过程乌龟图25个Word格式文档下载.docx

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（方法/指导书/程序/技术）

1、产品要求识别和评审程序。

2、计算机/网络；

3、办公设备；

4、设计软件。

C02产品实现策划

过程负责人：

技术部

1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等，

2、法律法规要求，

3、类似产品的失效经验

4、技术标准等

FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确认结果，图纸等技术文件，生产过程确认结果，PPAP，APQP、控制计划等。

1、新产品研发成本与目标成本符合率；

2、新产品开发及时率。

3、工装样件一次提交合格率

1、技术部

2、多功能小组

1、产品质量先期策划程序

1、生产设备；

2、交付设备；

3、检验和试验设备；

4、水、电、气；

5、设施、场地、工位器具、材料等。

满足合同/定单要求的合格产品，生产日报表，自检记录，点检记录，控制图等过程监视记录

CO3生产过程管理

生产部

生产计划，控制计划，设备工装，有资格的员工，合格计量器具，合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求，安全生产要求及适宜的条件，产品防护要求及适宜的防护条件.

1、生产部

1、生产计划达成率

2、过程、成品检验合格率

3、工序总合格率

4、废次品率

1、作业指导书

2、设备操作指导书

3、工序卡片

4、5S管理制度

5、工位器具管理制度

6、生产过程控制程序

准时交付的合格产品，合格证，送货单，发货清单等

1、电话、计算机/网络

2、成品仓库

3、运输工具、协议

交付准时率

发货错误次数

1、成品发货管理制度

C04产品交付

顾客订单，库存目标，产品储存，运输条件要求，顾客的安全库存要求

1、生产部

2、市场部

1、市场部

2、质量部

1、电话、邮件、传真

2、会议

3、办公设备

质量信息反馈单，纠正预防措施，给顾客满意的解决方案。

1、顾客反馈详细信息

2、不良产品

C05顾客反馈

市场部

1、顾客投诉次数

2、处置及时率

1、顾客反馈制度

1、总经理

1、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。

2、统计技术、调查分析

过程①

管理过程（MP）

M01方针目标管理

过程责任人：

总经理

公司中长期经营目标，年度目标，实施结果及趋势图等

经营理念，公司现状，顾客要求，供应商资源，市场情报等

年度经营目标达成率

经营计划控制程序

1、评审报告及评审记录：

2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；

3、与顾客要求有关的产品的改进；

4、提出资源的需求；

1、计算机/网络；

2、会议室

1、管理评审措施完成率；

2、顾客满意率；

3、质量目标达成率

管理评审控制程序

M02管理评审

1、审核结果；

2、顾客的反馈；

3、过程的业绩和产品符合性；

4、纠正预防措施状况；

5、以往管理评审的跟踪措施；

6、改进的建议；

7、质量目标及不良质量成本的定期报告；

8、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；

1、总经理；

2、各部门部长；

3、顾客代表；

4、管理者代表

5、内审员

1、审核员

1、电话、计算机、网络

3、办公室及生产现场

1、年度内部审核计划；

2、质量内部审核实施计划；

3、体系/过程/产品审核检查表；

4、本厂体系文件及顾客要求；

5、技术文件；

6、重大质量事故、连续质量事故及顾客投诉；

7、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化；

8、法律法规要求/以往审核结果。

1、内部体系/过程/产品审核报告；

2、不符合项报告；

纠正/预防措施处理单；

3、整改计划及完成情况

3、审核首/末次会议记录表。

M03内部审核

管理者代表

1、体系/过程/产品审核计划实施率；

2、纠正/预防措施关闭率；

内部审核控制程序

1、总经理

2、管理者代表

3、各部门

1、计算机、软件

2、统计方法

M04数据分析

数据分析报告，持续改进计划/报告，合理化改善报告

经营计划（含质量目标）完成情况，合理化建议，顾客建议/要求，公司持续发展要求等

重大改善项次

改善项次完成率

数据分析报告

1、数据分析控制程序

1、质量部

2、各部门

1、计算机；

2、办公设备；

3、统计方法

1、纠正/预防措施处理单；

2、顾客退回产品试验和分析记录表；

3、纠正和预防措施实施情况一览表。

1、内外部出现的重大质量或环境事故；

2、管理评审和内外审结果；

3、顾客退货及抱怨；

4、过程监控数据及趋势。

M05纠正和预防措施

质量部

纠正措施完成率

预防措施完成率

1、纠正和预防措施控制程序

1、计算机；

2、办公设备；

3、文件柜

1、质量部；

2、各部门

质量文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制

质量记录清单，质量记录的标识，贮存，保护，检索，保存期限和处置等得到有效控制

质量手册，程序文件，管理标准，质量记录，外来文件及其他需控制的管理文件

各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括：

APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等

支持过程（SP）

S01文件记录管理

1、文件控制程序

2、记录控制程序

1、文件失控数

2、文件发放合格率

3、记录完整度

1、综合部

1、电话、邮件

2、看板

内部联络单

各部门、岗位之间职责、权限的相互了解、质量体系过程运行情况，产品实现过程的工作借口、顾客要求及情况变化

S02内部沟通

综合部

1、内部联络单处理及时率

1、沟通作业指导书

1、综合部

1、电脑、办公设备

2、网络、邮件

3、人才市场

公司经营目标，人员需求，岗位说明书，岗位素质要求与顶岗计划

员工满意度，员工出勤率，员工合理化建议，员工绩效

年度培训计划及其完成情况，培训有效性评价记录

工满意度统计汇总表及其改进措施，员工奖惩，员工合理化建议汇总表

S03人力资源管理

1、培训计划执行率

2、员工满意度

3、合理化建议数量

1、培训控制程序

2、文件控制程序

3、记录控制程序

4、员工激励控制程序

1、计算机、网络

2、采购申请单

3、电话

生产计划，新产品开发计划，合格供方目录，原辅材料规格，原辅材料安全库存，供应商评价办法，供应商体系开发计划、供应商批量生产能力

采购订单/合同，到货记录，按时交付满足采购资料要求的产品，采购计划。

供方质量体系审核报告，供方综合评价表，合格供方名单，供方评价准则，供应商综合评价报告

S04采购、供应商管理

1、供方交货合格率

2、采购及时率

3、供货质量保证能力

4、供应商服务

5、供应商现场审核

6、

1、采购控制程序

2、供应商管理程序

2、邮件

3、书面计划

1、月度生产计划

2、生产日报表

1、批准后的合同订单

2、库存情况

3、工装、设备状况

4、安全库存表

S05生产计划

生产部

1、生产计划达成率

1、生产控制程序

2、管理层

4、会议

5、现场检查

5、现有工作环境分析

6、工作环境需求

7、顾客特殊要求

3、5S检查表

4、安全检查表

5、现场整改措施

S06工作环境

总经理

1、5S整改完成率

2、安全整改完成率

1、质量手册

2、5S管理制度

3、安全生产制度

S07产品标识可追溯

1、质量记录可追溯率

6、产品标识

7、自检、巡检记录

3、生产部

4、质量部

1、标识与可追溯控制程序

8、供应商货物批次信息

9、生产计划

7、状态标识

8、标签

9、定置

合同或相关协议，顾客提供的图纸/工装、检具、模具等

C08顾客财产管理

技术部

顾客财产清单，顾客财产标识

顾客财产损坏/丢失事故次数

顾客财产清单与实际符合率

1、工装控制程序

1.技术部

2.生产部

1、文件柜

2、标识

3、电脑

1.生产部

1、仓库

2、标识

3、运输工具

C09仓储物流

生产部

1、完好的原辅材料、半成品、成品

2、产品、仓库账目

产品防护及储存要求、原辅料、成品标识等要求

盘点准确率

1、仓库管理制度

2、标识与可追溯控制程序

1、设备部

1、标牌、标签；

2、区域；

3、计算机、办公设备

PFMEA，控制计划，设备说明书，新产品开发计划，经验，现场使用信息，年度目标

1、设备台账

2、设备完好率

3、设备保养计划、记录

4、设备点检表

5、设备能力指数

S10设备管理

设备部

1、设备故障率

2、保养计划执行率

3、关键设备能力指数CMK

1、设备管理程序

S11工装管理

1、帐物符合率

2、工装损坏数

3、工装台账

工装维修计划，工装预防性维护计划，工装台帐，工装验收入库规定,工装图纸，工装制造跟踪表，工装入库检查表，易损件清单，工装维修记录表

5、生产部

1、工装控制程序

10、生产计划

11、顾客图纸，要求

12、现场使用情况

4、仓库

检验报告、结果，校准记录，MSA结果，计量器具台账，测量设备台账

2、检验设备；

4、统计表。

1、校准执行率、及时率

2、MSA合格率

3、周检及时率、合格率

4、检验、实验及时率

5、检验合格率

1、监视和测量设备管理程序

2、MSA作业指导书

3、计量室管理制度

S12监视和测量设备管理

测量设备采购计划，测量设备台帐，测量设备周检计划，控制计划，过程控制测量设备台帐，MSA计划，国家有关检定校准规程

1、外部实验委托书

2、内部实验委托书

3、实验报告

1、实验设备

1、实验计划完成率、及时率

1、监视和测量设备管理程序

2、实验室管理制度

S13实验室管理

新产品开发需求、老产品改进需求、顾客样件及实验要求、供应商样品实验要求、产品验证要求

2、质量部

1、计量器具

2、实验设备

控制计划，工序卡片，生产计划，顾客对产品的特殊要求，待检产品及原辅材料

合格的产品，首件记录，三检记录，交货产品检验报告，全尺寸检验记录，性能试验报告

S14产品检验和实验

1、工序总合格率

2、产品一次交验合格率

3、外部顾客投诉次数

4、实验报告

5、废次品率

1、产品监视和测量控制程序

3、检验记录。

不合格品审理单，8D报告，不合格品标识、处理，纠正预防措施

采购的不合格品，生产的不合格品，用户返回的不合格品，过期库存品，可疑产品

S15不合格品控制

质量部

1、不合格品控制程序。

1、不合格品处理按时完成率；

2、废品率；

3、返工率