原材料外购件外协产品检验规范Word格式.docx
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1）核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。
原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求；
2）核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格；
3）根据3.3的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。
4.2.2编写材料检验号
材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。
4.2.3实物验收
材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作：
1）查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致；
2）检验实物外观质量及几何尺寸。
当发现与质量证明书及有关标准要求不符时，按《不合格品处理单》处理；
3）对钢板应逐件书写检号、材质、规格。
其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格；
4）经判定合格的材料，检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记，做为合格确认。
若判为不合格的材料按《不合格品处理单》处置；
5）检验员应监督入库材料的码垛、堆放情况，核对标记、数量、填写验收记录。
5、焊材的检验
5.1焊接材料进厂后材料检验员应核对材料进厂有关资料进行验收，应将质证、使用说明书、采购合同、技术要求及有关标准进行核对，同时认真核对实物标识、检验包装、生产日期和保质期。
检验合格后在入库单签字认可，库管员方可将焊材入库码放并挂牌标识材质、规格。
5.2对质证有怀疑，应对怀疑项目进行复验，检验员应委托有资质的检测部门进行检验。
复验不合格的焊材应按《不合格品处理单》执行。
并由采购部门向供方退货。
5.3库存焊材的帐物卡应一致，并在卡片上注明焊材名称、规格、批号、货位号、数量和入库日期。
6、油漆的验收
对采购的油漆，检验人员应：
（1）核对合同、采购规范、供方提供的资料；
（2）检查生产时间和保质期、清点数量；
（3）检查包装桶中涂料颜色、所呈现的状况及质量有无变化，验证标准见附后的验证规范；
（4）验收合格签“入库单”。
7、标准件、密封件检验
7.1采购的标准件、密封件的检验与原材料验收程序相同，验证标准见附后的验证规范；
7.2验收合格的，物资检验员要按《标识和可追溯性的控制程序》的规定做出标识；
7.3对首次使用的新材料、标准件，技术部门应向机电物资部提供该物资的相关标准及验收依据，在验收时提供给检验人员。
8、外购部件及配件的检验
8.1部件及配件进厂后，检验人员应做以下工作：
1）核对产品合格证、材料质证、合同、采购规范、订货技术协议、发货清单；
2）检查包装、产品外观、图纸、易损件清单；
3）核对产品铭牌参数；
4）资料与产品铭牌参数核对无误，产品外观无缺陷，在“入库单”上签字认可。
5）检验人员对重要配套产品应进行拍照、存档。
对于出现有质量问题的部件和配件，由质量安全环保部通知机电物资部，由机电物资部与供货方进行交涉、解决。
8.2在产品总拼（组）装过程中，应对外购部件和配件产品进行正式检验并记录。
8.3单个部件需要单独进行检验时，必须组织相关专业技术人员共同参加进行检验，由检验人员现场记录。
8.4进厂无法进行检验的产品
1）机电物资部可与供方在签订合同时注明，在对方组（拼）装时通知我方派检验人员现场验收，并记录组（拼）装情况；
2）既使我方认可组（拼）装情况，产品发给我方后，也不免除供方的产品在总拼（组）装和用户使用中出现问题的责任。
9、外协件检验
9.1资料验收
1）外协加工须在合格供方名单中选择厂家；
2）外协加工件进厂时，由机电物资部通知质量安全环保部，并随同合格证、质保书、图纸、技术协议、记录卡等有关资料一起进行验收；
3）外协热处理工序产品，要提供热处理报告、时间-温度记录。
按合同规定提供资料不齐全、不正确的，质量安全环保部应通知外协部门补齐后再进行检验；
4）外协电镀产品的检验记录。
9.2实物检验
检验人员依据图纸、技术协议进行如下工作，并保留记录：
1）清点数量；
2）外观检验；
3）抽样测量加工件几何尺寸或电镀层厚度；
检验后，应在实物上做出合格与否的标识，合格品办理入库手续，不合格品将检查结果及时反馈给机电物资部，机电物资部通知外协厂处理。
9.3为确保产品质量，根据实际情况也可辅之于下列措施：
1）批量较大的外协件，根据协作厂的生产进度，可定期或不定期的派员在协作厂抽验产品质量；
2）关键部件和配件，应安排专职质检人员在协作厂对关键工序进行现场检验；
3）焊接件可安排在协作厂验收；
4）中间工序的协作回厂后由检验人员复验，检验合格签转序合格证转入下道工序；
10、不合格品的判定与处置
凡具有下列情况之一者，均判为不合格品：
（1）原材料质量证明书所列数据不合格者；
（2）经复验不合格者加倍重试仍不合格者；
（3）未经充分证实的材料，如实物无标记或标记不清，或与质证不相符的材料；
（4）外观质量、几何尺寸不合格的材料。
不合格品按《不合格品处理单》的有关规定执行。
11、相关记录
11.1进货验证记录
11.2外购件、外协检验记录
附表：
钢材检验规范
序号
检验项目
检验要求
检查频率
检查工具
检查
地点
备注
1
外观
1.1应无肉眼可见裂纹。
1.2允许外表面有少量锈斑，不允许局部点蚀。
方法：
产品每批抽3个样品，做外观和尺寸的检查。
目视
仓库
2
尺寸
符合标准要求
游标卡尺
卷尺
保留记录
3
化学成份
每批
核对质保书
4
机械性能
紧固件检验规范
应无裂缝、凹痕、皱纹、切痕及表面损伤等缺陷。
每批抽10个做外观检查。
符合图样
产品标准要求
每种规格抽查三个。
螺纹环塞规
焊材（焊条、焊丝、焊剂）检验规范
1.1焊材外包装应密封完好，使焊材处干燥状态；
1.2焊条药皮上应无裂纹、气泡、杂质、剥落等缺陷；
1.3焊条药皮应倒角，焊芯端面应露出，以保证须利引弧。
全部检查外包装，每批抽查一包做检查。
力学性能
铸件（毛坯）检验规范
1.1几何形状符合图样要求，毛坯有加工余量；
1.2应无肉眼可见裂纹；
1.3应无可见冷隔；
1.4内外表面无多肉、凹陷；
1.5应无影响强度和密封性能的砂、气孔、缩松等缺陷。
全数
全检
直尺
卷尺
锻件（毛坯）检验规范
1.2应无肉眼可见的裂纹或夹层、折叠、夹渣等缺陷。
每批2件
直尺/圈尺
油漆的验收规范
检查项目
检查内容（同批抽查一桶）
颜色
不含颜料的涂料检查其原色的深浅程度；
含有颜料的涂料检查其表面颜色配制的是否符合规定的标准色卡。
容器中状态
测定在包装桶中涂料所呈现的状况，如是否出现结皮、增稠、胶凝、分层、沉底、结块等现象以及能否重新混合成均匀状态的情况。
贮存稳定性
测定涂料在包装桶中贮存期间的质量有无变化。
例如：
存放后可能产产生的异味、稠度、结皮、返粗、沉底、结块等性能变化。
进货物资验证记录（钢材）
格式编号：
记录号码：
供方名称/登记号码
采购订单号码：
日期：
材质
数量
执行标准
有关的公司标准
检验项目和要求
外观、尺寸要求
不允许存影响产品质量的外观缺陷；
尺寸符合标准。
化学成分、机械性能标准要求
供方提供的产品合格证明书确认。
化学成分和机械性能数值在标准规定范围之内。
特殊要求
表面无损探伤：
没有要求□，有要求□（探伤方式：
）
检验结果
供方提供的产品合格证明书编号
材质/规格/材检号
材料外观
□合格□不合格
实测尺寸
质量证明书化学成分、机械性能
是否符合标准要求
材料复验结果
检验结论：
合格□不合格□
检验员：
日期：
质量部门负责人：
进货物资验证记录（附表）
记录编号：
抽检样品
n=1
n=2
n=3
n=4
化学成分、机械性能
抽检结果
检查员/日期
n=5
n=6
n=7
n=8
进货物资验证记录（其它物资）
日期：
产品名称
型号规格
出厂批号
数量
质保书编号
检验项目和执行标准
5
6
7
8
9
10
11
12
13
质管部部门负责人审批：
外购产品检验记录
记录序号：
规格型号
生产厂家
出厂编号
所属合同编号
验收地点
所属编号
验收内容
验收项目
外包装形式
包装箱
裸装
包装是否完好
合格证
有
无
技术文件
使用说明书套
图纸张
检测报告份
其它
规格型号是否符合采购要求
铭牌参数：
随机配件是否完整
缺件：
产品表面油漆质量
产品外观制造质量
有无损坏：
检
验
结
论
外协产品检验记录
产品外观
合格证、安标证、生产许可证
技术资料（外协技术协议、图纸、工艺）
验收
结论
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