医院改扩建项目可行性报告文档格式.docx
《医院改扩建项目可行性报告文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院改扩建项目可行性报告文档格式.docx（68页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
1.1.9研究工作依据
1、《中医医院建设标准》（建标106—2008）
2、《中医医院建设标准（修订）》（征求意见稿）
3、《综合医院建设标准》（建标110-2008）
4、《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-1988、征求意见稿）
5、《关于印发县医院、县中医院、中心乡镇卫生院，村卫生室和社区卫生服务中心等5个基层医疗卫生机构建设指导意见的通知》（卫办规财发【2009】98号）
6、《关于中医医院加强中医综合治疗的通知》（国中医药医政发〔2013〕37号）
7、《农村卫生服务体系建设与发展规划》（卫规财发〔2006〕340号）
8、《建筑设计防火规范》（GB50016—2012）
9、《建筑节能工程施工验收规范》（GB50411-2007）
10、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
11、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
12、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）
13、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
14、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
15、《低压配电设计规范》（GB50054-95）
16、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2008）
17、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
18、《污水综合排放标准》（GBl38979—1996）
19、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。
20、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。
1.1.10研究工作概况
本研究报告遵照国家有关法律法规和文件精神，依据国家计委《投资项目可行性研究指南》的规定，结合某某县实际情况，对某某县中医医院改扩建项目的建设规模、建设方案、选址、总平面布置、节能、环保、劳动安全卫生，投资和经济效益进行全面技术经济论证，为业主和政府主管部门提供决策依据。
本报告研究范围包括：
（1）项目建设的必要性和意义；
（2）通过对医疗卫生事业发展和需求情况调研，推荐工程建设规模与方案；
（3）根据所选场址实际状况进行总体布置，确定工程技术方案；
（4）对环境保护、节能、劳动安全卫生与消防提出方案；
（5）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析；
（6）提出可行性研究结论和建议。
工作小组在广泛收集既有相关资料的基础上，于2015年7月初对现场进行了实地踏看，对工程地质、河流水文情况进行了调查。
结合影响区的自然条件、社会经济、交通运输等有关资料，分析了建设项目现有的技术状况、项目建设地区的适应情况、建设项目与地方经济发展和医院发展需要的内在联系。
对建设的必要性、市场预测、建设方案、建设规模、工程造价、项目经济地位等方面的问题进行了认真的研究。
1.2可行性研究初步结论
1.2.1项目建设的必要性和意义
本项目建设可解决某某县人民住院治疗重大疾病、慢性疾病、老年性疾病等的需求，提高健康率。
项目建设符合国家和地方卫生事业发展规划的要求，有利于提高群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，有利于当地医疗卫生事业的发展。
项目的建设是必要的。
1.2.2需求预测和项目规模
2020年，某某县域人口将达到181万人。
《中医医院建设标准》（修定）提出，每千人口中医床位数宜按0.55—0.65张床测算。
依此，某某县中医床位数应达到995张。
某某县中医医院原有床位490张，本项目按500张床位规模建设。
项目占地面积143.6亩，其中市政道路用地面积14.6亩，项目净用地面积129亩。
建筑占地9194㎡，其它设施、绿地占地30000㎡。
项目建设按《中医医院建设标准》（建标106—2008）及《综合医院建设标准》（建标【2008】164号）等设计。
本项目计划新建：
门急诊、住院综合楼一栋，16层，建筑面积29770㎡；
医技科室综合楼一栋，10层，建筑面积7240㎡；
药剂科室综合楼一栋，8层，建筑面积5400㎡；
保障系统楼一栋，4层，建筑面积为3200㎡；
行政办公楼一栋，4层，建筑面积为1750㎡；
中医养生保健中心（治未病区）楼一栋，3层，建筑面积1800㎡。
建地下室共4500㎡及其他附属设施、水电、道路、绿化、围墙等。
项目总建筑面积56410㎡。
1.2.5项目建设进度
项目建设期为30个月。
2015年7月开始前期工作，2017年12月竣工验收。
1.2.6投资估算和资金筹措
本项目总投资估算21000万元，其中基础设施建设费用13921万元，包括建设工程费11090万元，设备及工器具购置费1000万元，其它费用796万元，基本预备费1035万元。
另有土地征用费用为2782万元，医疗设备设施费用3297万元，铺底流动资金1000万元。
基础设施建设资金采用BT方式解决。
土地征用费用、医疗设备设施费用、铺底流动资金等由某某县中医医院自筹解决。
1.2.7项目财务和经济评论
项目正常年业务收入20200万元，利润3030万元，投资利润率21.7%。
项目有较好的经济效益。
本项目具有一定的盈利能力，可用于事业发展。
其财务评价可行。
1.2.8项目综合评价结论
项目建设符合《广西卫生事业发展“十二五规划”（2011—2015年）》，项目建设具有必要性和迫切性。
本项目建设地点在某某县规划发展区的范围，交通、供电、供水、通讯等配套条件良好，项目建设内容及投资按照《综合医院建设标准》及相关的规定进行设计、设置和估算，资金筹措方案合理。
项目的建设可改善某某县中医医院业务用房条件，更好地解决全县人民的医疗救治、疾病的控制和预防、医疗卫生保健的基本保障条件，推动全县医疗卫生事业的发展。
项目建设条件具备，经济效益良好，社会效益明显，项目是可行的。
1.3主要技术经济指标表
项目主要经济技术指标见下表。
表1主要经济技术指标表
序号
名称
数量
备注
1
规划用地面积
95738㎡
143.6亩
其中
项目净用地面积
86000㎡
129亩
市政道路用地用地面积
9738㎡
2
总建筑面积
56410㎡
地面建筑面积
51910㎡
地下建筑面积
4500㎡
3
建筑占地面积
9194㎡
4
病人活动场地及道路
5000㎡
室外、硬化
5
床位数
500
6
绿化场地
30000㎡
7
建筑密度
11.49%
8
容积率
0.71
9
绿化率
35%
10
机动车停车位
1000个
11
非机动车停车位
2000个
12
总投资估算
21000万元
基础设施建设投资
13941万元
土地征用费
2782万元
医疗设备设施费
3297万元
铺底流动资金
1000万元
13
项目正常年利润
3030万元
14
投资利润率
21.7%
15
投资回收期
4.7年
第二章项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
建国以来，我国基本建立了农村三级（县、乡、村）卫生服务网和农村卫生队伍，农村卫生事业有了长足的发展，农民健康水平得到较大提高，但是由于长期农村医疗资金投入不足，政府用于农村卫生的投资和事业费比例偏低，从整体上看，农村卫生落后面貌仍没有得到根本改变，特别是随着农村经济体制改革不断深化和经济社会的快速发展，城乡之间、东西部之间农民健康水平的差距逐步扩大。
加强和完善农村卫生服务体系建设，是建设社会主义新农村的重要内容，是全面实现小康社会目标、构建和谐社会的迫切要求。
根据《中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》、《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》精神和国务院的部署，在总结我国农村卫生服务体系建设和发展经验的基础上，卫生部制定了《农村卫生服务体系建设与发展规划》（以下简称《规划》）。
《规划》明确了由中央专项资金支持的重点是中西部地区的乡（镇）卫生院以及贫困县、民族自治县、边境县中的部分县医院，明确指出“县医院是全县的医疗和业务技术指导中心，负责基本医疗及危重急症病人的抢救，接受乡村两级卫生机构的转诊，承担乡村两级卫生技术人员的进修培训以及业务技术指导任务，开展教学科研工作”，《规划》还明确指出“农村卫生服务体系建设与发展规划的主要建设任务是：
依据统一的建设标准和规范，对政府举办的乡（镇）卫生院、县医院、县妇幼保健机构和县中医医院，及村卫生室的业务用房进行建设，配置基本医疗设备，使其具备开展预防保健和基本医疗服务的条件，完善服务功能，提高服务能力。
”新医改方案又明确了县级医院是县域范围内医疗卫生工作的中心地位，主要负责以住院为主的基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训。
县级医院将在农村医疗卫生服务体系中起着最为关键的枢纽作用。
《卫生事业发展“十二五规划”》（国发〔2012〕57号）提出：
进一步完善中医医疗服务体系，加强县级中医医院建设。
2013年5月，自治区卫生厅与某某市人民政府签订《共同推进某某市中医药民族医药事业发展合作协议》，加快推进某某市中医药民族医药事业发展。
建立长效合作机制，共同推进地方中医药民族医药事业科学发展，这是深化医药卫生体制改革的新举措。
按照协议，自治区卫生厅将与某某市政府在建立健全中医药民族医药服务体系、提高基层中医药民族医药服务能力、强化医疗保健和公共卫生机构中医药民族医药工作、加强中医药民族医药人才队伍建设、加快培育中医药民族医药名院名科名医、加快建立中药民族药产业科研平台、加强中医药民族医药文化建设、建立健全某某市中医药民族医药管理体制等八个方面进行合作。
要提高认识，切实增强弘扬中医药民族医药事业的责任感，落实相关政策；
要身体力行，扩大中医医疗覆盖面，鼓励群众使用中医药民族医药；
要引进、培养和壮大中医药人才队伍，不断满足全市人民群众对中医药民族医药服务的需求。
由此可见，加快某某县中医医院的标准化建设是建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络的重要步骤，符合中共中央和国务院的有关精神，符合国家和地方卫生事业发展规划的要求。
2.2项目的意义
（1）有利于建立协调统一的医药卫生管理体制
各级卫生行政部门加强公共卫生管理，预防重大传染病的流行和蔓延，有效应对突发公共卫生事件，依靠政府制定并落实疾病预防、控制和医疗救治策略，降低重大传染病的发病率，积极推进公立医院改革，健全基本医疗保障体系，维护公立医疗机构的公益性质，为群众提供优质、价廉的医疗服务。
（2）有利于完善政府主导的多元卫生投入机制
便于确定政府在提供公共卫生和基本医疗服务中的主导地位，把公共卫生和基本医疗卫生服务作为公共财政安排的优先领域。
规范对卫生机构的财政补助范围和方式，调整财政资金流向，重点向公共卫生、基本医疗、农村卫生、社区卫生、中医民族医药、卫生人才培养等领域倾斜。
切实做好清理化解基层医疗卫生机构债务工作，促进基层医疗卫生机构建立新的运行机制和持续健康发展。
探索实行政府购买服务、直接补助需方等多种形式的政府投入方式。
加强对政府卫生投入的监督管理。
（3）有利于建立高效规范的医药卫生机构运行机制
公共卫生机构和政府举办的基层医疗卫生机构收支全部纳入预算管理，提高工作效率和服务质量。
建立健全基层医疗卫生机构补偿机制，通过服务收费和政府补助补偿政府办基层医疗卫生机构的人员支出和业务支出，落实政府对基层医疗卫生机构的专项补助和经常性收支差额补助政策，大力推进基层医疗卫生机构综合改革。
转变公立医院的运行机制，按照自治区价格主管部门的有关规定，理顺药品和医疗服务价格体系，合理确定医疗服务价格，适当提高医疗技术劳务收费标准，改革医药费用支付方式，大力推行按人头付费、按病种付费、总额预付等多种支付方式，控制医药费用不合理增长。
（4）有利于推进医药卫生信息化建设
按照“统筹规划、国家主导、统一标准、联合建设、互通互联、资源共享”的要求，高标准、高起点、高质量地推进医药卫生信息化建设。
建设以居民健康档案为基础的区域卫生信息平台，促进以电子病历为核心的医院信息化建设，重点推进突发公共卫生事件应急指挥、医疗救治、卫生行政管理、卫生统计和医改监测网络直报、传染病网络直报、疾病控制与监测、卫生监督、妇幼保健、药品配送、社区卫生、新农合与医保实时结算、采供血管理、远程医疗、远程医学教育与培训等领域的信息化建设，建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的卫生服务网络，提高公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急处置能力，以信息化促进卫生改革与发展。
（5）有利于加强卫生法制建设和卫生行业监管
项目建设有利于推进卫生依法行政，强化各级卫生行政部门对卫生行业和医疗市场的监管职能，综合运用法律、经济、行政手段对全市卫生工作实行全行业管理。
（6）本项目建设可解决某某县人民住院治疗重大疾病、慢性疾病、老年性疾病等的部分需求，提高人们的健康率。
综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。
2.3项目发起人和发起缘由
2.3.1项目发起人
某某县中医医院创建于1983年，现有占地面积4000平方米，位于某某县灵城镇燕山路33号，是一所集医疗、保健、预防、教学、康复为一体的国家二级甲等中医医院。
现主要诊疗科目有急诊科、内科、外科、骨科、妇科、儿科、肛肠科、肿瘤科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、检验科、药剂科、中医科、中西医结合科等。
一直以来，中医院遵循着搞好服务促经营，抓好经营促业务。
着重抓好服务，赢得广大人民群众的信赖。
现有职工652人；
其中高级职称36人；
中级职称139人；
初级职称313人；
编制床位490张。
设有妇科、产科、内科、外科、骨科、肛肠科、儿科、针灸推拿科、重症医学科等15个住院病区。
近年来我院发展迅猛，业务收入增幅达20%以上。
2013年门诊病人28.3万人次；
住院病人2.68万人次，业务收入1.4亿元。
年收支结余800万元。
2.3.2项目发起缘由
近年来，某某县经济发展迅速，企业数量增多，县城人口随之大量增加。
同时随着人民生活水平不断提高，人民群众对医疗卫生方面的需求不断增长。
根据某某市医疗卫生事业发展“十二五”规划，某某县中医医院按“三级甲等”中医医院的标准建设，目前开放病床559张，按80—130平方米/床的用地标准，建筑总面积应达到4.5—7.3万平方米，而医院位于县城燕山路段的医疗区用地仅6.2亩，医疗用房面积仅3.8万平方米。
由于医院地盘狭小，很多大型医疗设备如核磁共振、DSA、高压氧舱等都不能引进和安装。
由于建筑面积不足，未能设置病人的营养饭堂和职工饭堂，基本功能服务严重缺失。
医院被两条小巷隔断，不能连成一体，导致病区建设不规范，有的病区由于业务用房面积不足只能设置二十多张床位，导致科室人力资源的浪费；
急诊科、重症医学科的业务用房和面积严重不足，制约着医院综合急救水平的提高；
检验科、功能科、放射科、输血科、血液透析室、胃肠镜室、核医学科、放疗科、中西药房、消毒供应室、洗涤部等科室的面积均不能满足医院业务发展的需要和“三级甲等”中医医院的要求；
尤其是医院内仅有6个小车停车位，摩托车、电瓶车和自行车的停车位亦严重不足，不仅使医院遭遇发展瓶颈，而且给病人和家属带来极大不便。
因此，为求得医院可持续发展，择址扩建新医院是非常必要的。
当前，某某县中医医院在房屋建设和设备配置上还不能满足当地医疗卫生需求。
根据国家和地方有关发展医疗卫生事业精神，医院决定扩建，按标准和需求建设一批业务用房，添置一批医疗设备，以解决县域人民群众住院治病的困难，进一步完善农村三级医疗卫生服务体系建设。
2.4项目发展概况
2.5扩建某某县中医医院的必要性
某某县中医医院从1983年创建以来，国家和地方相继投入了一定的资金进行建设发展，但至今许多设施都没达到相关标准要求，住院条件差，床位严重不足等等。
随着社会经济的发展，人民群众对医疗保健的需求不断高涨，医院的软硬件设施再也无法满足业务量大幅在增长的需要。
许多人看病都遭遇过挂不上号、住院要排队等床位等情形。
这是因为卫生资源的发展跟不上人们的需求。
近年来，灵山每年有不少的病人不得不到外地就诊治疗，耽误了治疗时机，增加了大量的经济负担。
某某县中医医院是一家二级甲等医院，处于县域范围内医疗卫生工作的中心地位，担负着以住院为主的基本医疗服务及危重急症病人的抢救的重任，并承担对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训，在农村医疗卫生服务体系中起着最为关键的枢纽作用。
根据发展的需要，某某县中医医院规划发展为三级甲等医院，投资建设标准化医院，完善医院基础设施，满足群众对医疗卫生保健的需求，是非常必要的，也是非常迫切的。
城市建设发展及构建健康和谐的社会医疗卫生体系的需要。
城区内的医院建设已日趋饱和，现有医疗网点布局相对集中，县中医医院距离县人民医院、县妇幼保健院仅三、四百米左右。
在某某县城市发展发展战略的指导下，城市向东南方向发展迅速，县行政中心、县教育中心均规划往该方向搬迁，因区位和交通优势，逐渐成为城区建设的新热点。
随着该区域的建设发展，人口将不断增多，人们对中医医疗的需求也日益增长。
县城的发展已延伸到灵城镇的特楼村、前进村、渌水村一带，目前，该区域的医疗设施尚属空白，公共设施配套急需完善，该项目的选址建设是涉及千家万户、造福于人民、关系到广大群众切身利益的一次重要的民生事业。
医院迁建后，将彻底改变目前该院不符合等级医院的落后状况，缓解当前就医难、住院难、停车难等现实问题，同时也真正满足人民日益增长的医疗保健需求，更可以带动周边的产业，扩大就业。
某某县作为全国“养蛇之乡”，中医医院可利用中医药的优势，申请成立毒蛇咬伤和蛇毒研究所，既为养蛇户提供救治的有力保障，同时通过蛇毒的研究和开发，也使养蛇的产业链得到进一步的拓展。
为进一步改善某某县中医医院工作和诊疗环境，满足人民群众日益增长的中医医疗保健服务需要，促进医院又好又快发展。
实现做大做强卫生事业的宏伟目标。
某某县中医医院向政府提出了扩建计划。
医院扩建后，符合某某县人民的意愿，发展前景良好。
第三章需求分析及建设规模
3.1市场调查
3.1.1拟建项目用途调查
本项目为某某县中医医院门诊、住院、后勤综合设施建设。
3.1.1.1医院的社会属性
中华人民共和国卫生部颁发的《全国医院工作条例》第一条指出：
医院是治病防治、保障人民健康的社会主义卫生事业单位，这是我国医院的基本性质。
1、公益性。
医院是卫生事业的重要组成。
卫生事业的社会公益性规定了医院的公益性。
总的说来，医院不能以盈利为主要目的。
即使是属于营利性的医院，亦必须贯彻救死扶伤，实行人道主义。
2、生产性。
医院不是纯粹的的消费性服务，而是通过医疗、预防及康复服务，使患者恢复健康，增强体质，保障社会劳动力的健康，医学科学技术属于生产力的范畴，医务劳动以医学科学技术为手段来防病治疗，并在这过程不断发展这一科学技术，丰富和提高科学技术这一第一生产力。
3、经营性。
医疗活动需要人力、物力、财力的投入，必须讲究投入与产出的关系。
医疗服务活动中存在着社会供求的关系。
从而是具有经济性质的经营单位，受着商品经济价值规律的制约，存在着医疗服务市场的一些规律与特点。
3.1.1.2医院的功能
医院的主要功能为医疗，同时要担负教育培训医务人员及其他人员，开展科学研究、预防和社会医疗服务共为四项任务。
为完成这些功能，医院本身必须加强管理与建设。
3.1.1.3医院工作的特点
医院是以病人和一定社会人群为主要服务对象，是以医学技术为基本服务手段，从而决定了医院工作的特点为：
1、必须以医疗工作为中心，一切为了病人，发扬救死扶伤、人道主义精神，强调医疗效果。
2、科学性、技术性强。
必须遵循生物、心理、社会医学模式去开展工作，既科学分工又强调科学的协作，成为有机的整体。
3、显著的随机性与规范性。
疾病种类多，病情千变万化，必须具有随机应变和应急的能力；
同时任何医疗行为都关系到人的生命安全，务必严格规范，严肃认真执行技术操作规程与要求。
将随机性与规范性有机的统一。
4、时间性和连续性强。
时间就是生命，在治疗与抢救病人过程中要分秒必争；
同时接受病人就诊、病情观察与治疗要求连续不间断，各种工作安排都应适应医疗工作连续性要求。
5、具有社会性与群众性。
医疗服务面广、四面八方、各行各业、男女老少，医院应尽量满足社会医疗要求；
同时医院工作受到社会各种条件与环境的制约，也离不开社会各方面的支持，必须做好公关。
6、以社会效益为首位，使社会效益与经济效益有机统一。
医院的公益性决定它必须坚持社会效益为首位；
同时要讲经济效益，以增强医院实力，提高为病人服务的水平与效果。
提高经济效益的根本途径在于提高医疗服务的水平与质量，注意投入与产出之合理比例。
医疗服务是医院服务的主体过程，包括门急诊与住院医疗。
门诊服务是医院不依赖病床的医疗服务，每天接诊人数约为病床数的5倍，门诊收入约占医院医疗收入的一半以上。
疑难、复杂、重症与需手术的病人大部分经门诊而住院，从总体看，门诊是医院服务的前台，是医生服务病人的主阵地。
住院诊疗是医院依赖病床的服务，是医院最具特色、最主要、最重要的医疗服务。
疑难、复杂病的确诊、重症病人的治疗、危重病人的抢救与大手术的质量是医院住院医疗服务思想、技术水平与管理水平的集中体现。
住院服务过程的主要环节是：
入院诊断—治疗与观察—出院—跟踪随访。
住院诊疗包括住院部病区、手术室、产房、ICU。
住院部医疗服务病历书写贯穿全程，住院服务既是为病人服务的过程，也是医学成长的过程，既关系病人的健康与生命，也关系到医院发展的今天与明天。
安全性、有效性、时限性是第一位的质量，价廉是重要的质量，合理用药、合理使用耗材和去除更多的住院日直接影响着医疗费用。
住院部病区是住院部最基础、最重要部分。
住院部病区收治病人来源及标准：
1、由门诊收入经处理（
升级会员 