工厂用表格大全Word文件下载.docx
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WT/J04—01
文件名称
编号/版本号
使用
部门
控制
批准：
年月日
文件发放/回收登记表
编号：
WT/J04—02
序
号
及编号
分发号
版
本
部门
发放记录
回收记录
签收
份数
签回
份
数
文件更改通知单
WT/J04—03
编号
版本
更改内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
部门负责人意见：
负责人：
领导意见：
批准人：
文件记录/借阅申请表
WT/J04—04
借阅
借阅日期
归还
管理者
代表
借阅人
文件记录/销毁登记表
WT/J04—05
文件/记录名称
销毁日期
销毁原因
销毁人：
管理评审计划
编号:
WT/J05—01
评审目的
评审范围
评审时间
评审会议地点
参加评审人员
评
审
输
入
材
料
输入材料名称及
内容要求
负责部门/人员
以上材料，请各部门在月日前准备完毕，符合内容要求后提交。
由管理者代表确认后提交管理评审。
本计划
分发范围
编制/日期
审核/日期
审批/日期
培训申请表
WT/J06—01序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象（共人）
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
管理者代表意见：
签名：
年度培训计划
WT/J06—02
培训内容
参加培训人员
方式
责任部门
考核方式
学时
制表：
培训档案
WT/J06—11序号：
姓名
文化
程度
所在
工作
时间
工作经历
（可附页）
培训记录
供方评定表
WT/J07—05序号：
供方名称
供方地址
电话（传真）
联系人
供应产品
所供产品质量、交付能力、售后服务等情况：
结论：
签字：
合格供方名录
WT/J07—06
产品名称
单位地址
联系
电话
年度复评
结果
供方业绩评定表
WT/J07—07序号：
供方名称：
地址：
电话/传真：
联系人：
供应产品及类别（A、B、C）
进货物资质量控制方式：
（在（）内标注√）
进货检验（）进货外观验证（）本公司到供方现场验证（）
顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）
质量得分（占60%）（合格批次/到货总批次）×
60
质量评分：
按期交货得分（占20%）（按时到货批次/到货总批次）×
20
交货期评分：
其它情况（占20%）如包装质量售后服务配合度等。
其它评分：
总评分及处理建议：
采购部门负责人签名：
检验通知单
WT/J07—11序号：
名称
来源
检验数量
验证项目
标准要求
验证结果
检验人：
不合格品处置：
退货（）让步接收（）报废（）
负责人：
分管领导意见：
日期；
顾客意见记录表
WT/J08—02序号：
顾客名称
地址
顾客意见：
记录人：
总经理意见；
处理情况：
顾客满意信息评价报告
WT/J08—03
用户名称
调查方式
调查时间
用户意见
反馈意见
用户总数
满意用户数量
满意率
%
汇总人：
审核实施计划
WT/J08—05序号：
审核目的
审核范围
审核准则
审核组
组长：
组员：
审核日期
日
程
计
划
日期时间
日程安排及部门、审核要素及审核组分工
计划分发范围
批准/日期
内部审核检查表
WT/J08—06序号：
被审核部门/负责人
涉及要素
标准要素
审核内容和审核方法
审核记录（证据）
判别
审核组长/日期
审核员/日期
共2页第1页
内部审核检查表（续页）
审核部门
共2页第2页
采购计划
编号；
WT/J07—08
物资名称
型号规格
管理评审报告
WT/J05—02序号：
评审目的
评审范围
评审时间
参加评审人员/职务
评审情况总结：
共2页第1页
管理评审报告（续）
共2页第2页
会议记录
WT/J08—17序号：
主持人
地点
会议内容概要：
培训实施记录表
WT/J06—03序号：
培训目的
培训日期/时间
培训对象
培训地点
人员签到：
记录（可附页）
检验记录表
WT/J07—12
受检部门（工序）
检验记录
检
查
项
目
受检单位
检查项目
年度内审计划
WT/J08—04
被审部门
产品
年度审核覆盖范围
首/末次会议签到表
WT/J08—07
首次会议（日期：
）
末次会议（日期：
职务
不合格报告
WT/J08—08序号：
被审部门
审核员
审核依据
不合格事实及判别：
严重程度：
□一般□严重
审核员/日期：
被审部门负责人/日期：
不合格原因：
分析/日期：
确认/日期：
纠正和纠正措施计划：
制订/日期：
批准/日期：
计划实施记录（相关材料附后）：
部门负责人/日期：
验证记录及结论：
内审员/日期：
内部审核报告
WT/J08—09序号：
审核员
成员：
1、审核综述
2、审核不合格项分析：
3、质量管理体系符合性、有效性分析和评价：
1
内部审核报告（续）
4、质量管理体系改进的建议：
5、不合格纠正措施要求：
6、审核结论：
审核报告
审核组长（签字）
日期：
管理者代表（签字）
总经理（签字）
2
纠正措施记录表
WT/J08—10序号：
不合格责任部门
措施主管部门
不合格事实陈述：
分析人/日期：
确认人/日期：
措施实施计划：
制订人/日期：
批准人/日期：
措施实施记录：
实施部门负责人/日期：
验证情况和评价：
验证人/日期：
预防措施记录表
WT/J08—11序号：
不合格趋势责任部门
潜在不合格描述：
原因调查、分析结论：
预防措施计划：
不合格品评审处置表
WT/J08—15序号：
不合格报告单号
不合格情况：
不合格的性质（对服务质量和使用要求的影响）：
评审人：
不合格处置措施及要求：
制订：
年月日批准：
处置记录：
处置负责人：
重新验证结果：
验证人：
顾客满意程度调查表
WT/J08—01序号：
顾客名称/联系人
订购产品时间、产品规格/型号、数量：
对本公司产品满意程度：
产品质量：
外观很满意□一般□不满意□
性能很满意□一般□不满意□
运行稳定性很满意□一般□不满意□
价格：
很满意□一般□不满意□
交货期：
说明（可附页）：
备注：
可在相应栏目“□”内打“√”。
编制：
产品要求评审表
WT/J07—01序号：
顾客名称：
订货日期：
订货数量：
顾客要求
公司承诺
生技部（原材料供应、生产能力、交货期等）
质安部（检测能力）
市场部（合同合法、完整、明确性）
结论
评审日期
附合同草案、技术协议等共计页
合同更改通知单
WT/J07—03序号：
原合同编号
合同更改内容：
更改的评审：
参加评审人员：
更改后内容通知到部门：
审批：
名称/规格型号
出厂编号
精度
等级
存放地点
校验
周期
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
监视、测量装置校准计划表
WT/J07—19
紧急放行申请单
WT/J08—12序号：
申请部门：
申请放行产品
申请放行原因：
审批/日期：
不合格品让步使用审批单
WT/J08—16序号：
不合格品产生部门/工序：
不合格产品
让步使用原因：
升级会员 