上海市东华大学疝康医用修补片创业计划书Word下载.docx

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二项目背景-5-

2.1宏观市场情况分析-5-

2.1.1行业宏观情况概述-5-

2.1.2疝气及疝气手术-5-

2.1.3疝气修补片市场的宏观情况-5-

2.2产品描述-6-

2.2.1产品定义-6-

2.2.2产品的独占性、领先性优势-6-

2.2.3产品的前景和发展潜力-6-

2.2.4产品的社会效益-7-

三市场描述与分析-8-

3.1市场潜力巨大-8-

3.1.1老龄化带来的市场契机-8-

3.1.2社会发展带来的市场扩容-8-

3.1.3“疝康”带来的市场机会-9-

3.1.4根据实际调研估算的市场容量-10-

3.2市场进入-11-

3.2.1市场准入-11-

3.2.2市场占领-12-

3.3竞争分析-12-

3.3.1行业内现有公司的竞争-13-

3.3.2替代品威胁-13-

3.3.3新加盟竞争者-13-

3.3.4供应商能力-13-

3.3.5购买者能力-13-

四公司战略-14-

4.1公司概述-14-

4.2公司总体战略-14-

4.3公司发展战略-14-

4.3.1种子期和初创期-14-

4.3.2成长期-15-

4.3.3成熟期和再发展期-15-

五市场营销-16-

5.1客户价值取向分析-16-

5.2明确目标市场-16-

5.3SWOT分析-16-

5.44P’S策略-17-

5.5营销控制-19-

六生产管理-20-

6.1生产要求-20-

6.2厂址选择-20-

6.3生产经营组织-21-

6.3.1原材料-21-

6.3.2产品产量-21-

6.3.3生产设备-21-

6.3.4内部生产流程-22-

6.3.5供应链管理-22-

6.3.6包装-23-

6.4研发-23-

6.4.1具体职责-23-

6.4.2研发策略-24-

6.5质量控制-24-

七融资分析-25-

7.1股本结构与规模-25-

7.2资金来源和运用-25-

7.3获利能力分析-26-

7.4投资回报-26-

7.5风险资本的退出-27-

八财务管理-28-

8.1第一年至第五年的财务数据-28-

8.1.1销量预测-28-

8.1.2生产预测-28-

8.1.3成本预测-28-

8.1.4期间费用预测-30-

8.1.5损益表-32-

8.1.6现金流量表-32-

8.1.7资产负债表-34-

8.2财务分析-35-

8.2.1重要报表数据提示-35-

8.2.2赢利能力分析-35-

8.2.3净现值分析-35-

8.2.4内含报酬率分析-35-

8.2.5不确定性分析-36-

8.2.6敏感性分析-37-

九公司管理-38-

9.1管理体系-38-

9.2管理结构-39-

9.3部门职责-39-

9.4管理团队的排他性优势与能力-40-

9.4.1团队背景-41-

9.4.2顾问团队-42-

9.4.3本公司创业型组织的特点-42-

十风险分析-43-

10.1经营风险-43-

10.1.1市场风险-43-

10.1.2管理风险-43-

10.1.3技术风险-43-

10.1.4财务风险-44-

10.2风险规避-44-

附录-45-

图表目录

表1-1患者手术费用比较表-1-

表1-2项目优势与风险对照表-2-

图2-1疝气发病机理-5-

表2-1手术效果比较表-5-

表3-1人口老龄化趋势表-8-

图3-1市场分析图-9-

图3-2患者愿意重新考虑无张力手术的费用百分比图-10-

表3-2疝气手术统计表-10-

图3-3市场容量分布图-10-

表3-3未来6年销售预测表-11-

图3-4市场品牌分析图-12-

图3-5竞争影响力分析图-12-

图4-1产品线宽度延伸图-15-

图5-1疝康利益相关者与购买决策链-16-

表5-1SWOT分析表-16-

表5-2患者手术费用比较表-17-

图5-2疝康价格线示意图-17-

图5-3营销计划图-18-

图5-4疝康销售渠道结构图-18-

表6-1厂址选择地比较表-20-

表6-2生产设备一览表-21-

图6-1生产流程图-22-

表6-3原材料及其供应商一览表-22-

表6-4预计水、电和废水处理费用-23-

表6-5质量控制关键点-24-

图7-1种子期股本结构图-25-

表7-1获利能力数据比较表-26-

图7-2五年内销售盈利及经营性现金净流量图-26-

表8-1疝补片销量和销售收入预测-28-

表8-3直接人工预算表-28-

表8-4原材料一览表-29-

表8-6管理费用预算表-30-

表8-7营业费用（销售费用）预算表-31-

表8-8损益表-32-

表8-9现金流量表-33-

表8-11重要数据表-35-

表8-12赢利能力比率分析-35-

图8-12006年盈亏平衡图-36-

表8-152005～2009年公司盈亏平衡分析-36-

表8-16敏感性分析表-37-

图8-2敏感性分析图-37-

图9-1日常管理体系图-38-

图9-2组织机构图-39-

图9-3创业型组织特点图-42-

表10-1风险因素和风险程度分析表-44-

附录目录

附表12005年损益表（季报）-45-

附表22006年损益表（季报）-45-

附表32005年现金流量表（季报）-45-

附表42006年现金流量表（季报）-46-

附表5资产负债表（2005年季报）-47-

附表6资产负债表（2006年季报）-48-

附录7专业人士（医生）访谈纪录稿-49-

附录8专业人士（非医生）访谈纪录稿-50-

附录9市场调查实施方案-51-

附录10目标细分市场容量计算-52-

附录11产品授权书复印件-53-

附录12科技查新报告封面复印件-53-

附录13聚丙烯编织医用植入补片产品标准封面复印件-54-

附录14产品检测报告封面复印件-55-

附录152004年度科技型中小企业技术创新基金项目指南相关内容-56-

附录16参考文献-58-

一执行总结

1.1公司

上海仁安医用材料有限公司是一家拟建中的公司，它定位于将高新技术应用于医用纺织材料的研发、生产和销售。

公司以东华大学国家级研究中心为依托，由高素质的技术创新、企业管理、市场营销和资本运作等各方面人才组成团队，将不断开发和推广医用纺织材料新产品。

目前我公司集中自主研发一种应用于临床无张力疝气修补手术时所需的医用纺织修补材料——“疝康”医用修补片。

公司愿景：

成为国内医用纺织材料的领导品牌，并有较高的知名度和美誉度。

公司使命：

以经济推动科技，以科技造福社会。

我们拟将生产厂址设在上海张江高新技术园区，结合张江园区的技术扶持优势。

公司在初期将租用GMP认证的生产厂房，以销定产，与供应链的上下游保持良好的合作关系。

1.2商机概述

疝气是普通外科的常见病和多发病，是老年人常见的一种疾病，死亡率、罹病率都很高，绝大多数患者势必要进行手术治疗。

当前疝气手术主要有两种：

有张力手术和无张力手术。

无张力手术相对于有张力手术，有感染率、复发率低，卧床时间短，患者痛苦小等优点。

疝气修补片是无张力手术中必须使用的一种医用纺织修补材料。

目前国际流行的是优势显着的无张力手术。

在我国由于疝气修补片价格昂贵，患者受经济条件的限制，无张力手术无法普及。

据《中国普外基础与临床杂志》，2002年国内疝气发病人数为174.96万人次。

根据我们的调查，保守估计国内年疝气手术也在128万人次，其中无张力手术约占其中的32.15%，所用补片被进口品牌巴德、强生、戈尔三家所垄断，零售价格均在2500元左右，目标客户主要为在三级和二级医院就医的收入较高，对价格不敏感的疝气患者；

另外67.85%的患者选择放弃无张力手术绝大部分是由于无张力手术总费用比有张力手术贵80%（表1-1），他们属于集中在二级医院和一甲医院的中低收入人群，他们需要以更加低廉的价格得到疝气修补片。

因此我们抓住了这个国内市场空白点，自主研发并推出了“疝康”修补片，经测试，“疝康”修补片在质量上达到甚至超过进口品牌，某种意义上来说可以替代进口；

表1-1患者手术费用比较表

患者的三种选择

手术费用

住院治疗费用

单片补片费用

总费用

有张力手术

1100

1600（住院1周）

2700

无张力进口（Exp.巴德）

800（住院3天）

2500

4400

无张力疝康

890

2790

而价格仅是进口品价格的35%，手术总费用只比有张力手术费用贵一点，但能使患者感染率、复发率低，卧床时间短，痛苦小。

总之“疝康”修补片极大的满足了那些中低收入的疝气患者的需求，原来选择有张力手术的患者绝大部分将改选“疝康”修补片来做无张力手术。

因此“疝康”修补片将面临巨大的商机，预计“疝康”修补片的每年市场潜力为7.8亿人民币（以87.36万片计算），同时由于我国社会老龄化趋势因素，在未来这个市场又将以每年3.2%的稳定速度持续增长35年，增长势头将持续到2060年。

由于“疝康”修补片是采用新技术进行大规模生产，因此“疝康”修补片的生产成本很低，约为15元/片，按出厂价310元/片计算，毛利率高达95%，五年的销售利润率平均为40.66%。

由于“疝康”修补片出现促使患者绝大部分将改用该产品来做无张力手术,因此对医院（特别是二级医院和一甲医院）和医疗器械代理商（特别是拥有二级医院和一甲医院的营销网络的代理商）也面临巨大的商机,他们从患者和自身的利益考虑,将积极推广“疝康”修补片。

目前已有北京的一家医疗器械代理商有意向代理“疝康”产品在北京和华北地区的销售，该公司长期代理进口疝气修补片，可以保证每年3万片的销售量。

由此我们保守估计第一年销售量为3万片，4年后将增至15万片。

“疝康”修补片在6年内完全有可能成为该市场的领导品牌，并占有40%的市场份额。

本产品进入市场的主要优势与风险如下图所示，我们将以积极的心态应付各种挑战，以努力提升公司产品的市场占有率、提高公司价值为经营运作导向。

表1-2项目优势与风险对照表

项目

内容

优势

团队优势：

凝聚于同样的创业理想，在校MBA学员与研究生组成优势互补的团队，兼备丰富的实践经验和扎实的理论功底；

产品优势：

成本优势、性能优势、赢利优势、国内技术领先优势；

政策优势：

符合国家重点支持的科技型中小企业技术创新基金项目。

风险与规避

产品仿冒风险：

充分利用知识产权的法律法规进行保护；

市场替代风险：

在制造技术壁垒的同时，利用规模化生产降低成本，逐步降价，制造价格壁垒；

1.3产品简介

我公司自主研发的“疝康”医用修补片是以医用聚丙烯为原料，经针织经编技术制成，是应用于临床无张力疝气修补手术时所需的一种医用纺织修补材料。

“疝康”医用修补片分为锥体型和平板型，图示为锥体型，有良好的强度、弹性和稳定性，适用于微创手术。

经过测试比较，本产品在安全性、使用便利性、稳定性以及功能等方面已达到甚至超过国外同类产品水平，一旦投入生产和销售，将产生极大的社会效益和经济效益。

经委托国家教育部查新工作站查新，本产品填补了国内技术空白，查新中心站管理编号：

SJTU03-334。

据科学技术部编制的《2004年度科技型中小企业技术创新基金项目指南》，本产品为国家年度重点支持的“介入栓塞式封堵器械及材料”，我们已经在积极筹备申请该项基金。

1.4融资与财务分析

目前该项目正处于种子后期，产品中试已经完成，将于2005年注册公司，实施产业化。

公司初始注册资本500万元人民币，其中技术股作价150万元，占总股本30%；

资金股350万元，占70%，其中管理团队认购50万元，风险投资认购300万元。

该资金主要用于办理医疗器械企业相关证照、初步生产和市场开发。

在选择风险投资商时，我们将更多地考虑对方的生产、销售、政策和再次融资等资源，并倾向于形成长期的战略合作伙伴关系。

公司成立三年后将进入成长初期，计划当年实现净利润720万元，因此以1000万元的价格出让30％的股份吸引风险投资进入，这笔钱主要用于进一步的市场宣传推广和开发新的产品。

公司成立五年后将进入高速成长期，计划当年实现净利润1797.1万元，因此再以3000万元的价格出让30％的股份吸引战略风险投资进入，这笔钱主要用于大规模的市场扩张、兼并部分生产厂实现大规模生产和新产品开发，同时为IPO作好准备。

公司成立六年后将在国内或美国NASDAQ或香港进行IPO，同比美国NASDAQ同类型股票市盈率在20~50倍，本公司市盈率将在25倍左右，以当年税后净利润5000万元计算，公司市值将达到12.5亿元，出让20%作为公众持股，将融资2.5亿元，该资金用于打造相关新的产品链和产业链。

综观以上所述，风险投资商的退出机制十分灵活，他们可以选择各时期融资中套现退出或者在公司IPO、被战略性收购、MBO等过程中灵活退出。

本项目内含报酬率为229%，投资回收期为2.55年，五年后净利润预计可以达到1797.1万元。

1.5组织与人力资源

我们的团队是一支兼备丰富实践经验与扎实理论基础的创业型团队，团队中的三位MBA学员分别来自生产管理、市场营销、财务融资的工作岗位，具备丰富的实践经验和优秀的工作业绩；

团队中另外三名为在校优秀研究生，他们分别来自纺织技术、营销策划、财会审计三个研究方向，均在学习与工作中有不俗表现，深受导师及实习公司赞赏。

公司扁平化的组织架构，使得来自不同领域的团队成员优势互补；

并且我们是因共同的创业理想而走到了一起，使得我们这个团队有着极强的凝聚力和责任感。

我们将努力用与商机相符合的最少的资源来实现商机的最大化。

我们的顾问团同样学术与经验兼备，我们有来自高校的着名教授，他们在医用纺织、创业投资、法律、财务融资等领域潜心研究数十年，硕果累累、受人尊敬；

同时我们更有从事相关行业的资深专家，他们在各自领域做出了不凡的成绩。

他们的学识与能力是我们有利的支持与后盾。

二项目背景

2.1宏观市场情况分析

2.1.1行业宏观情况概述

医用纺织材料属于医疗器械行业，国际上医疗用纺织品约有200多种，这些高性能医疗用纺织品都是根据特定目的，运用纺织、医学和化学等学科交叉手段开发的，它们的价值增值幅度可达1：

50。

本产品所属的介入治疗器具材料，因我国目前仍主要依赖进口，价格昂贵，因此，国家提倡要大力开发具有我国自主知识产权的介入治疗产品，并将在近几年重点支持。

2.1.2疝气及疝气手术

疝气是患者体内组织或器官突出体膜破损处所致，属于普通外科常见病。

疝气最常见的是腹疝，俗称“坠肠”或“脱肠”，其发病机理如图2-1所示。

疝气会给患者带来极大的痛苦，而且如不及时治疗会导致肠坏死等严重的并发症，一般必须通过手术治疗。

图2-1疝气发病机理

疝气手术分为传统有张力手术和无张力手术，90年代中期，美国张力手术已经让位于无张力手术，当前国际上无张力疝气手术处于支配地位。

表2-1手术效果比较表

手术种类

感染率

复发率

卧床时间

患者痛苦

传统有张力手术

高

15%

两周

大

无张力手术

低

≤1%

3天

小

2.1.3疝气修补片市场的宏观情况

仅1996年美国就有756,000人进行了无张力疝气手术。

从我国和美国相对人口基数以及疝气病率来考虑，疝气修补片在我国存在巨大的市场潜力和良好的发展前景。

自1996年开始，无张力疝气手术正在陆续被我国一些大中城市医院所采用。

但是其普及率远远低于美国和西方发达国家，一是因为基层医院医疗技术更新速度慢，二是因为目前医院所使用的修补材料全部依赖进口，价格非常昂贵。

2.2产品描述

2.2.1产品定义

我公司自主研发的“疝康”医用疝气修补片是以医用聚丙烯为原料，经针织经编技术制成，是应用于临床无张力疝气手术时所需的一种医用纺织修补材料。

产品除具有术后复发率低、患者痛苦小的特点外，还具有以下独特的优异性能：

（1）理想的孔隙率——不积液，不藏菌，更易促进成纤细胞长入，减小手术感染率；

（2）良好的组织相容性，优异的生物稳定性——无毒副作用，无人体排斥现象；

（3）优异的柔韧性和轮廓适应性——最大程度的提高了患者手术部位的灵活性；

（4）卓越的张力强度和耐缝合强度——保证了修补手术的成功率和低复发率；

（5）独特的轮廓设计——符合解剖原理的轮廓设计使手术创伤更小，操作更加简单、节时；

2.2.2产品的独占性、领先性优势

据科学技术部编制的《2004年度科技型中小企业技术创新基金项目指南》，本产品为国家年度重点支持的“介入栓塞式封堵器械及材料”。

我们已经在积极筹备申请科技型中小企业技术创新基金。

从原材料的选择和处理，到单丝编织技术在生产中的应用，产品有很高的技术进入门槛。

经测试，本产品在安全性、使用便利性、稳定性以及功能等方面已达到甚至超过国外同类产品水平，一旦投入生产和销售，将产生极大的社会效益和经济效益。

2.2.3产品的前景和发展潜力

针对目前进口疝修补片过于昂贵，而导致大部分患者望而却步，本产品以质优价廉的形象进入，正确定位空白市场，有广泛市场需求。

此外公司将依托东华大学技术研发优势，继续围绕本产品核心技术“聚丙烯单丝经编技术”拓展其它用途：

一方面可进行技术分解转移，开发本产品在其它领域中的应用，拓宽产品线；

另一方面持续不断地进行技术完善和产品研发。

例如通过编织工艺的调整和不同原材料的组合，我们还可以开发诸如胸骨塑造、人工关节、人工气管等其它医疗修补或替换产品，围绕新型材料形成相关产品链。

并且这些新技术均可申请国家科技型中小企业技术创新基金。

2.2.4产品的社会效益

本产品作为替代进口的新型疝气修补片，计划在远期将夺取进口品50%的市场份额，由此而每年至少为国家节约相当于5.17亿人民币的外汇额，同时，也减轻了患者近40%的就医负担。

本公司围绕新型材料的相关产品链的建设，将带动约50亿元人民币的新兴市场，由此将至少解决数万人的就业问题，产生非常积极的社会效益。

从长远而言，这也是我们行使“以经济推动科技，以科技造福社会”的公司使命的基础，是我们将公司发展成为一个具有国际竞争力的医用纺织材料的品牌企业的起点，是我们为振兴中国医疗器械工业而奋斗的第一步。

三市场描述与分析

3.1市场潜力巨大

3.1.1老龄化带来的市场契机

据《中国普外基础与临床杂志》（2003年1月第10卷第1期）的相关调查资料显示：

在上海市健康普查体检中，60岁以下人群腹股沟疝的发病率为0.016％，60岁以上人群腹股沟疝的发病率为1.18％。

根据人口、资源与环境网站（）的有关资料显示，我国人口老龄化趋势大致可分为五个时期（如下表所示），目前正处于人口老龄化加速期。

表3-1人口老龄化趋势表

时期

老龄化阶段

主要表现和特征

1982-1999

人口成年型向老年型的过渡期

60岁以上老年人口由7663万增加到1.26亿，老年人口在总人口中的比重从7.64%上升到10.1%

2000-2010

人口老龄化加速期

老年人口将由1.32亿增长到1.73亿，老年人口的比重将从10.31%上升到12.54%。

2010-2040

人口老龄化高速增长期

老年人口比重每年平均上升0.4个百分点。

老年人口总数从1.73亿上升到4.09亿，老年人口比重从12.54%上升到26.53%，人口老龄化趋势达到顶峰。

2040-2060

人口老龄化发展的减速期

老年人口比重每年上升的速度回落为0.1个百分点。

尽管此时65岁以上的老人比重已达21%，但预计最高也不会超过25%

2060以后

人口老龄化发展稳定期

老年人口比重将停止上升，全国人口基本上趋于稳定，人口总量逐步回落

我国60岁以上人口已超过1.32亿，并正以每年3.2％的速度增长。

仅以1.32亿的高危人群和1.18％的发病率计算，疝在我国的发病人数应为155.76万，如果加上60岁以下的患病人数19.2万，