ISO9000管理体系推行计划书Word格式文档下载.docx
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逐一对10个部门进行现今实际工作流程的汇集
摸排10个部门的实际运作程序
第五步
逐一对10个部门进行现今涉及到的文件进行汇集
摸排10个部门实际存档文件种类
第六步
逐一对10个部门进行现今的责、权的汇集
摸排10个部门现今的实际责、权
第七步
对10个部门的工作流程、归档文件、责权进行集中会审
找出10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分
第八步
对10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分进行再次会审
取消其交集和并集的环节
第九步
对公司现有的所有“规章制度”进行汇集
摸排所有规章制度的实效性
第十步
对10个部门集中评审过的工作流程、归档文件、责权进行9000体系比对
为《管理文件》的重新编写做铺垫
第十一步
对重新编写的《管理文件》进行10个部门的统一签发
为新《管理文件》的试运行做准备
第三章内控体系推行流程图
第四章内控体系推行时间表
时间
内容
2016-3
2016-4
2016-5
2016-6
2016-7
2016-8
最高决
策人
推行工作动员
管理体系诊断
诊断结果评审
业务流程再造
流程再造评审
文件编写培训
9000文件固化
文件实施培训
体系运行制度
运行制度培训
流程体系运行
内部体系审核
管理评审
体系运行持
续性监督
注：
表示主要由体系管理人员完成，表示由部门协作完成，完成效果由公司最高决策人确认，最高领导人参与和批准的事项。
2016-9
2016-10
2016-11
2016-12
最高决策人
成立制度体系小组
原制度文件评审
制度文件修订
制度文件培训
制度文件汇编
整理成册归档
9000体系固化
编制《部门管理手册》
第五章内控体系推行计划实施细则
阶段
时间
体系管理人员工作安排
各部门配合工作
前
期
介
入
阶
段
第一至四周
（3/1-3/31）
1、体系管理人员了解和熟悉公司各部门、业务的工作流程及现状
2、体系管理人员具体工作内容、包括公司的质量方针、质量目标的制定、公司质量职责分配及质量目标的分解
3、了解公司现有主要业务流程状况，建立或完善业务职务分析工作
1、制定公司的质量方针和质量目标
2、在体系管理人员的指导下进行质量管理体系的职能分工
3、开始着手进行业务岗位职务分析工作
体系管理人员培训ISO9001标准
培训文件编写方法包括程序文件编写和工作文件编写
公司文件编写小组及骨干人员、各部门负责人
第五至八周
（4/1-4/30）
1、体系管理人员对公司现有质量体系提出建立文件化程序的建议，并实施程序文件修改
2、体系管理人员起草编制公司的质量管理手册，并报公司修订
3、确定工作文件目录，指导公司编制工作文体并进行修订
1、实施程序文件编制工作
2、开始着手编制工作文件
3、收集现有质量记录表格
体系管理人员指导编制程序文件
继续编制程序文件或修改
1、体系管理人员制定管理体系所用的各种表格，并提交公司作参考并修订
2、体系管理人员指导编制部分工作文件
3、审查前期工作结果。
即质量手册程序文件的修改和完善情况
4、正式发布质量方针、质量目标、管理者代表任命书等文件。
1、继续编制所需工作文件。
2、审查体系管理人员制定的表格与实际运作之间的差距。
3、刻制质量管理体系所需印章或印刷所需表格。
4、发布质量方针、质量目标、管理者代表任命书、内审员构成等相关组织文件。
1、质量体系正式发布前的审核确认
2、确定公司应控制的文件和记录范围，包括外来文件和记录
3、收集相关的法律法规文件并建立索引和查新的控制方法
1、进行工作文件的最终确认工作
2、其他临时交待事项
3、继续建立和完善岗位职务分析工作
文件
体系
运行
第九周
（5/8-5/20）
1、召开质量管理体系试运行的动员会
2、指导公司开展质量体系文件培训工作
1、正式发布质量体系文件
2、发放质量体系文件
3、开展体系文件培训和学习活动
4、正式按文件要求实施，并开始按文件要求做好各种记录。
体系管理人员工作内容安排
各部门配合工作内容
第十至
十一周
（5/23-6/15）
1、实施现场改善的6S培训活动
2、指导现场实施改善
3、实施常用QC七大手法培训
1、按要求制作所需要的标识或划分区域
2、开展5S现场管理活动
第十二至
十三周
（6/16-6/30）
1、实施内审员培训活动
2、检查试运行过程中出现的问题
3、继续指导改善现场管理
1、实施生产作业现场改善活动
2、确认岗位职务分析工作
第十四周
（7/1-7/20）
1、实施内审培训活动
2、检查常用QC七大手法的实际运用状况
3、检查和确认岗位职务分析工作
1、继续运用统计技术
2、继续按文件要求实施质量管理体系
质量体系
运行评估阶段
第十五至
十六周
（7/21-8/21）
1、进行内部质量管理体系审核
2、评价前期工作结果
1、参与内部质量管理体系审核
2、学习和掌握内审方法
1、指导公司实施纠正审核中发现的不符合项
2、指导修订文件
3、发布修订后的质量体系文件
4、指导收集管理评审所需资料
5、培训如何召开管理评审
1、纠正审核中发现的不符合项
2、修订质量体系文件中的不足
3、按修订后的质量体系文件运行
4、按要求收集或编制管理评审所需资料
管
理
评
审
第十七至
十八周
（8/22-9/30）
1、内审纠正结果落实的验证
2、继续指导纠正存在的问题
3、检查管理评审资料的准确性和全面性等问题
4、指导召开管理评审会议
5、向认证机构提出认证申请
1、继续纠正尚未纠正的问题
2、召开管理评审会议
3、准备送认证机构之资料
纠正持续
第十九
至二十一周
（10/7-12/30）
1、指导纠正管理评审会议中的不符合项
1、落实和纠正管理评审会议措施
1、作认证前的培训
2、指导解决遗留问题和突发问题
1、作认证前的现场整理和质量管理体系运行状况的最后检查
以上计划安排为初步设想，将会根据公司的实际情况进行调整和补充。
第六章确保管理体系运行有效性的措施
建立和推行ISO9000质量管理体系中会根据公司的实际作业情况，注重有效性和持久性，为保证推行工作完成之后，公司仍然按照ISO9000质量管理体系标准要求执行，使公司内的各项业务流程管理工作有一个明显的运转效率的提高和持续改进，同时也能够完善和满足公司各项基础管理的制度建设。
一、首先为公司各级管理人员和普通员工导入一个正确和先进的管理理念和管理模式。
通过改变管理人员和普通员工的思想观念，改变他们的工作行为和工作习惯，从而树立将产品质量的控制由事后检验转变为事前预防的质量意识。
二、建立一支有力量的合格内审队伍。
该队伍成员一般由公司各部门的主管或骨干人员担任。
培训他们真正掌握和理解并能运用ISO9000标准工具，在今后的体系维护和改进活动中，成为一支强有力的改革力量。
三、为公司建立和健全考核机制。
通过将质量目标分解到公司各部门或班组，形成目标考核体系，建立目标考核办法，然后，将公司对质量目标的定量的考核与公司人力资源部门的对公司员工定性的考核相结合，形成公司内部的考核机制，真正使各级员工在平时严格执行ISO文件要求，落实ISO文件要求，避免文件描述和实际做法不一致的现象。
四、为公司建立纠正预防机制。
重点狠抓对不合格事项的纠正和验证工作，严格按照质量“三不放过”原则进行纠正，即不找到事故产生的原因不放过、不制定事故的解决措施并落实责任人不放过、不使事故责任人和相关员工受到教育不放过。
对每项纠正和预防措施要进行评估，并对落实效果进行评估。
措施评估不合格不执行，效果评估不合格不放过、实行闭环跟踪控制。
五、为公司建立信息反馈和处理系统。
通过建立系统而实用的表格，及时监督和记录运作过程中的任何质量信息，并定期反馈和分析，为寻找管理突破口和管理决策提供准确可靠的数据信息。
六、为公司建立数据分析系统。
通过收集营运服务和工程项目中的各类数据，如原材料进货质量的动态数据，各供应商之间的供货质量水平横向比较的数据，产品检验合格率数据，顾客满意数据，人力资源分析数据，生产管理数分析数据，物流流通速率的数据，市场调研和价格反馈数据，设备/设施返修和维修率数据，财务成本管控数据，各部门基础管理成本数据。
通过对这些数据的整理和分析，发现产品质量趋势，有针对性地制定纠正和预防措施，同时，识别更多的改进机会。
七、为公司提供完善通畅的主业务流程系统。
公司管理运营的好坏取决于主业务流程设计的合理性、运行的高效性、各环节之间对接的畅通性，所有设计出合理的主业务流程对公司整体运营及成本管控至关重要。
八、管理评审。
管理评审是对体系运行情况或阶段的管理结果的评价，是公司领导层对质量管理体系是否存在问题的综合评估，是对今后或阶段管理工作的总体部署，对管理评审会议上发现的问题制定有针对性的纠正和预防措施，能起到事半功倍的效果。
同时，也是公司管理层对中层和基层班干部的管理工作有力监督和推动，真正发挥领导作用。
九、对于体系推行过程异常。
公司最高决策人要高度的重视，才能形成体系推行强有力的支撑。
推行计划进度安排表
部门配合工作
（7/6-7/31）
1熟悉和掌握公司部门或业务的工作流程及现状
2质量方针、质量目标的制定、公司质量职责分配及质量目标的分解
3了解公司现有人力资源管理状况，建立或完善岗位职务分析工作
1制定公司的质量方针和质量目标
2在体系管理人员的协助下进行质量管理体系的职能分工
3开始着手进行原业务流程体系分析工作
（8/1-8/28）
1对公司现有质量体系提出建立文件化程序的修订分析，并实施程序文件修改
2起草编制公司的质量管理手册，并报公司最高决策人修订
3确定工作文件目录，指导公司编制工作文体并进行修订
1实施程序文件修订评审工作
2开始着手编制评审后的程序文件
3收集现有质量记录表格
1制定质量管理体系所用的各种表格，并提交公司并最终修订
2编制经确定的适宜的业务流程文件
3前期工作结果。
4正式发布各部门主要业务流程管控文件及权责分工文件
1继续编制所需工作文件。
2审查体系管理人员制定的表格与实际运作之间的差距
3签收各部门主要业务流程文件和程序文件以及体系执行制度
1质量体系正式发布前的审核确认
2确定公司应控制的文件和记录范围，包括外来文件和记录
3收集相关的法律法规文件并建立索引和查新的控制方法
1进行工作文件的最终确认工作
2其他临时交待事项
3继续建立和完善岗位职务分析工作
（8/29-9/4）
1摸排公司各部门所涉及到记录表单并确认责任归属
2组织公司开展质量体系文件培训工作
1正式发布质量体系文件
2发放质量体系文件
3开展质量体系文件培训和学习活动
4正式按文件要求实施，并开始按文件要求做好各种记录。
部门配合工作内容
（9/5-9/18）
1实施各部门作业现场改善的6S培训活动
2指导各部门作业现场实施改善
3实施常用QC七大手法培训
1按要求制作所需要的标识或划分区域
2开展6S现场管理活动
（9/19-10/2）
1实施各部门文控员培训活动
2检查试运行过程中出现的问题并出具分析报告报公司最高决策人
3继续协助监督改善现场管理
1实施各部门作业现场改善活动
2确认岗位职务分析工作
（10/3-10/9）
2检查常用QC七大手法的实际运用状况
3检查和确认岗位职务分析工作
1继续运用统计技术
2继续按文件要求实施质量管理体系
（10/10-10/23）
1进行内部质量管理体系审核
2评价前期工作结果
1参与内部质量管理体系审核
2学习和掌握内审方法
1指导公司实施纠正审核中发现的不符合项
2指导修订文件
3发布修订后的质量体系文件
4指导收集管理评审所需资料
5培训如何召开管理评审
1纠正审核中发现的不符合项
2修订质量体系文件中的不足
3按修订后的质量体系文件运行
4按要求收集或编制管理评审所需资料
（10/24-11/6）
1内审纠正结果落实的验证
2继续指导纠正存在的问题
3检查管理评审资料的准确性和全面性等问题
4指导召开管理评审会议
5向认证机构提出认证申请
1继续纠正尚未纠正的问题
2召开管理评审会议
3准备送认证机构之资料
准
备
认
证
（11/7-11/30）
1指导纠正管理评审会议中的不符合项
1落实和纠正管理评审会议措施
1监督落实各部门的体系运行情况，记录情况
2协助解决遗留问题和突发问题，拿出对策报公司最高决策人
1现场整理和质量管理体系运行状况的自我维持
不定期持续监督、持续改善体系运行情况和相关会议精神的落实情况
持续监督、持续改善
第七章内控体系推行各部门需履行的职责
序号
具体事项
部门
职责归属
1
1、组织召开ISO9000体系推行动员大会；
2、负责动员大会所有资料的准备工作及会议主持工作。
质检部
质检部负责牵头，其它部门按照质检部要求保质保量完成
2
汇编部门实际主业务流程
公司各部门
10个部门负责人牵头汇总至质检部邢超处
3
1、与公司管理进行主业务流程对标分析；
2、并出具分析报告报公司最高决策人。
4
业务流程重组再造评审
各部门按质检部要求进行配合
5
将评审定稿后的主业务流程报公司最高决策人
由质检部统一模板，各部门按照统一编制本部门业务流程图
6
将最终业务流程进行9000体系文件固化并签发
由各部门签收和执行
7
监督业务流程的试运行状况，持续改善报告报公司最高决策人
质检部、各部门
各部门时时反馈本部门的业务流程体系运行状况至质检部邢超，质检部再次验证
8
1、组织召开公司制度建设及文件管控动员大会；
质检部负责牵头，其它部门按照质检部要求保质保量、准时完成
9
摸排公司各部门所涉及到的所有文件和制度
各部门
10
组织对现有公司所有文件及制度的有效性、适宜性进行评审，结果以书面报告形式报公司最高决策人
11
形成统一意见由质检部组织分部门文件制度修订
各部门按本部门工作需求进行独立完成本部门制度文件编制
12
形成统一文件制度版本报公司最高决策人签发
以上职责和各项工作完成的时间节点，统一由质检部体系管理人员书面或邮件形式给出，报送总经理、董事长。
预期不能完成的质检部统一记录汇总至公司最高领导人。
第八章ISO9000体系推行培训课程表
为使公司能全面提升质量意识，有效地实施ISO9001标准，我公司将在ISO9001推进过程中为公司实施ISO9001专项课程培训：
（培训课程时间安排以不影响工作为前提）。
性
质
序
号
培训项目
推行阶段
预计时间/h
培训人员
I
S
O
专
题
培
训
ISO9000基础知识宣贯、推行基本理念与方式动员
（一）
全员或全体干部
ISO9000标准族相关知识及“八大管理原则”宣讲
各部门负责人、文件编写人员
先进管理思想思路的导入培训如主要业务流程PDCA循环单线流程、零缺陷观念等
（二）
20
全体干部
ISO9000条款说明及推动执行方法
质量手册、程序文件编写培训
各部门文件编写员、内审专员
部门体系管理培训
（三）
体系专员、全体干部
ISO9000运行前宣贯动员
（四）
各部门体系运行连贯性培训
公司内审人员
统计分析技术
（一到四）
30
全体管理人员
第九章推行ISO9001之成本预算
1、硬件投入：
二台电脑，新增三个文件柜，文件夹及纸张若干。
2、人力投入：
体系推行师1名；
体系专员+公司级文控员共1名；
各部门兼职文控专员1名；
高层管理者每周配合1-2小时即可.
3、时间投入：
主要是体系推行师、体系专员+公司级文控员2人，在2016年全年分二个阶段，第一阶段为3-7月份为主业务流程的重组阶段，8-12月份为公司各部门制度建设及文件管控梳理阶段，加上贯彻3-12月份的文件编写、策划、培训工作合计为期9个月；
各部门主要负责人各
升级会员 