关于大城县财政预算执行情况和财政预算安排情况草案的报告Word文档格式.docx

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财政系统完成5859万元，占任务的127.37%，比上年同期增长30.51%。

2、基金收入情况

年初，县第十四届人民代表大会第一次会议审议通过的2007年基金收入预算为1415万元（不含社保基金）。

预算调整时，经人大批准，各项政府性基金收入预算由年初的1415万元调整为2206万元，调增791万元。

基金收入实际完成7298万元，占调整预算数的515.72%，增长301.98％，剔除土地出让总价款4927万元，同比增长30.63％。

3、财政支出执行情况

（1）一般预算支出

2007年，我县当年共安排一般预算支出32585万元，预算执行中根据实际情况经人大批准追加一般预算支出1359万元。

预算调整后，上级转移支付又有所增加，相应追加支出预算，加上上年结转和上级专款，一般预算支出总指标为49079万元。

一般预算实际支出43934万元,占支出指标的90％，同比增支10434万元，增长31％。

其中:

县本级支出40910万元,占预算指标的89%,比上年增支9649万元,增长31%,乡级支出3024万元,占预算指标的100%,比上年增支785万元,增长35%。

从分项支出完成情况看:

2007年度个人支出（含工资、民政优抚、卫生定补、公费医疗、医疗保险、机关养老保险）23303万元,比上年增加3862万元，增支的主要因素：

一是今年兑现了公教人员（包括离退休及军转干人员）06年工资改革增资3590万元,比上年增加1790万元，人均月增资257元；

二是规范公务员津补贴增支715万元，人均月增资265元,规范离退休人员津补贴增支160万元，人均月增资176元。

机关事业运转支出2833万元，比去年增支274万元;

专项业务费及专项支出（含上年结转）8957万元，同比增支1223万元;

专款支出8841万元（含上年结转），同比增支5074万元。

（2）基金预算支出

2007年基金支出预算安排1415万元，预算调整时调增791万元。

年底由于基金预算收入超收，基金预算当年支出指标调整为7298万元，加上上年结转和上级专款，基金预算支出总指标为9316万元。

基金预算实际支出7848万元，其中：

残疾人就业保障金支出24万元、土地有偿使用支出6889万元、农林水基金支出317万元、文教部门基金支出604万元、商贸部门基金支出13万元。

4、预算平衡情况

（1）一般预算平衡情况：

2007年，全县一般预算全部财力37587万元，比调整预算增加3643万元。

本年上级下达专款8191万元,下达教育经费专项补助1032万元,上年结转指标2322万元,一般预算全部资金来源为49132万元,一般预算实际支出43934万元,结转下年支出5145万元,当年结余53万元,累计净赤字5226万元。

（2）基金预算平衡情况：

我县2007年基金预算收入7298万元，上级专款1128万元，上年结转890万元，基金预算支出7848万元，结转下年866万元，当年结余602万元。

另外,预算外收入完成1313万元,预算外支出1078万元,结余235万元,全部调入预算内,实现收支平衡。

（二）完成2007年财政预算任务的主要措施

1、加大财源建设力度，提高聚财生财能力

2007年,按照全县经济工作的总体部署，财政部门把支持“工业强县”战略作为首要任务。

一是充分发挥职能作用，认真研究中央、省、市财政政策和投资方向，加强与有关部门的协调和配合，争取中央、省、市的更大支持；

二是认真落实促进县域经济发展的各项财政优惠政策，投入资金1492万元用于园区路和县乡道路建设，有力支持了项目建设和园区经济发展，提高了县乡做大做强财政经济“蛋糕”的积极性，有效缓解了县乡财政困难。

三是继续抓住中央、省财政向基层投入的有利时机，加大工作力度，采取得力措施继续争取一般转移支付、专项转移支付，有效缓解了县乡财政支出压力，提高了财政保障能力。

2007年共争取专项转移支付10351万元，新增财力性转移支付4772万元。

2、加大征收管理力度，提高财政收入水平

按照“巩固基础税源、壮大主体税源、挖掘潜力税源、建设新型税源、管好零散税源”的原则，依法治税管费，优化税收结构，加大征管力度。

定期召开财税联席会议，完善联合控管机制，重点实行收入分析监测，及时解决收入征收过程中的问题，确保收入按顺序按级次入库；

在组织收入过程中，注重抓好任务分解、责任落实、组织协调和分析调度几个环节。

围绕下达的收入任务，层层分解，责任到人，实行收入任务完成按季考核。

加强非税收入的征收管理，认真执行“收支两条线”管理办法，继续深化“票款分离和罚缴分离”，实行财政票据定期审验制度，严把财政票据审验关，确保了非税收入应收尽收不乱收、应缴尽缴不欠缴。

3、加强财政支出管理，提高预算约束水平

按照公共财政的要求和“一要吃饭，二要建设，三要和谐”的原则，在预算支出方面，牢固树立“过紧日子”的思想，科学安排财政支出，不断提高预算管理水平，保证了“保工资、保运转、保稳定”和各项重点支出的资金需要。

继续深化财政资金集中支付管理，认真做好财政资金支出各环节的工作，严把资金审批、拨付、审核、支出和跟踪问效各个关口，杜绝监督漏洞，努力发挥财政资金支出效益；

科学调整支出结构，按照整合财力、优化结构、突出重点、集中投入的思路，统筹安排支出盘子，在保证公教人员工资、社保支出和机关正常运转经费前提下，积极调度资金，为全县重点工程、重点项目的实施提供了资金保障。

4、加大惠农工作力度，提升新农村建设水平

认真坚持“多予、少取、放活”的方针，努力把社会主义新农村建设推向深入。

在预算安排上，认真落实支农支出增长的法定要求，逐步加大支农投入。

2007年农林水支出3768万元,同比增支609万元，有力支持了节水灌溉、农业综合开发等项目建设，农业综合生产能力继续提高；

实施土地整理、撤退路建设、水利设施修缮和人畜饮水安全等工程建设。

2007年县财政积极筹措资金，大力对“村村通油路”工程、“村街街道硬化”工程、文明生态村及村级活动场所等公益性设施建设进行了支持。

其中“村村通油路”工程拨付资金2337万元，“村街街道硬化”工程财政补贴资金196万元，农村基本生产生活条件继续改善。

扎实做好涉农补贴发放工作，全县共发放粮食直补、综合直补、良种补贴和农机具补贴1712万元，惠及十万户农民。

落实促进生猪生产政策，发放能繁母猪饲养补贴58.29万元，拨付保费补贴36.48万元，惠及2639户养殖户。

针对税费改革后，村级运转困难的现状，2007年县财政拨付资金431万元用于村干部工资的集中发放，安排425万元用于村街办公经费及公益事业所需。

从而加强了基层组织建设，把党和政府的关怀送到基层干部心坎上。

5、认真落实惠民政策,促进民生事业发展

2007年，县财政部门坚持从群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，发挥职能作用，着力解决社会现实问题。

在继续支持农村“六项工程”建设往深里做、实里做的基础上，又围绕市委提出的“急需、欠账、难办”三个方面问题，进一步加大了为民办实事力度，促进了全县社会事业全面进步。

一是着力提高公教人员收入水平。

将公务员及相关参照人员工资按新标准落实到位，人均月增资257元；

按照中央和省、市出台的规范津贴补贴文件精神，兑现公务员（包括离退休人员）津补贴,其中:

在职人员人均月增资265元，津贴补贴全部落实到位。

二是支持教育事业发展。

2007年，全县教育支出15266万元,同比增支4742万元。

2007年是实施农村中小学免除学杂费的第一年，县财政把农村义务教育全部纳入公共财政的保障范围。

积极筹措资金1700万元，确保农村义务教育经费所需。

从2007年春季学期开始，我县全部免除了农村义务教育阶段学生学杂费，惠及农村中小学生6万余人；

发放“两免一补”资金36.7万元,为8206名农村贫困家庭学生免费提供了教科书,其中128名贫困寄宿生享受生活补助；

落实教育布局调整政策,新建、改扩建农村中小学校舍14000平方米。

三是促进卫生、文化、体育等社会事业发展。

2007年，全县医疗卫生支出3822万元,同比增支2376万元，重点支持了新农合、重大传染病预防控制、公共卫生项目建设事业发展。

全年新农合医疗补偿支出1365万元，有效地缓解了农村居民因病致贫问题。

2007年,全县文化体育与传媒支出532万元，同比增长66%。

争取资金205万元，支持了我县文化信息资源共享工程建设。

四是支持社会保障事业。

2007年，全县社会保障和就业支出6165万元,同比增支1951万元,重点支持了五保集中供养、敬老院建设、就业再就业和社会救济等事业的发展，使财政阳光普照城乡。

拨付资金35万元，大力支持孤儿救助事业，80名孤儿全部入住“爱心家园”，实现了集中救助、分级就学。

认真落实城镇低保对象医疗救助政策，对上级下达的专项救助资金及时进行了拨付。

五是努力实施住房公积金工程。

今年财政筹集资金800万元，将公教人员住房公积金补贴标准由个人基本工资的1%提高到5%，为解决城镇职工购房难起到了积极作用。

6、着力推进财政改革，创新财政运行机制

一是深入实施预算管理改革。

根据《预算法》和政府收支分类改革的要求，全面实行综合预算和零基预算，预算内外资金统筹考虑，按照集中财力办大事的原则，解决事关全县经济社会发展的重点事项。

将绩效理念引入到预算编制中，探索对项目预算资金实行绩效评价。

加强预算项目库建设，推进项目库建设和管理。

响应省厅要求，积极组织各单位申报项目，建立项目库；

统一制作项目申请书和申报表，规范了申报程序，初步拟定了《大城县县级预算项目管理办法》，对项目申报、审核、实施、监督和考评做了详细规定。

二是积极探索“乡财县管”管理模式改革。

在认真研究上级政策精神基础上，紧密结合我县实际，初步制定了《大城县改革乡镇财政管理方式实行“乡财乡用县监管”的实施方案》，为我县今后实施“乡财县管”打下了基础。

三是深化政府采购制度改革。

按照“扩大范围，规范运作，提高效率，加强监管”的原则，大力加强政府采购工作。

2007年，共组织集中采购38次，采购金额1125.34万元，共节约财政资金65.04万元，资金节约率达到5.5%。

四是积极开展财政投资评审工作。

2007年是我县财政投资评审中心履行职能的第一年。

自成立以来，积极发挥职能作用，扎实开展财政投资评审工作，并取得了显著效益。

共完成十一个工程项目的评审工作，送审总金额为2190.6万元，审定金额为1945.6万元，审减金额为245万元，审减率11%。

通过对财政投资项目的评审，节约了财政投资成本，使财政性资金发挥了更大的效益。

各位代表，2007年，尽管全县财政收入保持了稳步增长，重点支出得到有力保障，但我们也清醒的看到在财政运行中依然存在一些困难和问题。

主要表现在：

一是我县经济总量小，税收增收的潜力不明显，财政收入总量在全市处在较后位置；

二是支出压力很大。

我县属“吃饭型”财政，人员工资占总支出的比重过大。

虽然我们保证了公教人员工资正常发放，兑现了国家工资套改政策和省市津补贴政策，但由于财力紧张，加之政策性增支因素的影响，使我县资金调度异常困难。

机关运转经费及其他重点支出的保障水平受到影响。

三是政府债务和部门债务过大,防范和化解财政风险的任务非常艰巨；

四是各部门公共财政理念、集中财力办大事观念和艰苦奋斗思想远未普遍树立。

对于这些问题，我们将高度重视，认真对待，在改革和发展中采取更加有效措施，努力加以解决。

二、2008年财政预算草案

2008年，全县财政预算执行的指导思想是：

以党的十七大、省委七届三次全会和县委十届四次全会精神为指导，认真落实市委、市政府“置身沿海、借势京津、加快崛起”的发展定位和县委、县政府“加快后发优势发挥，建设廊坊南部前沿崛起极”战略定位，按照科学发展、和谐发展的根本要求，深化财政改革，狠抓收入征管，强化预算约束，努力提高财政惠民保障能力，为县域经济社会发展提供坚强财力支撑！

按照上述指导思想，全县2008年收支计划安排是：

全部财政收入安排43050万元，同比增长28%。

其中，上划收入28780万元，可比增长32.24%；

地方一般预算收入14270万元，可比增长20.25%。

2008年基金预算收入1343万元,其中残疾人就业保障金20万元,墙体材料革新73万元,土地出让金1250万元。

按现行财政体制计算，我县全部财力为45161万元，比2007年增加3940万元。

根据我县财力及实际需要，2008年全县支出预算安排45161万元,比上年增加4338万元，实现当年收支平衡。

其中：

人员支出32012万元，同比增长5609万元；

日常公用支出574万元，同比增长137万元；

专项及业务费支出12575万元，同比减少1408万元。

2008年财政总支出比上年增支4338万元，其中刚性支出比上年增支5609万元，重点向公教人员工资、社会保障、重点工程建设等方面加大投入。

其中工资性支出增加4230万元、社会保障支出方面增加1379万元。

在编制以上预算草案时，我们着力把握今年主要的政策因素和经济因素，始终坚持以人为本，努力扩大公共财政保障领域；

始终坚持用科学的发展观和正确的政绩观妥善处理各方面的分配关系，努力构建和谐社会。

可以说2008年财政收入规模安排是积极稳妥的，支出的分配体现了以人为本、实事求是、量力而行、科学合理的原则。

各位代表，2008年我县财政收入增长率为28%，是历史上增幅最大的一年，同时我们面临诸如税率调整等减收因素的影响，可以说收入任务异常艰巨，而各项政策性增支的范围不断扩大，额度继续增加,财政保障任务更加繁重，致使财政支出压力不断增大,资金调度越来越困难,实现财政收支平衡面临新的挑战，这对财政部门工作提出了更高要求。

因此，要切实做到生财有道，聚财有方，用财有规。

据此，要着力做好以下六个方面的工作。

（一）加强财源建设，拓展收入空间

财源建设是财政增收的根本途径，也是财政部门的重要职责。

一是大力支持新型工业化发展，积极兑现落实支持新型工业化的各项财税政策，逐步优化产业结构，大力发展高新技术产业和服务业；

二是大力支持园区建设，继续加大对园区基础设施建设的财政投入力度，提升园区承载能力；

三是大力支持企业自主创新，指导和帮助企业用好国家财政贴息、财政补助及创新政策，促进企业加大科技投入，争创知名品牌，提升竞争能力；

四是充分调动各级各部门抓财源建设和争取项目资金的积极性。

按照“谁发展、谁受益、发展快、多受益”的原则，创新财源建设激励机制，按照贡献与奖励挂钩的办法，继续加大对纳税大户、争取项目先进单位及个人奖励额度。

（二）坚持科学发展观，狠抓收支管理

针对财政收入增长的不确定性，突出抓好财政收入的征管和监控。

要认真坚持财税联席会议制度，密切关注经济运行形势，加强财政经济运行分析。

要制定切实可行的激励政策，充分调动各征收部门的积极性。

工商税收征收方面，要逐行业进行梳理，对征管的薄弱环节有针对性地制定分行业征管办法，规范征收秩序；

依法加强税收和非税收入征管，落实各项收入征管措施，努力做到应收尽收、不搞虚收，确保完成全年财政收入任务，并力争超收。

特别是针对廊沧高速公路建设的实际,2008年要加强耕地占用税的征收力度,壮大地方财力。

在抓好征收工作的同时，要加强预算约束，严格控制一般性财政开支。

严格落实有关支出进度要求，加强对部门预算执行的日常督促，进一步加快一般预算和基金预算的支出进度，提高资金使用效率和支出水平。

（三）多方沟通协调，争取更多的项目资金

针对我县财力总量小，县域经济处于爬坡阶段需要财政投入项目多、资金需要量大，财政供求矛盾尖锐的实际，主动研究政策，加强与上级部门的沟通协调，积极服务乡镇和业务部门，筛选优势项目，更加主动地争取上级对我县资金、政策、项目支持，缓解财政收支矛盾，加快推进我县经济社会事业的更好更快发展。

（四）关注民生福祉，维护社会和谐发展

2008年，认真落实上级加强涉及民生财政政策和资金落实的有关指示精神，加强涉及民生的财政政策性资金监管，把各项要求落到实处，让全县广大城乡充分享受公共财政阳光的温暖。

一是重点保证公务员工资性收入增长。

要在2007年按照上级要求兑现公教人员增资政策标准的基础上，积极筹措资金，进一步加强财力整合，做好工资制度改革和机关事业单位津贴补贴规范工作，进一步缩小与市直的差距；

二是支持“三农”工作。

在预算安排上，认真落实支农增长的法定要求，逐步加大支农投入。

努力开辟支农资金投入渠道，积极争取上级支农专项资金，认真落实各项惠农政策，促进农业增效和农民增收。

继续推进公共财政向农村倾斜、基础设施向农村延伸、社会保障向农村覆盖，促进我县经济社会的全面发展，让全县人民共享改革发展的成果；

三是支持教育事业发展。

严格落实农村义务教育经费保障机制改革政策，按上级要求全部免除中小学生学杂费、课本费，全面补助贫困寄宿生生活费，按规定标准足额落实中小学公用经费。

启动家庭经济困难学生资助政策体系，确保教育事业健康发展；

四是支持社会保障工作。

积极落实各项惠民政策，不断提高财政支持力度，并努力在制度建设下功夫，有效提升保障能力。

重点在加强“新农合”资金管理、完善五保老人集中供养工作、促进就业再就业、落实城镇居民基本医疗保险政策以及残疾人救助等方面取得新突破。

（五）深化财政改革，推进公共财政体系建设

一是认真组织实施“乡财县管”改革。

要按省、市、县的要求，扎实推进工作开展，进一步规范乡镇财政收支行为，提高乡镇政府发展经济增收节支的积极性,促进乡镇经济和社会各项事业健康发展;

二是加强国有资产管理。

制定行政事业单位国有资产管理办法，开展行政事业单位清产核资工作。

积极探索国有资产集中控管的路子，使国有资产实现统一管理，达到保值增值，为我县融资做好基础性工作；

三是深入推进预算综合管理改革。

按省市要求，适时推行预算综合管理系统（县级版）软件的应用，提高财政预算管理水平；

四是做好实施国库集中支付改革试点的准备工作。

我县要严格按市要求，充分借鉴兄弟县市的经验，做好相关工作，提高财政管理水平和工作效率；

五是进一步加强政府性投融资建设项目评审工作。

不断扩大评审范围，完善评审手段，加强监督管理，使财政性资金投入发挥最大效益；

六是继续深化政府采购工作。

进一步拓展采购范围，扩大采购规模，加强对采购活动的监管，规范采购行为，提高财政资金使用效益。

（六）加强财政监督，努力提高依法理财水平

要不断开拓财政监督新领域，在监督管理的范围和内容上，落实预算内外并重，拨款与效果并重；

在监管环节上要落实事前审核、事中监控和事后稽查的有机结合；

在监管方法上，要坚持经常化、规范化、多样化。

2008年，财政监督工作的重点：

一是规范资金拨付程序，完善内部控制制度，加强预算执行的日常监督；

二是国有资产的监管，尤其是国有企业改制资产的监督管理；

三是财政专项资金的监督管理；

四是单位财务会计基础工作检查。

（七）创建“六型”财政机关，加强财政干部队伍建设

做好财政工作，需要有力的组织保障和人才支撑。

财政部门要坚持“两手抓”，大力加强干部队伍建设，深入开展“六型”机关创建活动，努力造就一支高素质的财政干部队伍。

要深入开展学习贯彻党的十七大精神活动，把思想和行动统一到党的十七大和县委十届四次全会精神上来。

要加强作风建设和廉政建设，不断增强工作的责任心和使命感，多干实事，不搞形式主义，不做表面文章。

开展反腐倡廉教育，加强机关廉政文化建设，提高党员干部拒腐防变能力。

继续深入开展民主评议行风工作，全力推进行政权力公开透明运行，自觉接受社会监督。

各位代表，2008年财政工作更加繁重艰巨，我们将在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，以科学发展观为统领，认真落实本次人代会通过的各项决议，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，解放思想，把握机遇，锐意创新，开拓进取，真抓实干，圆满完成财政预算任务，为“加快后发优势发挥，建设廊坊南部前沿崛起极”战略定位的实施和全县经济社会发展做出新的贡献！

谢谢大家！