有机产品认证记录表管理体系Word格式文档下载.docx
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《有机产品生产规划》
ZH—GH—A/0—2013
2011
《有机认证标准》
GB/T～4—2011
02
生产技术部
黄祖祥
03
营销部
张玲
发放回收部门：
办公室发放人：
周礼鹏日期：
2013年01月02日
年度培训计划
计划时间
培训内容
培训对象
考核方式
备注
2013年01月05日
有机质量手册
全体员工
口试
2
2013年02月03日
有机生产操作规程
3
2013年03月10日
有机生产标准
4
2013年04月05日
有机内检方式
内检员及部分员工
编制内检计划
5
2013年05月03日
有机农业影视（病虫害防治）
6
2013年06月10日
有机农业影视（有机茶叶种植技术）
讨论提问、口头抽查
7
2013年07月05日
有机农业影视（有机茶叶加工技术）
8
2013年08月03日
茶青验收知识
9
2013年09月10日
包装袋及包装盒验收知识
10
2013年10月05日
有机茶叶储存、销售知识
11
2013年11月10日
有机认证记录、资料保存
12
2013年12月05日
有机生产规划
全体人员
制表：
周礼鹏审核：
黄祖祥批准：
彭江日期：
培训记录表
序号：
01
时间：
培训项目：
有机质量手册学习
培训教师：
姜蚓
地点：
会议室
培训方式：
上课
参加培训人员名单（共6人）：
（签字）
培训内容摘要：
1.任命书
2.引用标准及术语、定义
3.质量方针、质量目标
4.组织结构及相关人员的职责和权限
5.标志、有机标识管理要求
考核方式及成绩：
现场口试
全部合格
有效性评估：
通过本次培训，员工对有机质量手册的内容有了初步了解和认识，对公司的贯标工作的要求和工作过程也有了认识。
为下一步深入推进有机产品的认证工作打下了基础。
本次培训，达到了预期的目的。
签名：
备注：
02
参加培训人员名单（共人）：
日期：
会议记录表
会议主题：
主持人：
参会训人员名单（共人）：
会议内容摘要：
会议结论：
内部检查记录
1.5.1内部检查计划
内检组组长：
组员：
1、检查目的：
各部门严格按照有机生产标准组织有机生产、加工
2、检查依据：
有机标准GB/～4-2011、内部体系文件
3、检查范围：
种植基地、加工车间、各部门
4、检查时间：
2013年3月30～31日
5、现场检查期间请受检查部门有关人员参加下列活动：
6、检查安排：
时间
受检部门
检查涉及的有机产品标准要求
检查员
2013年3月30日
08：
00
首次会议
介绍检查内容及时间安排
A、B
30～12：
基地巡视：
A
文件管理：
～
B
14：
00～17:
种植基地
高粱后期管理
2013年3月31日
财务部
台帐
流程、记录
00～17：
全体
评审汇总
A、B
末次会议
检查结果通报
编制：
审批：
1.5.2内部检查签到表（首末次会议）
□第一次会议□末次会议
会议时刻：
2013年03月30日08时2013年03月31日14时
检查组成员
签名
内检组长
内检员
受检查部门
职务
1.5.3内部检查表
部门负责人
2013年03月30日08：
00至2013年03月31日17：
标准条款
检查内容及方法
现场检查记录
评价
生产单元范围
边界清晰、有道路、河流、山体隔离
符合
转换期
满足
基因工程
有公司开据证明
投入品
平行生产
不存在
产地环境
符合，有检测报告
缓冲带
周边有自然隔离带
土肥管理
有肥料记录和现场
病虫草害
人工除草、黄板、未使用禁用物质
污染控制
田间无污染
水土保持
冬季种植绿肥和豆科植物
包装
包装符合要求
贮藏
春、秋两季采摘、加工，库存少，标识齐备
运输
专门运输车辆
通则
对有机产品的概念比较了解
产品标识
比较清楚
标志
能够区分有机产品和有机转换产品
销售
比较了解
4管理体系
体系的建立和体系文件的制定
建立了完整健全的体系文件
4.2.6记录
记录
记录全面性有待加强，不能完全满足可追溯
不符合
仓库
仓库环境
环境整洁，有清晰的标志
1.5.4不符合报告
检查日期
2013年03月30日
不合格事实的描述：
在检查记录时，发现有记录不全，不能相互联贯，未能达到可追溯的条件。
不符标准条款
4.2.6
不符合项性质：
■一般不符合□严重不符合□观察项
检查员：
部门负责人：
不符合原因的分析：
记录人员对生产状况不熟悉，工作懈怠，没有完整的填写记录。
采取的纠正或纠正措施情况：
（附相关整改材料）
制定完善的记录表格，对人员进行培训。
纠正或纠正措施验证：
以上措施已落实，达到预定要求。
检查员：
1.5.5内部检查报告
检查目的：
评价有机作物的管理是否符合标准，各环节运行是否有效。
检查范围：
有机作物的种植管理
检查依据：
受检查部门：
全部覆盖
检查时间：
2013年03月30日至2013年03月31日
检查组长：
检查过程综述：
2013年03月30日至2013年03月31日我们安排了内部检查，此次检查覆盖种植基地和生产加工各部门及管理层人员。
内检员对照有机标准，详细对各条款的实施情况进行检查，检查情况反映，本公司的有机产品种植、加工基本符合标准和内部体系文件要求。
在生产记录上有一个一般性不符合，已开具不符合报告并整改完毕。
不合格项统计与分析：
有1个不符合项。
原因分析：
生产人员对标准了解不够，没有制定完备和可追溯的记录资料。
对管理体系有效性的评价：
本公司的有机产品种植、加工基本符合标准和内部体系文件要求。
整体管理运行和执行能力能够满足有机产品生产需求。
结论：
建议进一步组织有关人员深入学习掌握新颁的有机产品标准及相关要求。
强化对有机产品的认识，切实提高有机管理水平。
纠正或纠正措施时限要求及检查报告分发对象：
要求办公室在3天之内整改完毕；
检查报告分发到总经理、管代和各部门
周礼鹏审批：
黄祖祥日期2013年04月02日
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