天然余甘子滇橄榄综合开发与利用项目可行性研究方案代项目书Word文档下载推荐.docx
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1.5.2.1自筹资金投入600万元
1.5.2.2引进参股资金1000万元
1.5.2.3银行贷款资金1519.40万元
1.5.2.4申请政府扶持资金600万元
1.6项目简要内容及实施方案
1.6.1项目简要内容
余甘子（phyllanthusemblicaL.）又名滇橄榄、大戟科叶下珠属落叶乔木或灌木。
主要分布于热带、亚热带干热河各地区，以印度和中国分布面积最大、产量最多。
我国的余甘子资源以云南省分布面积最广、产最最多，其中尤以楚雄、临沧、思茅、保山等地为最多，且均为野生自然状态。
每年全省约产鲜果10万余吨，是少数几个可以持续、规模发展的天然资源。
余甘子是卫生部审核颁布的“药食同源”植物，其营养价值丰富，尤其富含天然维生素C,其含量是苹果的160倍。
经研究部门研究并分离鉴定出16种氨基酸，多种宏量及微量元素和碳水化合物。
余甘子富含超氧化物歧化酶（SOD）活性、有机硒、鞣质等。
已研究证明余甘子具有抗肿瘤、抗锈变的功能；
抗衰老、抗病原微生物的作有；
降血脂和降血压的作用；
能促使排铅、治疗糖尿病、控制和治疗胆道疾病、消炎消毒、止泻止痛等。
明•李明珍在《本草纲目》中充分肯定余甘子具有“久服轻身、延年长生”的健身功效。
余甘子及其产品前期已做了大量的基础工作，普查了全省资源状况及分布，建立具有一定规模的种源基地及原料生产基地，开发了余甘子含片、余甘子果铺、余甘子胶囊、余甘子饮料、余甘子精粉、余甘子口服液、余甘子冲剂等系列产品，公司现已具备项目综合性开发能力及持续发展的基本条件。
1.6.2项目实施方案
项目方案一：
企业以产品开发为中心，产品生产以委托加工的方式进行。
项目方案二：
建立完全的产品开发、生产企业。
1.7项目实施总体目标及阶段性目标
1.7.1总体目标
（1）年生产余甘子主要原料：
原汁4000吨，余甘子精粉200余吨。
（2）开发生产余甘子食品类健康产品：
余甘子含片、余甘子原液、余甘子精粉胶囊、余甘子固态（泡腾）饮料、余甘子凉茶、余甘子果脯、余甘子果酒等系列产品。
（3）开发生产余甘子功能性（保健型）食品：
余甘子促进排铅
冲剂、余甘子降血糖口服液、余甘子解酒胶囊、天然Vc功能饮料、抗疲劳功能食品、Vc抗缺氧功能食品等系列功能性产品。
（4）开发生产以余甘子为主要原料的化妆品、消字类产品等。
（5）提取余甘子果实中维生素及其活性物。
1.7.2经济目标综合经济目标在三年内达到年销售18944万元
1.7.3技术质量标准各项产品制定相适应的企业标准及符合国家标准
1.7.4阶段性目标
1.7.4.1第一阶段：
以开发、生产余甘子食品类产品为主，或委托加工的生产方式。
主要产品有余甘子含片（三个品种），余甘子原液、余甘子固态饮料、余甘子凉茶、余甘子冲剂、余甘子精粉胶囊等。
（2）第二阶段：
以开发生产余甘子功能性（保健型）食品为主。
主要产品有余甘子降血糖口服液、天然Vc功能饮料、抗疲劳功能食品、促进排铅功能食品、护肝解酒软胶囊等。
（3）第三阶段：
以开发生产消字类产品、化妆品、高纯度活性提取物等。
2.企业概况
1.2.1企业简介云南木野生物科技有限公司，是一家专业从事余甘子（滇橄榄）综合开发、研究、生产和销售为一体的高新技术企业。
公司立足于云南余甘子天然资源优势，已建立完善原料生产基地二个，年可生产余甘子原汁2000余吨，余甘子精粉200余吨的生产规模，为规模化发展及市场需求奠定良好的原料基础。
公司依托于科研院所，将在未来五年内建立完善余甘子综合产品研发中心，开发和生产食品类产品、功能性食品、化妆美容产品及高纯度活性提取物等余甘子系列产品。
同时，公司将在政府及相关部门支持下，对自然状态下的余甘子资源进行普查和技术改造，提高单位植株的产量，增加农民收入。
公司本着“专业、专一、专心”的企业精神，彰显“木野”本色。
因为“专业”
因为
所以我
O
AW—L厶冃.
122企业架构生产部营销部
公司为股份制企业，以股东会下设的总经理负责制，拟设：
开发
研究中心、生产管理部、原料采购部、营销管理部、财务部及总经理办公室。
1.2.3企业资产信用状况
企业资产主要为原料生产设备、原材料存库及项目专利、技术等，价值约400余万元（视项目评估价值而定）。
企业无贷款，信用状况良好。
1.2.4企业经营状况
企业自2009年7月份开始产品的试生产与销售，现阶段主要产品为余甘子含片、余甘子原液、余甘子精粉，已实现销售80余
万元。
计划2009年底完成产品结构调整，寻求全国有实力的经销或代理机构，实现项目的合理运营。
3.项目背景及开发的必要性
1.3.1项目背景
项目符合国家产业政策及地区经济发展需要
云南省为多民族省份，山区面积占90%以上，经济发展极为不平衡，城乡差别、山区与坝区的差别较大，极端贫困地区主要集中在山区。
本项目主要原料余甘子集中分布于山区和半山区，且分布面积
广，产量多。
企业按农、工、贸一体化的原则，以公司加基地加农户的组织形式，以市场需求为导向、资源为依托、科技为保障、企业为龙头，有效的促进农村经济增长方式的转变，增加山区农民的收入，实
现良好的社会与经济效益。
1.3.2产品开发的必要性
1.321余甘子富含耐热高Vc、酚类物质。
经动物和人体试验证明能明显阻断致癌物N-亚哨基化合物（NNC）在动物和人体内的合成，其阻断率比同浓度的结晶Vc高出5倍以上。
利用余甘子制品进行“体外模拟试验”、“人体试验”、“病区临床试验”等进一步表明余甘子具有抗肿瘤、抗诱变的功能。
1.322余甘子富含超氧化物歧化酶（SOD）活性、维生素C、有机硒等世界公认的自由基清除剂。
在服用余甘子制品2个月后，
体内红细胞SOD活性显著提高，过氧化脂质（LPO）含量显著降低。
生物实验表明，掺入余甘子精粉的培养基，能使果蝇寿命比对照延长1倍以上，显示余甘子明显的抗衰老作用。
1.3.2.3上海第二医科大学附属瑞金医院采用“余甘子喉片”治疗
感冒、急慢性咽喉炎等疾病的临庆统计资料显示其总有效率达
86.7%。
福建省惠安县医院利用余甘子单味制剂治疗乙型肝炎，经肝功能检查和超声波检测，证实总有效率达89.9%，从而证明
余甘子其抗病原微生物的作用。
1.3.2.4余甘子制品的药效学动物实验表明，余甘子能降低大鼠血
中总胆固醇水平，降低动物体重增加指数。
在涉及180例的临床试验中，67例胆固醇血症的总有效率达87%，63例高甘油三酯血症的总有效率达75%，50例单纯性肥胖症的有效率70%，充分体现了降脂减肥功效。
1.3.2.5余甘子甲醇提取物所含高极性成分子，以30ml/kg的量灌
服，三小时内可使实验动物收缩压降低6%,这些成分可直接作
用于心血管，且作用迅速。
经医院临床观察，有效率达88%以上。
1.3.2.6余甘子的降血糖作用与其含有的黄酮类和甾醇类化学物，多种有机酸、有机硒等微量兀素有关。
在治疗糖尿病、咼血脂的临床观察发现，糖尿病原菌并发症视网膜病变病人其微血管瘤及血班明显消退。
1.3.2.7余甘子水提取物能延长小鼠的抗缺氧时间和游泳时间，显
著提高小鼠血中血红蛋白含量、乳酸脱氢酶活性和肝糖原含量，显著降低血中乳酸、尿素氮含量。
结论：
余甘子具有显著抗疲劳、抗缺氧功效。
1.3.2.8余甘子资源在云南省十分丰富，均为野生自然状态，其有效成份均高于其他地区，且无任何污染及药物残留，只要合理的开发与利用，是可持续永久利用的资源。
联合国卫生组织指定其为世界范围内推广种植的三种保健植物之一。
若建立市场规模化，系统的开发及产品出口，可创造数十亿的年均市场价值。
4.产品的工艺技术及先进性
项目依托于科研院所，通过多年的研究、实验，已经形成了余甘子系列产品生产的成熟工艺技术，并保障了工艺技术在该领域的先进性。
5.区域经济优势与原料供应
1.5.1区域经济优势
项目建设地云南省昆明市为云南政治文化中心，交通便利，可连
接东南亚诸国，经济发展呈上升趋势。
1.5.2原料供应
全省每年可产余甘子鲜果10万余吨，且均为野生自然状态。
只要合理的开发与利用，完全满足项目需求。
同时，项目实施后，可以对自然状态下的余甘子进行技术改造，提高单位植株产量，从而满足生产需要。
6.研究结论
本项目的实施能有效的带动地方经济的发展，增加贫困地区农民
收入，使之带来良好的经济和社会效益
二、市场分析与预测
1.产品综合开发的特性
余甘子是卫生部审核并颁布的药食同原植物。
由于其内在的营养价值极其丰富，特别富含耐热高稳定性的维生素C（是苹果的160倍）、超氧化物歧化酶（SOD）活性、鞣质等。
余甘子至今以分离鉴定出18种氨基酸、12种维生素、16种微量元素和宏量元素。
余甘子在各类营养成分的综合作用下，具有以下功能和作用：
（1）、抗肿瘤，抗诱变的功能
（6）、抗疲劳、抗缺氧的作用
（2）、明显的抗衰老作用
（7）、清咽利喉的作用
（3）、抗病原缴生物的作用
（8）、消食生津的作用
（4）、降脂减肥的作用
（9）、促进排铅的作用
（5）、降血糖的明显功效
（10）、抑菌消炎的作用
以上功效及作用均有相关的研究报道及临床试验。
2.市场分析与预测
2.2.1随着人民生活水平的不断提高，消费者的消费观念和综合消费素质也在提高，人们不再满足于适口及便宜食品，而更多的追求健康消费，特别是能增强免疫机能及其他有宜于人体健康的功能性食品。
欧美等发达国家的功能性食品已占食品市场的40%以上，我国是一个正在培育和发展的市场，随着综合国力的不断提升，健康食品市场有着巨大的可持续发展空间。
2.2.2全国每年咽喉类口含片市场达15亿以上，且每年以10%的速度增长，特别是教师所患疾病的74%为口腔炎和咽喉炎。
综合此类产品，真正有疗效的、口感适宜的为数很少。
余甘子含片经长期验证，其功效、口感均优于大多数同类产品，且老少皆宜，无任何副作用及不良反应。
2.2.3余甘子含片由于其良好的润肺生津作用，能对癌症患者的化疗起到很好辅助的作用，能减轻由于化疗而引起的口腔不适反应，促使口腔生成唾液。
这一独有功效已得到临床验证。
只要营销对路，随之可带来良好的市场及患者口啤，从而获得长期稳定的产品销量。
2.2.4由于中国传统的饮食习惯，从蔬菜中获取维生素量非常少，不能满足人体所需的日摄入量，绝大多数人都缺少维生素，特别是气候较为干燥地区容易引发多种疾病。
余甘子及其制品能较好的满足人们获取天然维生素及多种微量元素，能很好的预防多种疾病，同时又无任何污染及药物残留。
2.2.5综合余甘子及其制品的优良特性和内在品质，该项目实施后第一阶段年均可生产销售余甘子含片2亿片，销售额3600万元；
余甘子原液100万瓶，销售额800万元；
余甘子固态饮料2万箱，销售额1080万元；
余甘子精粉胶囊2亿粒，销售额5000万元；
余甘子果酒800吨，销售额1600万元；
口服液2亿支，销售额6000万元；
余甘子凉茶20万箱，销售额864万元。
第二阶段产品为余甘子功能性食品、消字类产品、化妆品及活性提取物等。
3、产品价格定位（出厂价格）
含片0.18元/1克片、原液8元/500毫升瓶、胶囊0.25元/1克粒、果酒2万元/吨、饮料1.8元/灌、固态饮料（泡腾片）0.3元/粒、口服液0.6元/20毫升瓶
三、产品方案
1、产品方案
3.1.1主要原料：
余甘子精粉、余甘子原汁
3.1.2食品类产品：
余甘子口含片、余甘子精粉胶囊、余甘子原液、余甘子饮料、余甘子果脯、余甘子泡腾粒、余甘子果酒
3.1.3功能性食品：
余甘子抗疲劳功能饮料、余甘子降血糖口服液、余甘子促进排铅冲剂、余甘子解酒护肝胶囊、余甘子降血脂胶囊
3.1.4消字类产品：
余甘子口腔护齿牙膏、余甘子口腔喷雾剂
3.1.5美容化妆品：
余甘子护肤精油
2、拟生产规模（3.2.1为一期；
3.2.2为二期）
3.2.1.1余甘子精粉200吨、余甘子原汁4000吨。
3.2.1.2余甘子含片2亿片、余甘子胶囊2亿粒、余甘子原液100万瓶、余甘子饮料20万箱、余甘子泡腾粒2万箱、余甘子果酒800吨、余甘子口服液2亿支。
3.2.2.1余甘子抗疲劳功能饮料2000万灌、余甘子降血糖口服液6000万瓶、余甘子促进排铅冲剂2000万袋、余甘子解酒护肝胶囊2亿粒、余甘子降血脂胶囊2亿粒
3.2.2.2余甘子口腔护齿牙膏500万条、余甘子口腔喷雾剂500万瓶
3.2.2.3余甘子护肤精油1000公斤
3.原料基地建设
3.3.1建立原料粗加工厂3个，原料精加工厂1个
3.3.2建立1000亩余甘子优良品种基地，为规模化种植提供优良植株
3.3.3技术改造万亩余甘子次生林，提高单位产量
成品
4.1.4余甘子饮料：
同上
4.1.5余甘子冲剂：
原辅料粉碎丨|混匀|
4.1.7余甘子原液
4.2主要设备
4.2.1原料生产设备
原汁处理设备全套、浓缩设备全套、喷雾干燥设备全套、精粉包装设备
4.2.2干粉类设备
超微粉粉碎机、真空干燥箱、物料混合机、混合制粒机、压片机、抛光机、胶囊填充机
4.2.3液态类设备
均质机、预处理设备全套、口服液灌装设备全套、饮料灌装设备全套
4.2.4酿酒类设备
发酵设备全套、灌装设备全套
4.2.5包装设备
粉剂包装机、数片机、铝塑包装机、封口机
4.2.6动力设备
电力设备实施、2吨燃油锅炉
4.2.7附属设备检测实验设备、办公设备
五、环境保护与安全
5.1三废处理
5.1.1废渣：
本系列产品生产过程中采用科学工艺程序，无特别处理废渣，少量下脚料可每日进行聚集运达进邻农户发酵候做肥料
5.1.2废气：
本项目无废气产生
5.1.3废水：
本项目只有少量清洗废水，可汇集氧化塘中清除有机物及泥沙后排放
5.2消防
建立完善的消防环路，由蓄水池供应，各建筑物设置规范的室内消防器材
5.3卫生
本项目依据国家食品、保健品GMP要求进行设计生产
六、组织机构与项目实施计划
6.1组织机构（见1.2.2）
6.2项目实施计划
6.2.1第一阶段整合、完善现有系列产品7个品种的结构，产品定型（包括产品包装），并投入市场
6.2.2第二阶段完成总体项目规划，报批项目立项，实施项目总体建设
6.2.3第三阶段完成项目生产体系，包括食品及功能性食品
6.2.4第四阶段完成项目系列产品的市场运作体系
6.3项目实施计划进度
6.3.12010年2月前完成现有产品余甘子含片、余甘子精粉胶囊、余甘子原液、余甘子凉茶饮料、余甘子固态饮料（泡腾片）的市场开拓，规范委托生产环境及产品标准，拓展和稳定其产品市场的占有率。
6.3.22010年5月前完成项目总体规划及项目立项审批，引进项
目合作资金
6.3.32010年6月开始项目总体建设，2011年6月前完成项目建设总体投资及设备安装调试
6.3.42011年12月前完成项目设计生产能力
6.4项目实施保障措施
6.4.1依托科研院所，建立完善的产品研发机制
6.4.2完善产品工艺技术及配方，保障产品质量，实现产品标准
化
6.4.3分阶段逐步实施项目各项产品的生产与销售，循序渐进，滚动发展
6.4.4合理的开发与利用野生资源
6.4.5寻求项目合作伙伴以及引进参股资金
6.4.6项目申报政府相关机构，申请政府支持
七、一期投资预算与资金筹措
7.1投资预算
7.1.1建筑投资1450万元（见表一）附表一
建筑投资估算表
7.1.1
序号
建设名称
单位
数量
单价（万元）
总价（万元）
备注
1
土地
亩
10
45
450
2
:
生产车间
m2
3500
0.16
560
3
研发综合楼
1600
0.20
320
4
附属设施
120
5
合计
1450
7.1.2设备投资867万元（见表二）
附表二
设备投资预算表
7.1.2
名称
预算金额（万元）
一一一
生产设备
果类榨汁机
1套
65
喷雾干燥机
多功能计量包装机
60
压片机
2台套
混合制粒机
1台
30
6
浓缩机组
7
液体罐装机
130
8
胶囊填充机
9
超微粉碎机
20
物料混合机
11
抛光机
12
真空干燥箱
13
均质机
1台套
—
公共设备
14
燃油锅炉
2t套
15
供电设施
16
供水
17
办公设施
18
运输设备
40
二
867
7.1.3流动资金1670.40万元（见表三）
附表三
流动资金估算表
7.1.3金额：
万元
序
号
项目名称
拟投资规模项目生产成本
预产量
40%
60%
80%
产量
金额
-一-
原料成本
余甘子精粉
吨
200
1200
480
720
960
余甘子原汁
4000
1400
840
1120
-二二
产品生产成本
余甘子口含片
亿片
400
160
240.00
1g/片
固态饮料（泡腾片）
万箱
90
36
54
72
1800片/箱，2g/片
胶囊
亿粒
100
80
1g/粒
原液
万瓶
48
96
500ml/瓶
口服液
亿支
180
270
360
20ml/支
凉茶
144
57.6
86.4
115.2
24瓶/箱,350ml/瓶
果酒
800
小计
1424
569.6
854.4
1139.2
（一+二）
三
辅料成本
402.4
160.96
241.44
321.92
四
包装物成本
3219.2
1287.68
1931.52
2575.36
五
营销费用
302.74
121.1
181.64
242.19
（一+二+三+四）*6%
六
人工工资
403.65
161.46
322.92
（一+二+三+四）*8%
8351.99
3340.8
5011.19
6681.59
七
年实际流动资金量
4176
1670.4
2505.6
每年按二次周转
八、成本估算（见表四）
附表四
总成本估算表
单位：
项目
单
位
价
年用量
金额（万元）
投产量
1.1
1.2
0.35
-——二
三
包装成本
固定资产折旧
总值10%
231.7
92.68
139.02
185.36
八
管理费用
产值的4.2%
321.12
128.45
192.67
256.9
九
财务费用
总投资的10.98%
408.39
163.36
245.03
326.71
十
总成本费用
9313.2
3725.28
5587.92
7450.5
升级会员 