最新版年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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5.5销售队伍和销售网络建设35
第六章项目技改扩建方案35
6.1技改扩建的任务和规模35
6.2项目规划及布局36
6.3生产技术方案及工艺流程38
第七章项目组织与管理41
7.1组织机构与职能划分41
7.2项目经营管理模式44
7.3经营管理措施44
7.4技术培训44
第八章环境保护45
8.1建设地点环境现状45
8.2主要污染源与污染物45
8.3污染物综合利用与治理47
8.4绿化49
8.5环境管理及监测49
第九章劳动保护及安全卫生50
9.1劳动保护及安全卫生50
9.2消防54
第十章投资估算与资金筹措55
10.1估算依据55
10.2技改扩建投资估算56
10.3土建工程投资估算60
10.4固定资产总投资估算61
10.5流动资金估算62
10.6项目总投资及资金筹措62
第十一章财务评价62
11.1财务评价基础数据选择62
11.2折旧和摊销计算62
11.3财务费用63
11.4工资及福利63
11.5其他费用63
11.6总成本费用估算表（详见表11-1、表11-2）。
63
11.7销售收入63
11.8财务分析64
11.9财务评价64
第十二章 不确定性分析65
12.1 盈亏平衡点65
12.2 敏感性分析65
12.3 借款偿还能力分析66
第十三章 社会效益分析67
13.1社会效益分析67
13.2 国民经济盈利能力分析69
13.3技改综合评价69
第十四章 研究总结论70
14.1 技改项目的特点70
14.2 研究结论71
14.3建议72
丘北县云泰食品有限责任公司年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目可行性研究报告由丘北县云泰食品有限责任公司提供资料，编写人员名单：
赵庆先高级工程师
魏云路高级工程师
宋国祥工程师
陈春鸿工程师
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：
年产1000吨野生食用菌系列产品生产线技改扩建项目
1.1.2建设性质：
技改扩建
1.1.3项目技改扩建单位、法人代表、所有制形式
项目技改扩建单位：
丘北县云泰食品有限责任公司
法人代表：
李俊祥
所有制形式：
私营企业
1.1.4技改扩建地点、规模、期限及技改扩建内容
技改扩建地点：
丘北工业园区辣椒系列产品加工区
技改扩建规模：
技改扩建期限：
建设期二年
技改扩建内容：
a、建（构）筑工程：
13000m2。
b、设备购置安装工程：
年产1000吨野生食用菌。
其中：
年储存500吨野生食用菌系列产品冷库一座；
速冻生产线一条
年产1000吨野生食用菌系列产品生产线一条；
a、项目投资定额2000万元。
建设性投资1538.9万元，
铺底流动资金461.1万元。
b、生产总成本费用5148万元。
固定成本费用865.6万元。
可变成本费用4662.4万元。
经营成本费用5033.5万元。
c、销售收入及分配
销售收入7181.2万元
利税总额2033.1万元
利润总额1470.4万元
国家税金861.9万元
企业利润977.6万元
d、财务评价及社会效益
投资利税率28.44%
投资利润率20.48%
盈亏平衡点31.89%
社会积累率39.25%
社会贡献率142.88%
贷款偿还期3.67年（含建设期2年）
全部投资回收期4.69年（含建设期2年）
1.2可行性研究报告编制依据
a、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）；
b、国家发展和改革委员会、农业部联合制定的《全国食品工业“十一五”发展规划》；
c、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻（关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见）的实施意见》（云发[2006]24号）；
d、农业部《2005年农产品加工业工作计划》
e、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻〈中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见〉的实施意见》（云发[2005]5号；
f、云南省人民政府《关于进一步加强绿色食品产业发展的意见》；
g、《中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见》（云发[2003]5号）；
h、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省加快企业技术改造财政贴息资金管理办法的通知》（云政发[2005]141号）；
i、《丘北县普者黑旅游循环经济示范区规划工作大纲》；
j、《丘北县人民政府办公室关于印发丘北县2005——2010年工业经济发展规划纲要的通知》（丘政办通[2006]22号）。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
a、项目技改扩建的必要性：
项目技改扩建后集旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体，将是普者黑风景区和建设丘北山水园林城市的一个旅游亮点；
将丘北野生食用菌产品进行系列化加工是丘北县实施野生资源综合开发、以野生食用菌深加工带动当地野生资源产业化发展的重要途径；
是建设省级重点工业扶持县的重要举措之一。
b、项目技改扩建的可行性：
党的十七大报告指出“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重”，关注民生，为民解困，是各级党委和政府执政为民、构建和谐社会的重要关注点。
在西部大开发过程中，国家采取了政策倾斜，条件优惠，鼓励和吸引外资到西部各省区进行投资发展，为西部地区经济的发展带来机遇。
云南省对野生资源综合开发项目更是制定了多项扶持的优惠政策。
文山州实施“工业强州”战略和建设省重点工业扶持县的多项优惠政策，文山州委、州政府及丘北县委、县政府将野生资源开发作为促使经济发展的重点。
丘北是一个农业大县，加强农业重大科技研究开发，提高野生资源加工自主创新能力，让有限的资源得以可持续利用，成为产业增效、农民增收的重要支撑。
政策环境对本项目的技改扩建是极其有利的。
c、技术先进性
丘北野生食用菌加工长期以来都是以简单的、传统的方法生产为主，卫生条件差，产品质量难以保证，而且科技含量低，产品附加值不高。
本项目利用先进技术取代传统的加工方法，利用现代科技加工野生食用菌系列产品及对野生食用菌系列产品进行速冻保鲜，同时把喷雾干燥、沸腾干燥、瞬时高温灭菌等现代技术应用到野生食用菌系列产品生产过程中。
不仅提高了劳动生产率，改善了工人劳动条件和环境，同时也提高了产品产量和品质，使产品更符合现代食品的要求。
d、经济合理性：
本项目建成投产后，年平均销售收入7181.2万元，年利税总额2033.1万元，年利润总额1470.4万元,投资利润率
20.48%，投资利税率28.44%，税后内部收益率21.16%，财务三率均保持在国家同行业基准指标以上，有较好的经济效益。
e、环境评价：
项目生产、生活用水水源为自来水，生产原料是野生的香菌、牛肝菌（羊肝菌）、红菇（大红菌）、鸡纵、青头菌、扫把菌、松毛菌、白腊菌、干巴菌等二十多个种类，生产过程中无有毒、有害原料，故不存在重大污染源。
生产过程中排出的废气、废水、废渣等均采取了有效的处理措施，项目的建成对周边环境不会产生不良影响。
1.3.2论证结论
a、项目技改扩建符合国家及地方产业政策；
b、项目业主具备一定的经济实力和野生食用菌系列产品加工技术实力；
c、项目产品具有广阔的市场前景；
d、项目原材料、动力有保障；
e、项目辐射带动能力显著；
f、项目社会效益、经济效益显著；
g、可行性研究报告论证结论为：
项目可行。
1.4存在的问题与建议
a、原料的品质直接关系到深加工品的质量，应加大对原料收购环节的检验检测力度，以保证原料的绿色产品指标，是该项目的关键。
项目业主应积极主动地配合当地林业部门抓好森林保护工作，以保证项目原料质量。
b、尽管本项目生产工艺和技术目前属较领先水平，多数产品目前市场上尚不多见，但项目业主仍应加强与更多科研机构的联合，以市场为导向，注重技术和产品的更新，不断加大产品创新力度。
c、项目技改扩建完成后，产品数量将大大增加，项目业主应加强市场营销，巩固已有市场，开拓新的市场，立于市场竞争的不败之
地。
第二章项目背景及必要性
2.1项目技改扩建背景
2.1.1国家政策导向
野生食用菌深加工是实施野生资源综合开发的一个亮点。
本项目将野生食用菌进行系列化加工是丘北县实施野生资源综合开发，实现产业化发展的重要途径。
党和国家对这项工作十分重视，把其列入环境保护基本国策的重要内容，相继制定了一系列的法律法规及规范性文件，自1988年第七届全国人大常委会审议通过《中华人民共和国野生动物保护法》以来，国家和省陆续颁布实施了《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国自然保护区条例》等野生植物保护的配套法规和行政规章，并加入了一些重要的国际公约和组织。
国家对野生动植物资源实行加强保护、积极发展、合理利用的方针，保护依法开发利用和经营管理野生动植物资源的单位和个人的合法权益，从事野生动植物保护和开发利用的单位和个人必须依法办理野生动物的猎捕、野生植物的采集、野生动物的驯养繁殖、野生动植物或其产品的经营利用、野生动物或其产品的运输、野生动植物或其产品进出口的审批手续，按要求从事相关活动。
2.1.2地区产业政策
在党中央实施西部大开发战略思想的指导下，云南省委、省政府提出把云南省建设成为“绿色经济强省暨中华生物谷”的战略构想，其主要内容为：
充分利用现代科学技术，以生物资源开发创新工程为重点，大力开发具有比较优势的绿色资源，巩固提高有利于维护良好生态的无污染产业，在所有行业中加强环境保护，发展“绿色产业”，不断优化生态环境，促使人与自然相互协调、相互促进，实现经济社会的可持续发展。
丘北农特产品属于无污染的保健绿色食品，其种植、加工与云南省“绿色产业开发”战略思想相吻合。
2.2项目区绿色经济产业化经营发展现状
丘北县委、县政府始终把绿色经济和农民工作列为工作重点。
2006年，粮食与经济作物种植比例为7：
3，初步形成了粮、烟、辣椒、畜禽、葡萄、莲藕、生姜、林果、三七协调发展的格局，野生资源开发在我县尚属空白。
烤烟、辣椒、畜牧业已成为地方经济的支柱产业，莲藕、特种养殖、红芸豆等特色经济有较大发展，三大支柱产业和特色经济成为当地农民收入的主要来源。
特别是烤烟、辣椒、莲藕基地建设已具备一定规模，烤烟、辣椒种植基地几乎遍布全县，莲藕种植基地主要集中在水域面积较为广阔的锦屏、八道哨、曰者、双龙营、官寨等乡镇。
2006年全县烤烟种植面积6.2万亩，产量6522.6吨；
种植莲藕10020亩，产量20000吨,辣椒种植已达15万亩，产量1.72万吨，并逐步形成了一批烤烟、辣椒、莲藕加工龙头企业，烤烟、辣椒、莲藕已初步形成或正逐步形成产业化经营。
2.3项目技改扩建的必要性及目的意义
丘北县目前仍处于以农业为主导产业的经济格局，工业基础较为薄弱。
工业落后一直制约着当地经济的发展，如何立足当地资源，调整产业结构，加快绿色资源产业发展，拓展财源渠道是当地政府多年来的工作重点。
1、野生食用菌生产与人民生活关系密切
野生食用菌是一种高蛋白、低脂肪，富含维生素、多酶类和无机盐，以及各种多糖体的高级食品，因此，被誉为健康食品或保健食品，更有专家称之为“完美的食品”。
野生食用菌具有极高的营养价值。
野生食用菌的营养成分介于肉类和果蔬之间。
据测定，食用菌所含的蛋白质约为干物质的30.25%，按鲜菇计算，其含量约为4%；
常见蔬菜的3~6倍。
而食用菌的蛋白质利用率高达75%，大豆蛋白质的利用率只有43%。
食用菌是生产氨基酸的一种生物来源。
它含氨基酸的种类高达19种，人体必须的8种氨基酸也较全，而且都是L-型氨基酸，易被人体吸收利用。
除此之外，还含有十几种稀有氨基酸，更有利于人体对食品及氨基酸的平衡利用。
研究证明，香菇与大豆混合食用，可提高大豆蛋白质的利用率，一般从43%提高到70%；
同时也提高香菇蛋白质的利用率。
粮食和豆类缺乏赖氨酸、甲硫氨酸和色氨酸，而食用菌中却很丰富，因此，在营养学上显得格外重要。
谷氨酸、天门氨酸、低分子的肽是食用菌的增鲜剂。
另外食用菌含有较高的各类维生素和矿物质也是人们对食用菌情有独钟的原因。
2、是当地农民致富的桥梁
丘北县是云南省重点林业县之一，森林覆盖面大，野生食用菌品种多，产量高。
县内查明的野生食用局有17种，年产量在一万吨以上，实施开发野生食用菌资源产品项目，有利于为农民提供发财之路，富农之道。
一方面通过本项目的建设合理利用资源，另一方面解决农户销售的困难，由公司统一加工向外销售。
可以将企业与农民结成较紧密的联合体，风险共担、利益共享，最大限度地保护了农民的利益这种公司加农户的生产模式，正是农业产业化的典型形式。
3、是加入国际经济大循环的需要
随着世界经济一体化进程的加快，资源、产品的流动融入国际大循环，农业也由传统的封闭型农业转向开放型农业，国际化成为农业开发的必然要求和趋势。
近年来，由于农产品生产成本的快速上升和资源的约束，农产品比较优势下降，发达国家开始把眼睛转向国际市场，到国外投资建设生产基地。
为了寻求新的市场，相应地逐步减弱和消除农产品贸易壁垒，加速农业国际化的进程。
现在我国已经加入世贸组织，农产品也正广泛地参与国际分工，实现资源优势互补。
我国农产品的关税也正要逐步降低，这对集约化程度差、质量结构不合理、农产品附加值低、竞争力极弱的中国农产品正是一场考验。
为此，我国已决定将农业和农村经济发展作为党和政府工作的重点，国家领导人明确提出要“依靠生物工程、信息技术等高新技术，使我国农业科技和生产力实现质的飞跃，逐步建立起农业科技创新体系”。
食用菌生产科技含量高，属劳动密集型产业，适合我国国情，产品在国际上有竞争力。
2.3.1生物资源开发产业前景
随着社会的发展，人民生活水平不断提高，人类对“绿色”的认识和需求日渐增长。
绿色与健康密不可分，越来越多的人开始注重绿色生活的享受，在食、穿、住、行、娱等各方面追求绿色的含量。
绿色食品、绿色纺织品、绿色家居、绿色装修、无氟冰箱、环保汽车等绿色意识日益深入人心。
当今世界，社会经济的绿色水平已成为衡量人的生活质量、衡量社会平均生活水准、衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志。
21世纪，围绕食、穿、住、行、娱、保健的各类绿色产品将成为世界各国最信赖、最稳定的需求，也是21世纪工农业产品的发展方向。
云南是植物王国，各类生物资源十分丰富。
生物资源含义十分广泛，有人工栽培、养殖的和野生自然生长的两大类，人工栽培或养殖的有农、林、牧、渔、果、畜、禽、菌等产品。
野外自然生长的有药材、菌类、藻类、花果、野菜、蜂蜜、森林果实、昆虫、微生物等等。
野生生物资源往往是在空气纯净、自然土质、自然雨淋的环境中生长而成，没有遭受化肥、杀虫剂等化学品的污染，远离城市废气，远离工业排放。
因此，在该环境下生长而成的生物资源几乎没有污染。
以纯净生物资源为原料生产的各种绿色产品备受消费者欢迎。
因此，在发展农业的同时，兼顾发展某些品质优异、有地方特色、有工业规模化开发潜力的“涉农工业”基础原料。
在发展具有鲜明资源特色的辣椒系列产品的同时，也要注重发展县域内其它有发展潜力的、以生物资源为原料的工业化产品。
发展县域绿色蔬菜基地、绿色养殖基地、药材种植基地的同时，还可同期考虑利用文山州乃至全省某些品质优异的、有规模、有特色的生物资源，生产日益受人们喜爱的各类绿色产品。
要实施名牌战略，要充分发挥丘北县和文山州域内的优势农产品资源和优势野生生物资源。
在生物资源产品加工片区大力开发名、特、优、新产品，引导园区企业向“专、精、特、优”方向发展。
努力将生物资源加工业培养成为丘北的新型支柱产业。
丘北县的辣椒、小花盾叶薯蓣、灯盏花、葡萄、三七、草乌、野生荷花、野生菌等特色生物资源具有很好的食用、药用乃至军事用途等工业开发潜力，要用“以工促农”的方式，以“公司＋农户”的联动关系，快速发展具有工业持续开发价值的各类“涉农工业”原料。
重点开发高附加值产品，在发展工业、培育丘北生物资源加工支柱产业的同时，带动县域广大农村人口致富，从而起到“以工促农”的作用。
目前野生食用菌的市场价格在40000元/吨左右丘北野生食用菌年产值在四千万元左右。
但由于没有进行综合开发利用，大部分是农户自行采集，加工和零星销售，受市场制约大，产品附加值低，难以形成规模。
通过本项目的建设，将野生食用菌集合现代先进的工艺加工成罐头食品，速冻保鲜食品，投放国际市场，与原料价格相比，可提高4倍以上的附加值，开发前景十分可观。
本项目建设不但使优势资源得到合理利用，开辟了农民增收新途径，而且带动了相关产业的发展，有效解决了部分农村劳动力就业问题，对促进民族团结、社会稳定和提高经济效益发挥了重要作用。
项目集基旅游观光、科研考察、生产加工、学术交流为一体的工业、农业、科研、商业开发的生态山水园林型现代综合性企业，是普者黑景区的一个旅游亮点，促使游客不但玩好，更能了解丘北资源优势文化，品偿圣品之味。
第三章技改扩建条件
3.1项目区概况
3.1.1丘北自然地理概况
丘北县位于云南东南部，东隔清水江与广南县毗连，西隔南盘江同弥勒、泸西两县相望，南与砚山县、红河州开远市接壤，北与曲靖市师宗县、广西壮族自治区西林县衔接。
县城设在锦屏镇，海拔1452米。
距省会昆明市280公里，距文山州府（文山县城）114公里。
境内东西宽100公里，南北长70.5公里。
全县总面积4997平方公里。
丘北县地处滇东南岩溶山原丘陵地带，地势西南高，东北低，六诏山支系大总山纵横全境。
主要河流有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、补挡河，清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙河（马恒地段）。
属珠江流域西江水系和红河流域泸江水系。
普者黑湖为较大的天然湖泊，水面4.83平方公里。
境内最高海拔（舍得羊雄山）2502m。
由于地处低位季风区域，气候总体上属中亚热带高原季风气候，有南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带4个气候类型。
年平均气温13.2～19.7℃，年平均降雨量1000～1270mm。
县境内居住着汉族、壮族、苗族、彝族、瑶族、白族、回族等11种民族。
2006年末，全县总人口45.73万人，其中少数民族人口28.53万人，占总人口的62.39%。
人口密度91.5人/平方千米。
3.1.2发展条件及县域经济现状
a、工业资源特色明显
丘北已发现的矿种有18种，矿点130多处。
高性能陶瓷资源十分丰富。
据建材部地质公司云南勘探大队1982编制的《云南省丘北县建筑卫生陶瓷原料找矿评价报告》表明，仅三个不同类型矿点的硅沙、粘土和瓷土的储量就达2.623亿吨。
丘北高性能陶瓷被誉为“西南第一瓷”。
金矿通过20万吨勘探资料分析，县辖区内圈定五个金矿远景区。
汞矿探明储量1354.47吨，为大型汞矿。
硅矿品位75%，水洗后达99.98%。
铝土矿为中型矿床。
锑、锰、铁、铝、铀、黄金、滑石、铜、明矾、石梯、水晶、冰洲石、大理石、石灰石等矿产资源丰富，有很大的开采价值。
县域生物资源也十分丰富，辣椒、葡萄、灯盏花、薯蓣、三七、莲藕、野生食用菌等资源都具有良好的开发潜力。
其中，辣椒是丘北最具工业开发价值的生物资源，已有360多年种植历史。
以个小、皮厚、肉多，含油量高，味道纯正等特点享誉海内外。
除食用外，还富含辣椒碱、辣红素等极具工业深加工开发潜力的重要元素。
2006年全县种植面积15.03万亩。
目前有辣椒加工企业12家，主要产品有：
鲜辣椒调味料、轮切辣椒圈、直食辣椒圈、辣椒面、辣椒油等18个系列36种品种，产品销往美国、日本、韩国及香港、台湾等地区。
早在1983年就荣获国家对外经济贸易部颁发的优质出口产品“荣誉证书”。
1999年被国家有关部门命名为“中国辣椒之乡”。
b、具备初步工业基础
丘北工业基础较好，农产品加工、金属矿产的采选、建材产品的生产等，都有一定规模的发展。
拥有“达平公司”、“云泰食品公司”、“黄姜药材”、“经济作物开发公司”、“永明科技开发公司”、“绿色资源开发公司”、“丘北牧旺饲料开发公司”、“普者黑牧业开发公司”、“双龙油脂公司”、“德丰绿色产业开发公司”、“金鑫贸易公司”、“绿色食品冷冻厂”、“普者黑食品公司”、“普者黑大理石工艺厂”、“普者黑酒业公司”、“云南太阳魂酒业有限公司”、“丘北水泥有限公司”、“宏马石材加工厂”以及硅矿石开发等企业。
县域工商企业已成为财政收入的主要来源。
2006年全县主要工业产品产量
指标名称
年产品
比上年增长（±
%）
原煤
24343吨
+52.1
白酒
17741升
+16.8
水泥
5.46万吨
+6.3
发电量
40474万度
+28.5
服装
23.1万件
+5.0
家具
44354件
+1.0
砖
6907万块
+51.9
瓦
2045万片
-1.9
沙石
71万立方米
+18.3
锰铁合金
837吨
-87.2
黄金
12千克
+20.0
c、县域经济总量增长情况
国民经济持续快速增长。
2006年，县域生产总值（现价）141228万元，按可比价计算比上年增长12.0%。
其中第一产业增加值67385万元，增9.9%，拉动GDP增长4.9个百分点；
第二产业增加值19881万元，增27.9%，拉动GDP增长3.4个百分点。
第二产业中，工业完成增加值14211万元，增长17.4%，建筑业完成增加值5640万元，增长63.3%；
第三产业增加值53962万元，增9.5%，拉动GDP增长3.7个百分点。
全县人均生产总值3090元，比上年增长385元，增长14.2%。
3.1.3县域经济总体评价
“十五”期间县域经济总量取得了很大发展，围绕当地资源特色，丘北已经拥有各种开发公司。
旅游业也有很平稳的发展（2006年，全县接待国内外游客84万人次，增长14.5%；
旅游总收入13138万元，增长17.6%；
旅游直接收入1117.95万元，增长19.6%）。
但是，到目前为止，丘北生物资源的开发和矿产资源的开发仍停留在初级加工的水平上，可以说，包括12家辣椒加工企业在内，丘北所有生物资源加工企业仍停留在产品的初加工阶段，辣椒碱、辣红素、p-胡萝卜素等极有市场价值的深加工产品亟待开发。
硅矿、锰矿等矿产品的开发，基本上也还停留在初级加工水平，单晶硅、多晶硅、放电锰等矿产的产品深加工开发潜力都有待挖掘。
旅游业也还有很大的发展潜力可挖掘，在景点设施水平、管理上、营销上都还有待进一步完善。
总
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