绩效管理表及其填写说明Word下载.docx

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关键绩效指标。

具体解释参照《新奥集团绩效管理制度》

5.常规KPI指标：

能够直接反映企业生产经营情况的关键性指标，由上级单位和企业沟通后共同确定。

销售收入、息前利润。

6.改进KPI指标：

针对上一年度企业生产经营中存在的不足，在本年度需要重点改进的指标，由上级单位和企业沟通后共同确定。

7.指标说明：

针对指标的有关文字说明，旨在明确指标的范围、核算方法、考核目的等。

8.目标值：

该项KPI指标在考评期内所应达到的目标或要求，由上级单位和企业沟通后共同确定。

9.管理要项：

包括常规管理要项和改进管理要项两个部分。

与梳理企业经营重点时，可量化作为常规KPI，不可量化的需要综合考核的工作作为常规管理要项；

针对上一年度企业生产经营中存在的不足，在本年度需要重点改进的且不可量化则提炼为改进管理要项。

所有管理要项均需上级单位和企业沟通后共同确定。

加强安全管理。

注：

常规KPI、改进KPI和管理要项的具体定义与解释请参照《新奥集团绩效管理制度》。

10.主要工作内容：

该项管理要项的主要工作内容是针对管理要项需要考核的主要工作内容的描述和详细解释。

11.衡量标准：

该项管理要项所包括各项工作在考评期内应完成的程度和目标，由上级单位和企业沟通后共同确定。

12.权重：

就是依据该项KPI指标或管理要项在全年整体工作中的重要性和难易程度确定的的比例，具体反映为百分数，所有权重之和为100%，最小不低于5%。

13.有关说明：

是除去目标责任书中各项考核指标与管理要项外需要对《目标责任书》其他相关内容的必要补充。

注意：

避免KPI指标与管理要项重复列项的情况。

附件2企业年度行动策略分解表

KPI指标/管理要项

目标值或衡量标准

行动方案

达成目标

负责部门

起止日期

《企业年度行动策略分解表》填写说明：

该表是对《企业目标责任书》各项KPI和管理要项实现过程及达成结果的详细分解，是《企业目标责任书》内容的细化。

1.KPI指标/管理要项：

对应于《企业目标责任书》的KPI指标/管理要项。

2.指标说明：

对应于《企业目标责任书》的指标说明或主要工作内容，其中指标说明对应于KPI指标，主要工作内容对应于管理要项。

3.目标值或衡量标准：

对应于《企业目标责任书》的目标值或衡量标准，其中目标值对应于KPI指标，衡量标准对应于管理要项。

4.行动方案：

企业为达成该项KPI指标或管理要项采取的所有行动，是对KPI指标或管理要项实现过程中重点工作（非重点工作不包括在内）的罗列，行动方案的完成将确保KPI指标或管理要项的完成。

5.达成目标：

对应于行动方案，指一项或多项行动方案应达到的目标或结果。

6.负责部门：

对应于行动方案，指一项或多项行动方案对应的负责部门，不可出现多个部门对应一项行动方案的情况，如出现应对行动方案进一步细化，直到行动方案能够由负责部门独立承担，并对工作结果负责。

7.起止日期：

对应于行动方案，指每项行动方案的起始和终止日期，具体反映为时间段，如2003年1月—12月。

附件3部门职责与常规KPI梳理表

部门职责要项

部门职责具体内容

年度部门工作重点

年度公司分解重点工作

年度常规KPI指标

年度管理要项

工作内容

《部门职责与常规KPI梳理表》填写说明：

该表是依据部门职责综合公司分解到部门的工作重点以及部门内部重点工作进行梳理，以此来确定部门的年度常规KPI指标及管理要项。

公司分解到部门的工作重点来自于《企业年度行动策略分解表》，是非常重要的工作，必须100%予以考虑并形成KPI或管理要项进入部门年度目标责任书。

1.部门职责要项：

部门的工作职责概括，参照《燃气管理模式》。

2.部门职责具体内容：

对部门职责要项具体内容的描述，具体为部门职责要项对应的多个分项职责，参照《燃气管理模式》。

4.年度部门工作重点：

为了企业和部门的长远发展与经营管理水平的提高，由部门主任与部门主管领导互相沟通确定。

5.年度公司分解重点工作：

依据《企业年度行动策略分解表》确定。

其中工作内容指对工作的具体描述，达成目标指每项工作内容应达到的目标或结果。

6.年度常规KPI指标：

能够直接反映部门生产、经营、管理状况的关键性、可量化的绩效考核指标，依据部门职责、年度部门工作重点、年度公司分解重点工作综合汇总得出，每个指标应具有高度概括性、可操作性。

7.年度管理要项：

能够直接反映公司经营管理情况但不能量化考核需要综合性衡量的工作，其依据部门职责、年度部门工作重点、年度公司分解重点工作综合汇总得出，每项管理要项应具有高度的概括性。

避免常规KPI指标与管理要项重复列项的情况。

附件4部门改进KPI与管理要项梳理表

部门问题

问题根源

改进策略

对其他部门的要求

来自企业外部的压力

年度改进KPI

指标

《部门改进KPI与管理要项梳理表》填表说明：

该表主要针对部门上年度存在的主要问题进行分析并提出具体的改进措施，据此提取部门的改进KPI指标和管理要项。

1.部门问题：

部门在上年度工作中存在的主要的、关键的、急需改进的问题，这些问题一定是本部门的问题，其他部门的问题不列入其中。

2.问题根源：

部门问题产生的主要根源，应从多方面分析查找出导致问题发生的根本原因。

（注：

问题的根源一定多从部门内部去找，如果对于问题的发生确实存在企业外部原因就列在‘对其他部门的要求’和‘来自企业外部压力’之中）

3.改进策略：

针对部门问题及问题根源所采取的有效改进措施。

4.对其他部门的要求：

主要指在部门问题改进过程中需要其他部门提供的各种帮助和需要其他部门改进的地方。

5.来自企业外部的压力：

主要指在部门问题改进过程中和问题产生过程中所遇到的企业以外的各种困难、阻力。

6.年度改进KPI指标：

针对上一年度部门生产、经营、管理过程中存在的不足，在本年度需要重点改进的指标，依据部门问题、问题根源、改进策略综合汇总提炼得出，每个指标应具有高度概括性、可操作性。

针对上一年度部门管理中存在的不足，在本年度需要重点改进的综合性管理工作，依据部门问题、问题根源、改进策略综合汇总得出，每项管理要项应具有高度的概括性。

避免改进KPI指标与管理要项重复列项的情况。

附件5部门目标责任书

部门

部门责任人

挑战值

企业负责人：

部门负责人：

《部门目标责任书》填表说明：

该表是部门年度经营管理工作重点的罗列和年终考核的依据。

《部门目标责任书》所对应企业的具体名称。

2.部门：

《部门目标责任书》所对应部门的具体名称。

3.部门负责人：

《部门目标责任书》所对应部门的主任或直接负责人。

（如部门负责人更换，该项填写考评期内的主要负责人）

4.考评期：

《部门目标责任书》的年度考评期间。

2003年度

5.KPI指标：

关键绩效指标，参照《新奥集团绩效管理制度》相关解释。

6.常规KPI指标：

能够直接反映部门生产、经营、管理状况的关键性考核指标，依据《部门职责与常规KPI梳理表》中的年度常规KPI指标确定。

7.改进KPI指标：

针对上一年度部门生产经营中存在的不足，在本年度需要重点改进工作所提炼的指标，依据《部门改进KPI梳理表》中的年度改进KPI指标确定。

8.指标说明：

9.目标值：

该项KPI指标在考评期内所应达到的目标或要求，依据《部门职责与常规KPI梳理表》中的达成目标以及公司经营班子的具体要求确定。

10.挑战值：

该项KPI指标在考评期内通过努力能够达到的更高目标或要求，依据部门的实际工作能力及公司经营班子的具体要求确定。

挑战值确定的时间和具体方法请详见《新奥集团绩效管理制度》。

11.管理要项：

能够反映部门经营管理情况的综合性管理工作，依据《部门职责与常规KPI梳理表》中的年度管理要项和《部门改进KPI梳理表》中的年度管理要项综合确定。

12.主要工作内容：

是对管理要项需要考核的具体内容的描述和详细解释。

13.衡量标准：

该项管理要项在考评期内所应达到的程度或目标，由公司经营班子和部门主任沟通后共同确定。

14.权重：

。

15.有关说明：

附件6部门年度行动策略分解表

负责岗位

一季度

二级度

三季度

四季度

《部门年度行动策略分解表》填表说明：

该表是对《部门目标责任书》各项KPI和管理要项实现过程及达成结果的详细分解，是《部门目标责任书》内容的细化。

对应于《部门目标责任书》的KPI指标/管理要项。

2.目标值或衡量标准：

对应于《部门目标责任书》的目标值或衡量标准，其中指标值对应于KPI指标，衡量标准对应于管理要项。

3.行动方案：

部门为达成该项KPI指标或管理要项采取的所有行动，是对KPI指标或管理要项实现过程中重点工作（非重点工作不包括在内）的罗列，行动方案的完成将确保KPI指标或管理要项的完成。

4.达成目标：

6.负责岗位：

对应于行动方案，指一项或多项行动方案对应的部门内部负责岗位，不可出现多个岗位对应一项行动方案的情况，如出现应对行动方案进一步细化，直到行动方案能够由负责部门独立承担，并对工作结果负责。

8.一季度——四季度：

对应于‘行动方案’和‘达成目标’，指每项行动方案在考评期四个季度的具体工作安排及完成情况。

附件7部门月度考核表

本月目标值

累计目标达成比率

权重（Bi）

本月达成情况

达成情况评价

实际完成值

实际完成比率

总经理意见

得分（Qi）

得分

本月实际完成情况

考评得分合计

（Q=∑Bi*Qi）

等级

部门负责人

总经理

KPI完成情况：

管理要项：

加减分项：

分

A：

优秀;

B：

良好;

C、合格;

D：

不合格

《部门月度考核表》填写说明：

该表是部门月度经营管理工作重点的罗列和公司对部门进行月度考核的依据。

《部门月度考核表》所对应企业的具体名称。

《部门月度考核表》所对应部门的具体名称。

《部门月度考核表》所对应部门的主任或直接负责人。

《部门月度考核表》的月度考评期间。

2003年5月份

能够直接反映部门月度生产经营情况的关键性指标，确定时主要依据《部门年度行动策略分解表》中季度分解计划中本季度重点工作、部门本季度工作计划、其他月度工作的完成情况和上级组织临时增加的重点工作。

针对上月度部门生产经营中存在的不足，在本月度需要重点改进的指标，确定时要从《部门年度行动策略分解表》中改进KPI季度分解计划和部门上月度工作中存在的问题两方面综合考虑。

8.本月目标值：

该项KPI指标在本月度所应达到的目标或要求，确定时主要依据《部门年度行动策略分解表》中季度分解计划，同时兼顾部门当月具体工作。

9.累计目标达成比率：

KPI指标从年初到本月累计的完成情况，是各月度该项KPI指标完成值累加。

10.本月达成情况：

KPI指标在本月度的实际完成情况，其中实际完成值为本月度完成数量，实际完成比率为实际完成值与本月目标值的对比结果（如果是该项KPI为逆指标，则是本月目标值与实际完成值的对比结果）。

11.达成情况评价：

总经理对该项KPI指标完成情况的评价并进行打分。

12.管理要项：

能够反映部门月度经营管理情况的综合性管理工作，确定时主要依据《部门年度行动策略分解表》中管理要项季度分解计划，同时兼顾部门当月具体工作。

13.主要工作内容：

是对管理要项需要考核工作具体内容的描述和详细解释。

14.衡量标准：

该项管理要项在本月度所应达到的程度或目标，确定时主要依据《部门年度行动策略分解表》中季度分解计划，同时兼顾部门当月具体工作。

15.权重：

该项KPI指标或管理要项在本月部门整体工作中所占的比例，具体反映为百分数，最小不低于5%，各项权重之和为100%。

16.加减分项：

总经理根据部门月度工作完成情况酌情进行加分或减分，旨在鼓励先进，鞭策落后。

17.考评得分合计：

指各项KPI指标和管理要项所得分数与各项权重乘积的累计和，计算公式：

Q=∑Bi*Qi，Q—部门考核分；

Bi----就是指每一项考核指标的权重；

Qi—就是指每一项考核指标的考核得分。

18.等级：

依据合计分数，对应部门考核等级分数区间确定的部门考核等级（A:

优秀；

B:

良好；

C:

合格；

不合格）。

具体内容参照《新奥集团绩效管理制度》

附件8员工常规KPI与工作要项梳理表

岗位名称

人数

人员名称

岗位职责

岗位重点工作

年度部门分解岗位重点工作

岗位常规KPI指标

岗位常规工作要项

负责人

《员工常规KPI与工作要项梳理表》填表说明：

该表是依据部门员工岗位职责、岗位重点工作和年度部门分解岗位重点工作进行梳理，以此来确定各岗位的年度KPI指标及工作要项。

年度部门分解岗位重点工作来自于《部门年度行动策略分解表》，必须100%予以考虑，形成KPI指标或工作要项。

1.岗位职责：

各岗位的主要工作职责，参照《职位说明书》。

2.年度部门分解岗位重点工作：

为实现部门年度目标，由部门分解到各岗位的重点工作，依据《部门年度行动策略分解表》确定。

3.岗位重点工作：

各岗位年度的重点工作，依据岗位职责及各岗位年度工作思路确定。

4.岗位常规KPI指标：

能够直接反映各岗位主要工作的关键性指标，依据岗位职责、年度部门分解岗位重点工作、岗位重点工作综合汇总得出，每个指标应具有高度概括性、可操作性。

5.岗位工作要项：

能够直接反映各岗位主要工作的综合性工作项目，依据岗位职责、年度部门分解岗位重点工作、岗位重点工作综合汇总得出，每项工作要项应具有高度的概括性。

6.负责人：

每项常规KPI指标或工作要项的直接负责人。

避免常规KPI指标与工作要项重复列项的情况。

附件9员工改进KPI与工作要项梳理表

上月度考核结果

存在问题分析

改进措施

下月度改进KPI指标

下月度工作要项

《员工改进KPI与工作要项梳理表》填表说明：

该表结合员工上个月考核结果，主要针对部门员工上月度工作中存在的主要问题进行分析并提出具体的改进措施，据此提取员工的改进KPI指标和工作要项。

1.存在问题分析：

针对员工上月度完成工作中存在问题，从多方面分析查找，并通过分析能够找到问题产生的主要根源。

2.改进措施：

针对员工存在问题及问题根源所采取的有效改进措施和最终达到的效果。

3.下月度改进KPI指标：

针对员工上月度存在问题，在本月度需要重点改进的指标，依据员工存在问题分析、改进措施综合汇总得出，每个指标应具有高度概括性、可操作性。

4.下月度工作要项：

针对员工上月度存在的问题，在本月度需要重点改进的综合性工作项目，依据存在问题分析、改进措施和结果综合汇总得出，每项管理要项应具有高度的概括性。

合同管理工作（合同管理员）

避免改进KPI指标与工作要项重复列项的情况。

附件10员工月度考核表

姓名

职位

KPI指标与行为指标

达成情况自评

被考评者评价

考评者评价

CG1

GJ1

XW1

工作要项

被考评者简述

GZ1

自我总结

考评者评语及下期工作期望

评语:

期望:

信息反馈:

考评得分合计（Q=∑Bi*Qi）

考评者签名:

考评等级

优秀B：

良好C、合格D：

需要改进E、不合格

被考评者签名:

主管领导评价

核定得分

主管签名：

《员工月度考核表》填表说明：

该表是员工月度工作重点的罗列和部门对员工进行月度考核的依据。

1.职位：

员工所在职位的具体名称，参照《职位说明书》。

2.考评期：

《员工月度考核表》的月度考评期间。

3.KPI指标与行为指标：

其中KPI指标指能够直接反映员工月度工作情况的关键性指标，KPI指标又分为常规KPI（CG＋序号表示）和改进KPI（GJ＋序号表示）。

常规KPI确定时要从《员工常规KPI与工作要项梳理表》和《部门月度考核表》两方面综合考虑，改进KPI依据《员工改进KPI与工作要项梳理表》确定。

行为指标根据改进KPI与改进工作要项、相应的任职资格和行为标准相结合形成急需改