神路养生养老度假村除提供护理服务，客房服务员等可廉价在全国招聘。

5，收费可高可低，入住率基本不受价格影响。

成本低自然支撑了低价格，这是最具竞争力的杀手锏，可使北京天德神路养生养老度假村永远立于老年服务业的不败之地～况且为了给老人安置一个舒心快乐的环境，子女一般都会忽略价格因素～

6，打破了传统观念的束缚。

入住“养生养老度假村”与入住“养老院”是两个截然不同的概念。

受中国传统社会观念的影响，做子女的如果把父母送进养老院，往往会引来非议，

使得亲戚朋友不理解，甚至留下“不孝”的骂名;

而将父母送进“养生养老度假村”则正好相反，子女不但不会招来非议，而且面上有光，绝对会得到亲朋好友的认可～

7，经营过程简单，容易起步。

一个正规的养老院，对老人的人身安全保障是很重要的，所以除了需要大量的护理人员外，还必须建立医务室，聘请专门的医生。

一旦发生事故，院方还要付赔偿责任，经营风险可想而知。

而北京天德神路养生养老度假村的目标客户是生活自理的健康人为主，不存在护理不当和事故赔偿的问题几乎很小。

整个经营过程，说白了就是把房子出租给客人，为他们提供客房和餐饮服务、一般性的护理、休闲、观光、度假、娱乐等。

而收入，甚至会比市内养老院高出数倍～～

四、北京天德神路养生养老度假村的其它优势:

1，随着餐饮娱乐形式不断的花样翻新，“农家乐”正在席卷全国，它以其低廉的成本和实惠的服务赢得了市场的认可。

而与农家乐相比，北京天德神路养生养老度假村更加贴近自然。

由城市到农村，这个返璞归真的全过程，还是让游客自己慢慢去体会吧。

2，“情人旅馆”在现代社会已经不再陌生，它为那些收入并不高的年轻情侣们提供了一个释放激情的场所。

在北京城市里，每天200---1000元的情人旅馆，只是提供了一个房间，三餐要另觅餐厅，经常出入公共场所还容易碰见“熟人”，甚至弄出离婚悲剧。

而把情人旅馆建度假村里会怎样呢,每人每天只要100--200元，一日三餐免费供应;

果园追逐、草地上拥吻，绝不会被打扰„„

3，。

这就意味着“北京天德神路养生养老度假村”这种经营模式很难被复制～

五、转化劣势，多种经营;

北京天德神路养生养老度假村不但拥有市内养老院无可比拟的竞争优势，还可兼做“农家乐”和“情人旅馆”等，市场潜力非常巨大～但也有其劣势，就是距离市区较远，坐公交转车不便，经常探望老人的家属会感到不便。

为此，“农家乐”的经营模式就成为了将劣势

转变为优势的绝好方法。

只需几辆中巴车，每天往返于七孔桥和德胜门市区一次，接送来此度假短租的游客和探望老人的子女，每位只要花上100--200元/天，吃住玩全包。

这样一来，老人家属不但探望了老人，还体验了一次实实在在的“农家乐”。

面包车的车身还可以涂广告，招揽客源。

北京天德神路养生养老度假村本身就是是一座天然的生态园。

通过互联网来宣传我们的养生养老度假村，可以节省相当一部分广告投入。

因为“北京天德神路养生养老度假村”与其它相关行业相比，非常的与众不同，在网上发布将会倍受关注，从而代替了广告。

六、、建设规模:

总投资15.8亿元

该项目作为中国养老产业的示范项目准备分三个阶段完成:

1，投资1.8亿元以北京神路旅游发展有限公司的“神路庄园”为基础，进行改造升级。

2，投资6亿元以北京龙圣博农业科技开发有限公司“龙圣博生特园”为基础，进行规划建设开发。

3，投资8亿元以北京燕山口高尔夫场为基础，进行规划建设开发。

七、就一期工程为例详细计划建设方案情况是:

第一章总论

1.1项目名称及承办单位概况

1.1.1项目名称

北京“神路庄园”旅游度假村项目。

1.1.2承办单位

本项目由北京神路旅游发展有限公司承建。

法定地址:

北京市海淀区清河水木天成2号楼

法定代表人:

贺冰职务:

董事长

1.1.3企业概况

北京神路旅游发展有限公司成立于2004年，以舒缓亚健康和自然生态休闲为主题，充分发展户外休闲，旅游业，形成特色）现代）以自然生态、绿色环保为主题的旅游度假村。

1.1.4项目建设地址

北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”旅游度假村位于北京市昌平区十三陵旅游风景区项目背景

随着北京旅游事业的不断发展和2008年奥运会在北京的成功举办，北京旅游产业呈现出前所未有的大好趋势。

大力发展旅游业已经成为地方经济中不可或缺的重要组成部分。

北京神路旅游发展有限公司正是在这种大好形势下建设“神路庄园”旅游度假村的，公司愿在发展昌平区旅游事业中发挥自己优势，愿在发展地方经济的事业中贡献自己的力量。

十三陵风景区已被列为世界文化遗产，是中国主要的世界级旅游风景区，北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”旅游度假村置身于这一风景区内，在建设之初即考虑到其建筑风格一定要和周边环境及风景旅游点相协调。

为此，北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”旅游度假村时特意采用了鹅卵石墙面，并将客房、会议室建在槐树林中，力求使建

筑与自然风景融为一体，使其在建设完成后既有经营的实际功效，建筑风格在与周边环境协调的基础上又有醒目鲜明的特点，为良好的经济效益创造条件。

十三陵是明朝十三个封建帝王的陵墓，坐落在北京昌平区境内的燕山山麓距离北京约50公里。

1961年，十三陵被国务院公布为全国第一批重点文物保护单位，是世界上保存最完整，埋葬皇帝最多的墓葬群。

同时十三陵风景区已被列为世界文化遗产，是我国主要的世界级旅游风景区。

其影响和知名度不仅在国内而且在国际上也愈来愈大，吸引众多的国内外游客观光。

北京作为我国的首都，每年吸引国内外数以百万计的游客和学者，大体上每年来北京旅

游的游客已达800余万人，尤其是成功举办了奥运会后，北京作为世界知名城市之一，它的吸引力将会发挥到最大极致。

然而，神路庄园就置身在这个得天独厚的环境里不断地成长和发展。

第二章项目开发条件

2.1地理位置优越，交通便利

北京“神路庄园”旅游度假村项目地址在昌平区，该区处北京市西北部，距紫禁城三十公里，总面积1352平方公里，常住人口62万人，是一座历史文化名城，中国北方著名的旅游胜地，2004年荣获《中国十大最好玩的地方》。

该区东临顺义区，南与朝阳）海淀）门头沟区接壤，西部接河北怀来县，北靠延庆）怀柔县。

卫星城市距市区33公里，地理位置优越。

本项目实施地处在北京市昌平区十三陵水库，距神道四华里西侧，交通十分便利。

另外，该区是北京去往八达岭的必经之地，对旅游来讲具有很强的区位优势。

在该区邮电局拥有现代化的通讯设施，可为用户提供电话）传真）无线电）计算机分组交换）国际特快专递等服务。

2.2自然资源优越

昌平区位于温榆河冲击平原和军都山的结合地带，在燕山脚下，长城环抱，上风上水，一年四季空气一级，地形地貌多样，自然风光优美，雨量充沛，四季分明，山峻）树绿）水清）天蓝）有“首都后花园”的美称。

昌平属于暖温带季风大陆性气候，植被茂盛，多山，多水，多温泉。

春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽，冬季寒冷干燥。

这决定了昌平区旅游业季节性强的特点，4月初到11月初为旅游旺季。

有丰富的地热资源，尤其是小汤山温泉尤为出名，这里利于开展旅游，度假和娱乐为一体的现代休闲产业。

从地质上来讲，主要是花岗岩、白云质灰岩和片麻岩，土质为风化层，适于发展林果业。

就旅游资源来讲，昌平地区具有典型构造和地质古迹。

优越的地理位置和丰富的自然生态环境为昌平旅游发展造就了得天独厚的优势。

2.3环境优势

昌平区政策机遇

党中央在十六届四中全会上明确提出建立“以人为本，全面协调，可持续发展的和谐社会”的科学发展观思想。

以人为本的重点是要促进人的全面发展，在国民素质中，健康素质是重中之重。

昌平区政府确定把户外体育休闲旅游）文化创意产业和旅游发展业作为区域经济发展的引擎，这无疑为昌平户外休闲聚居区的发展提供了千载难逢的政策机遇。

尤其是我国申奥成功后，北京的旅游等第三产业呈现了前所未有的大好趋势。

第三章市场需求分析

3.1必要性

十三陵风景区被列为世界文化遗产后，其影响力和知名度与日俱增，不仅在国内而且在国际上愈来愈引起旅游爱好者的关注。

北京身为中国的首都，每年都吸引着国内、国际数以百万人计的旅游者，对所有置身于旅游事业的个人、单位来说，这是一个千载难逢的机会。

凡

是初来北京旅游的人，有几个重要的旅游景点是向往已久、非去不可。

一是天安门、故宫，二是八达岭、十三陵，目前到北京来的旅游者已达每年800余万人，都会掀起比较长期的旅游高潮。

3.2市场前景

神路庄园旅游度假村包含轻松、时尚的文化，以人为本的思想，崇尚创新的追求，强调满足人的心理需求，提供人性化的环境和服务，把物质享受和精神享受结合了起来。

随着人们生活水平的提高，度假村无疑是在这都市闹中取静的幽雅环境。

在市场化竞争和消费结构升级的新形势下，餐饮业将积极调整产业和产品结构，努力扩大餐饮消费热点，不断加强服务项目实施计划

5.1项目规模

北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”旅游度假村，该项目资产已达人民币6100余万元。

本项目占地200余亩，度假村资金来源

该项目由北京神路旅游发展有限公司自筹资金。

该项目资产已达人民币6100余万元，下一步筹集资金1。

19亿元，对接待老人养生养老实施进行改造升级和构置设备等。

5.3项目功能

北京神路庄园旅游度假村项目功能分别为:

客房、会议室、套房、住房、塔楼、儿童村、职工宿舍、职工餐厅、烧烤园、鹿园、值班室、仓库、画廊、画室、四合院、果园住房等。

建设风格中西合璧，高雅别致，山，水，亭，榭，花草树木，景色优美，可以使您尽情感受大自然之美。

第六章利润估算

6.1计划及评价方法的选择

本项目建设周期为一年。

根据公司投资计划及战略规划制定详细的财务计划，包括投资预算及经济利润预算，并对公司经营财务状况进行财务评价，依据《方法与参数》中规定的方法计算新增效益与新增费用。

基本数据:

（一）各类经营项目按运营率100%测算;

（二）每种营业项目的销售价格按企业定价策略及当前市场价格制定估算;

（三）年运营工作日为365天。

6.2利润估算

6.2.1餐厅收益

北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”度假村中有同时可容纳300—400人就餐的大型餐厅，在十三陵地区可同时容纳300—400人就餐的单位很少，北京神路旅游发展有限公司的建设项目恰好弥补了十三陵旅游风景区这一旅游服务的不足。

集体旅游者的集体进餐往往按人数定餐，其利润也可按人数来计算，仅以集体进餐一项计算效益:

300人次*15元（人均利润）=4500元;

400人次*15元（人均利润）=6000元;

集体进餐的毛利润是4500---6000元。

4500元的毛利润*1年（按300天计算）=135万元;

6000元的毛利润*1年（按300天计算）=180万元;

在北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”度假村中，考虑到散客的需求，为此在餐饮服务方面，特为散客商设计了以家庭、朋友自行组织旅游的小旅游团体，为散客准备了数间小型餐厅。

上座率按70%计算，每餐平均按50—70元利润计算:

七间小餐厅*50元（单间单餐利润）=350元;

350元*1年（按300天计算）=10.5万元;

七间小餐厅*70元（单间单餐利润）=490元;

490元*1年（按300天计算）=14.7万元;

北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”度假村完成后，仅餐饮服务一项每年的毛利润当在145.5---194.7万元之间。

6.2.2旅游纪念品

十三陵是著名的旅游景点，与其有关的旅游纪念品一直受到广大旅游者的青睐，而中国的工艺品更是历史悠久、举世闻名，在饱览世界著名文化遗产的同时，又能有机会购买自己中意的具有浓厚中国特色的各类工艺品不失为一大乐事。

为此，北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”度假村设立了工艺品、旅游纪念品商店。

北京神路旅游发展有限公司已经招聘了既有专业知识又有相关经验的人员，开始着手于前期工作，一旦建设完成马上可以投入经营。

因为每天将有300----400人次的游客到度假村客房收入

在“神路庄园”旅游度假村中，北京神路旅游发展有限公司在“神路庄园”度假村建设了70余间标准客房，可同时容纳150---200余人住宿。

并建设了与住宿客人相关使用的会议室、健身房等附属设施。

这一设计主要考虑了会议团体、旅游团体和个别散客在世界文化遗产这一特定环境中派生出的特殊要求而设计建设的.住宿条件的具备也是度假村中与餐饮服务、工艺品、旅游纪念品销售配套中不可缺少的条件。

70间标准客房*70%（实际使用率）=49间。

根据十三陵风景区的特殊位置，旅游又分淡季和旺季。

在旺季房间价格控制在200元比较合适，而在淡季我们认为将房价价格控制在120元比较适合。

平均下来:

200元+120元=320元;

320元?

2=160元;

160元*49=7840元;

7840元*1年（按300天计算）=235.2万元;

6.2.4娱乐项目

北京神路旅游发展有限公司在其建设的“神路庄园”度假村投资200余万元，建筑总面积560余平方米的洗浴中心，其日常工作人员约10人。

以“神路庄园”度假村日接待200人计，其中仅20%客人享受洗浴服务，每日即有40---50人次的客源，在扣除了人员工资、房屋折旧、税费等支出后，其每年纯利润当在38.8万元左右。

另外，北京神路旅游发展有限公司在其建设的“神路庄园”度假村中还建有500余平方米的KTV包间及台球室，其日常工作人员约10人，仍以每日40---50人来此消费，扣除人员工资，房屋折旧，税费等支出后，其纯利润当在56万元左右。

为迎合客人的需要，北京神路旅游发展有限公司在其建设的“神路庄园”度假村中配制了建筑面积150平方米的棋牌室，只需配制3---4个工作人员，每年也可创造7万余元的纯利润，而建筑面积480平方米的会议室可容纳100余人，召开各类集体会议，与大会议室配套的还有数间面积在30---40平方米的小型会议室，以中等水平的会议室中间价计算，“神路庄园”度假村每年招待各种会议占用会议室可收取的费用当可创10万余元的纯利润。

为迎合现代人群的高雅情趣，北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”度假村不仅建有品茶专用的茶楼，而且配建了咖啡屋。

40---50个客人可同时在此品味清茶或是咖啡。

这一服务项目预计可产生年利润8—10万元

6.2.5室外休闲

现代的城市消费，越来越向着亲近自然发展，北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”度假村为使游客能尽兴地感受大自然，特意建设了能容纳15匹马的马厩，游客可以在“神路庄园”度假村纵马奔驰，也可以在马背上悠然地游览十三陵水库。

15匹马，每小时50元，一年只营业250天，每天只营业三小时，扣除3人工资、扣除了草料损耗，扣除了税费，每年可得20多万元利润。

度假村，60亩的采摘园，绿叶丛中鲜亮的果实会让游客们眼前一亮，北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”度假村就有这么一个采摘园，从春天的樱桃、李子到秋天才熟的苹果、桃，十余个品种不仅可以为“神路庄园”度假村招来更多的客人，也可以为游客通过采摘增加更多的生活乐趣，当然“神路庄园”度假村也因此可以获得更多的利润，我们预算的结果是，采摘园每年可获利12万元。

垂钓已经成为现代人的热门休闲运动，北京神路旅游发展有限公司建设的“神路庄园”度假村养老服务:

度假村养生养老服务是我公司创造的养老产业品牌项目，再加上我们产业所具备得天独厚的优势，我们在提供优质、高效、全面、满意服务的同时，也必将通过市场化运作给我们带来可观的利益回报。

每位老人一天的服务性收入按50元计算，100人就是5000元，一年是180万元。

6.2.7根据以上几方面的收入一期工程最低年纯收入也在800万左右。

第七章项目评价

该项目的开发建设，可以完善当地的旅游服务功能，充分挖掘其旅游价值。

既与十三陵地区的旅游景点有机结合，形成类型丰富、形式多样的旅游线路，提升昌平区旅游业的总体品位。

同时，在项目的建设和经营过程中，可对贫困农民就近安置务工，提供就业岗位缓解了当地

劳动力的就业困难问题。

每年的租金收入与劳动收入增加了当地村民的收入，改善了他们的生活水平。

该项目符合国家产业政策，经济效益好，是利国利民的光彩事业，促进了十三陵镇的发展，响应了党中央提出的建设和谐社会的政策。

第八章结论

综上所述，该项目的开发建设是可行的，是低风险高回报的项目。

景区分期投入运营后，可通过边收益、边投入的方式，形成良性资本环链。

项目实施单位不断加强宣传，提高园区知名度，同时积极争取纳入市级旅游和养老产业规划，加强与周边景区和中国养老产业联盟的的合作，共同开发壮大市场。

总之，北京神路旅游发展有限公司建设“神路庄园”度假村是一项利国利民、对促进昌平区的旅游发展是一件好事，对促进十三陵镇的发展有积极作用，对改善当地的经济现状来说更加确实可行。

为此我们希望得到各级领导的关心和支持，希望得到各界朋友们的帮助。

八、后续项目开发:

北京天德神路养生养老度假村正式运营后，“神路庄园”度假村以营业收入再进行投资的同时，争取国家政策性资金支持和扶持，进行二期、三期工程的建设中开展果蔬种植，使之不断壮大，最终发展成一个集老年服务、休闲度假、旅游观光、果蔬采摘、农家乐、高尔夫等为一体的综合性生态度假村～必将在中国养老产业上创造出辉煌成就。

九、附件:

1.北京神路旅游发展有限公司工商营业执照。

2.北京神路旅游发展有限公司企业代码证。

3.北京神路旅游发展有限公司开户许可证。

4北京神路旅游发展有限公司税务登记证。

5.北京神路旅游发展有限公司“神路庄园”度假村图片。

6.北京神路旅游发展有限公司“神路庄园”度假村评估报告结论。

7.法人代表身份证复印件。