ISO记录表格大全格式Word格式文档下载.docx
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47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1）…………………………62
48.产品售后服务报告单（表CX7573-2）………………………………………63
49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3）………………………………………64
50.购置测量设备申请表（表CX7611-1）………………………………………65
51.测量设备送检通知单（表CX7611-2）………………………………………66
52.测量设备处置单（表CX7611-3）……………………………………………67
53.测量设备报废通知单（表CX7611-4）………………………………………68
54.测量设备封存申请单（表CX7611-5）………………………………………69
55.测量设备启封申请单（表CX7611-6）………………………………………70
56.测量设备报废申请单（表CX7611-7）………………………………………71
57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）………………………………72
58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2）………………………………73
59.例外放行单（表CX8241-1）…………………………………………………74
60.检验结果通知单（表CX8241-2）……………………………………………75
61.不格品审理单（表CX8311-1）………………………………………………76
62.质量成本统计表（表CX8412-1）……………………………………………77
63.质量本分析表（表CX8412-2）………………………………………………78
64.技术归零报告（表CX8521-1）………………………………………………79
65.管理归零报告（表CX8521-2）………………………………………………83
表CX4231
质量管理体系文件更改单编号：
发出部门
被更改文件名称和代号
编制日期
更改部位
第页第行
更改方式
更改前：
更改后：
发送到：
共份
第份
备注：
编制
审核
会签
批准
质量管理体系文件更改单回执
执行部门
更改执行者
更改日期
更改单编号
年月日
发往：
国营三八九厂质量管理处
文件已按要求更改完毕。
表CX5611-1
管理评审报告
年度管理评审报告
评审报告编号
GP
评审组长：
评审时间：
评审依据：
评审结论：
评审组长
表CX5611-2
评审组成员签字表编号：
GS
组内职务
姓名
职务或职称
所在单位
签名
组长
副组长
成员
表CX6311-1
设备购置申请单
申请单位：
年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
理
由
对其容量
可行性及
必要性的
意见
机动处意见
计划生产处意见
财务处意见
厂主管领导意见
注
一式四份：
1、机动处；
2、供销处；
3、财务处；
4、计划生产处
表CX6311-2
设备维修、三保验收单
使用单位：
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号：
设计单位
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求：
工艺师（员）
校对
审核
复审意见
批准
备注
一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。
三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。
表CX6312-2
工艺装备加工申请单编号：
蓝图或白图（套）
工装名称
类别
加工套数
申请日期
要求完成日期
申请单位
说明
联系人：
批准：
技术处
图纸有效性、加工必要性、
有无其它技术要求
计划
生产处
完成日期和加工
数量意见
厂内外加工、经费估算、完成日期
主管厂长
对厂外加工的意见
申请单、图纸送达日期及接收人
厂内加工部分、材料情况及计划完成
厂外加工部分、计划完成日期
表CX6312-3
工艺装备验收单编号：
工装编号
加工单位
组织验收单位
检验项目
（可加附页）
设计员：
工艺员：
检验结果
检验员：
检验日期：
验收意见
签字：
机动处：
表CX6312-4
工艺装备周期检验单编号：
产品型号
检
验
项
目
设计员：
结
果
检验员：
日期：
使用部门意见
表CX6312-5
工艺装备返修单编号：
申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）
签字：
日期
设计意见
专业主任工艺师
总工程师意见
一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
表CX6312-6
工艺装备报废单编号：
申请报废原因（使用单位填写）
超差情况（使用单位根据检验结果填写）
说明
一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。
表CX6312-7
吊具周期检验单编号：
吊具名称
吊具编号
所属型号
使用负荷
试载负荷
吊具规格
外观检查
是否有裂纹
是否有断股
连接是否牢固
其它情况
检定时间
鉴定结论
有效期限
参加人员
班组
机动处
车间
其它人员
表CX6411-1
过程（4M1E）监督检查记录编号：
工房号
工序号
产品代号
主管工艺
日期
操情
作
人
员况
是否符合上岗要求，有无上岗证。
情
完好情况、卫生情况。
原情
材
料况
质量情况。
工
艺
文
件
是否完备，与生产阶段是否相符等。
环
境
条
温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。
监
督
表CX6511-1
质量信息传递表编号：
发往单位
问题发生时间、地点
填报时间
产品名称或代号
质量问题摘要
建议和要求
填报单位
填报人
负责人
表CX6511-2
车间月质量考核报表
填报单位：
填报时间：
年月日
一、生产质量情况
产品名称
本月在制品质量情况
本月最终产品质量及等级说明
二、质量事故、原因及处理情况：
三、质量管理工作
执行中存在的问题
车间质量助理：
车间主任：
车间检验：
表CX7211-1
合同评审报告编号：
评审对象
评审级别
评审组成员：
评审时间
表CX7211-2
合同更改记录编号：
合同名称
合同编号
需更改的合同条款内容：
咨询及协商过程：
更改后的合同条款内容：
表CX7211-3
合同评审会签单编号：
合同名称
主要工作内容
质量处
供销处
企管处
厂
长
顾客代表
表CX7211-4
合同评审组成员签字表编号：
单位
副组长
组员
表CX7382-1
首件鉴定目录表编号：
首件名称
承制单位
制表：
表CX7382-2（2-1）
首件生产总结编号：
首件（组）产品名称或代号
生产单位
生产日期
产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求
生产人员是否都具备相应的资格
首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格
生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求
所用主要设备是否完好，使用过程是否正常
所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内
是否按规定实施了三检，检验结果如何
生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续
产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整
按首件（组）条件生产是否可保证生产质量
表CX7382-2（2-2）
首件生产中发生质量问题处理情况：
本批生产中应注意的问题：
填写：
表CX7382-3（2-1）
首件检验总结
编号：
检验单位
检验日期
生产人员是否都具备相应的
首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合
生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续
表CX7382-3（2-2）
填写：
表CX7382-4
首件鉴定证书
编号：
首件名称
鉴定时间
鉴定结论：
鉴定组长：
表CX7382-5
鉴定组成员签字表
表CX7411-1
采购产品检验请托单编号：
器材名称
规格型号
数量
件数
检验种类
质量凭证
通知时间
时间要求
送单人签字
收单人签字
批次：
重量（件数）
表CX7411-2
紧急放行单编号：
批号
规格型号
情况说明
（供销处）
检验结论
时限规定
（生产处）
（厂长或总工）
顾客意见
表CX7411-3
代料单编号：
设计使用材料
代用材料
名称
情况说明：
设计意见：
顾客代表意见：
批准：
表CX7411-4
供方产品质量保证能力评价记录
供方企业名称
法人代表
企业代号、编号
企业地址
调查的产品
质量体系或产品是否通过了质量认证
年月
通过了
认证
质量管理体系概况
管理者代表
有无
独立检验机构
工序检验
产品出厂检验
检验标准：
国家标准（）行业标准（）合同标准（）其它标准（）
产品获奖情况：
该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述：
评价结论：
表CX7411-5
编号：
型号
合格供方名录
编制：
审核：
会签：
认可：
共页
编制日期：
表CX7511-1
移交单位：
产品交接清单编号：
接收单位：
年月日
序号
规格
图号
单位
说
明
移交者签名：
接收者签名：
表CX7511-2
会签
技术通知单
编号
产品编号
发往单位：
通知名称：
通知内容：
签字
更改单
更改标记
编制
共页第页
表CX7511-3
试件交接清单
移交单位：
接收单位：
外观质量
移交人：
接收：
表CX7511-4
技术问题处理单编号：
工序名称
问题内容：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
升级会员 