执行情况记录文档格式.docx

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《文件和档案管理制度》执行情况记录

档案管理员：

管理职责落实情况：

资料归档：

资料整理：

档案分类情况:

档案使用:

存在问题：

整改要求：

执行情况检查人：

《风险评估和控制管理制度》执行情况记录

《安全教育培训管理制度》执行情况记录

培训类型：

A：

入职培训B：

在职（转岗）培训C：

其他业务知识培训

培训形式：

理论B：

实作C：

个别交流D：

演练

培训过程与结果记录：

培训评审管理：

执行情况检查人（签字）：

《特种设备及人员管理制度》执行情况

安全操作规程:

特种设备操作员持证上岗情况：

设备维护保养:

设备检查:

特种设备检测情况:

《安全设备设施管理制度》执行情况记录

设备采购（报废）计划（设备名称）：

用途（原因）：

计划编制部门：

批准部门（文号）：

安装（调试）部门：

验收人员：

设备设施维护（检验、测试、试验）记录是否齐全：

设备档案管理执行情况：

执行人（签字）：

执行情况检查人（签字）：

《建设项目安全设施“三同时”管理制度》

类别：

安全生产技术措施B：

现场安全施工设计

C：

建设工程D：

开采设计

审核人：

委外设计单位名称：

委外设计单位资质审查情况：

委外设计安全技术交待事项：

设计和开发的结果是否满足下列要求：

一、项目预期功能的要求；

二、法律法规与其他要求；

三、安全、健康要求。

《生产设备设施验收管理制度》

供应商获取方式：

供应商基本是否齐全：

所购设备、配件名称：

所购设备、配件资料名称：

所购设备、配件资料是否按要求进行试车、验收：

试车、验收情况：

负责人（签字）:

《生产设备设施报废管理制度》

设备报废计划（设备名称）：

原因：

《施工和检维修安全管理制度》执行情况记录

安全标志配发情况：

设备设施布局是否符合制度要求：

工位器具、工件、材料摆放是否符合制度规定：

生产区域地面状态情况：

防尘（含物理因素）设备设施情况：

工业噪声控制情况：

《危险化学品管理制度》执行情况记录

化学品类型、名称：

治理措施：

是否按管理制度要求进行预防：

所采取的预防措施：

执行检查人员（签字）：

《危险源管理制度》执行情况记录

危险源：

《作业安全管理制度》执行情况记录

照明情况：

环境情况：

设备设施运行情况：

员工劳动保护用品使用情况：

安全标志标识设置情况：

安全标志标识维护情况：

《相关方管理制度》执行情况记录

资质预审情况：

资料管理情况：

安全教育与培训落实情况：

有关证、照管理情况：

协调、联系、沟通情况：

《外来施工安全管理制度》执行情况记录

《职业健康管理制度》执行情况记录

职业危害控制情况：

职业健康监测情况：

职责落实情况：

职业病防治情况：

《劳动防护用品和保健品管理制度》

单位：

《安全检查及隐患治理制度》执行情况记录

执行部门：

是否按要求进行隐患排查并上报：

排查的隐患数：

具体整改要求、时限及责任人：

隐患整改复查结果：

执行检查人（签字）：

《应急管理制度》执行情况记录

执行措施：

《事故管理制度》执行情况记录

制度落实情况：

事故档案记录情况：

《安全绩效评定管理制度》执行情况记录

评定计划编制情况：

评定计划内容：

评定输出信息情况：

评定记录：

纠正与预防责任落实情况：

检查与考核情况：

《消防安全制度》执行情况记录

采取的预防措施：

消防设施使用情况：

消防设施检查情况：

《危险作业审批管理制度》执行情况记录

是否按要求进行识别与分析：

识别与分析展开方式：

过程与结果记录：

《识别、获取、评审、更新安全生产法律法规管理制度》执行情况记录

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