危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表最终定Word文档下载推荐.docx

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（3）与企业的职业安全健康风险相适应；

（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；

（5）应以公众易于获现场检查：

安全生产方针和安全生产目标告知情况。

素否决项）。

3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；

4没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；

5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。

得的方式发布安全生产目标。

1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；

2.定期考核安全生产目标完成情况；

3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。

1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；

2.各级组织的安全生产目标责任书；

3.各级组织年度安全生产工作计划；

4.安全生产目标未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。

1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；

2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；

3.未制定年度安全生产工作计划扣4分；

各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；

4.未定期考责任书的考核与奖惩记录。

询问：

抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。

核，扣4分；

考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；

5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；

6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。

自评检查表（继2）检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素2机构和职责（100分）2.2负责人（20分）安全部1.明确企业主要负责人是安全生产第一查文件：

安全生产责任制。

未明确第一责任人，或不符合规定，主要负责人对本单位的危险化学品安全责任人；

2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。

1.主要负责人的安全生产职责；

2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况.扣20分（B级要素否决项）。

管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。

1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；

2.制定安全生产标准化实施方案，明确查文件：

1.查企业安全生产标准化实施方案；

2.主要负责人组织和参与安全1.安全生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；

2.无主要负责人组织或参与安全生实施时间、计划、责任部门和责任人；

3.制定安全文化建设计划或方案；

生产标准化建设的记录；

3.安全文化建设计划或方案。

产标准化记录，扣3分；

3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。

1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；

2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、查文件：

主要负责人安全承诺书；

资源配备文件及使用记录。

1.从业人员是否知道主要1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；

2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；

时间、设备设施等资源。

负责人的安全承诺。

现场检查:

安全承诺告知情况。

3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；

4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。

自评检查表（继3）检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素2机构和职责（100分）2.2负责人（20分）安全部主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，查文件：

查安委会会议记录或纪要；

安全1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇解决安全生产问题。

生产工作汇报资料。

主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。

报，扣10分；

2.未形成会议记录或纪要，扣2分；

3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。

1.落实领导干部带班制度；

2主要负责人要对领导干部带班负全责。

领导干部带班制度；

领导干部带班记录及考核记录。

未实施领导干部带班，扣20分（B级要素否决项）。

1.领导干部无故不参加带班，1人次扣2分；

2.带班记录一项不符合扣1分；

主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。

未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；

3.主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣2分。

2.3职责（30分）企管部制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。

安全生产责任制文件及内容。

各管理部门及基层单1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责，扣2分；

2.安全生产责任制内容与位负责人是否清楚本部门安全职责。

部门安全职责不符合，一项扣2分；

3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；

4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。

5.缺少安委会的安全职责,扣10分。

自评检查表（继4）检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素2机构和职责（100分）2.3职责（30分）企管部1.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化；

2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；

3.明确从业人员安全查文件：

1.主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责和细化后的安全职责内容；

2各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。

1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；

2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。

1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；

2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。

职责，做到“一岗一责”。

1.建立安全生产责任制考核机制；

2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。

1.安全生产责任制考核制度；

2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。

现场检查：

财务记录、行政文件。

未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。

未按考核制度对负责人、各级人员的安全责任制进行定期考核，一项不符合扣2分。

2.4组织机构安全部1.设置安委会；

配备查文件：

1.安委会、安未设置安委1.专职安全管理人员（20分）专职安全管理人员。

安全生产管理机构要具备相对独立职能。

专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。

2.注册安全工程师配备或委托文件。

3.安全生产管理人员的学历、工作经历。

4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）.会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。

配备不符合要求，一项扣2分；

2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；

注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分。

有从事化工生产相关工作2年以上经历；

2.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；

或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。

自评检查表（继5）检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素2机构和职责（100分）2.4组织机构（20分）安全部根据生产经营规模设置相应管理部门查文件：

管理部门设置文件。

机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分。

建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生查文件：

1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。

1.未建立安全生产管理网络，扣2分；

安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，产的人员。

一项扣2分；

2.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。

2.5安全生产投入（10分）安全部根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要。

安全生产费用管理制度。

未按规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。

安全生产费用管理制度内容不符合有关规定，一项扣1分。

1.按照国家及地方规定合理使查文件：

1.安全生产1.未规定安全生产费用使用范用安全生产费用；

2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。

费用管理制度；

2.安全生产费用台帐。

围，扣5分；

2.未建立安全生产费用台帐，扣2分；

3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；

4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。

自评检查表（继6）检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素2机构和职责（100分）2.5安全生产投入（10分）企管部向人力资源部要依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。

企业为从业人员交纳保险凭证。

未参加工伤社会保险，扣5分；

每漏缴工伤保险费1人次扣1分。

实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。

风险抵押金或安全责任考核记录。

未考核兑现，扣2分。

3风险管理（100分）3.1范围与评价方法（10分）安全部1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准查文件：

风险评价管理制度，各部门和1.未制定风险评价制度，或未明确风险评价的目则及工作程序；

2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务有关人员的职责与任务。

企业负责人组织开展风险评价工作的情况；

从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。

的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；

2.未明确各部门及有关人员的职责和，一项不符合扣1分；

企业负责人没有组织开展风险评价工作，一项不符合扣2分；

从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。

风险评价范围满足标准要求。

风险评价记录；

风险评价管理制度。

风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。

1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；

2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素查文件：

1.风险管理制度；

2.风险评价记录；

3.选用的风险评价方法。

有关人1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；

2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。

识别和风险评价；

3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。

员对风险评价方法的掌握和运用情况。

自评检查表（继7）检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素3风险管理（100分）3.1范围与评价方法（10分）安全部1.根据企业的实际情况制定风险评价准则；

2.评价准则应符合有关标准规范规定；

风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。

1.未根据实际制定风险评价准则，扣2分；

2.风险评价准则不符合标准规定，一项3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。

扣1分。

3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。

3.2风险评价（10分）安全部、各车间、工段1.建立作业活动清单和设备、设施清单；

2.根据规定的频次和时查文件：

1.作业活动清单、设备、设施清单；

2.风险未按规定的频次和时机开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）。

1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；

机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；

3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。

评价记录；

3.风险评价报告。

从业人员参与风险评价活动情况。

2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。

1.厂级评价组织应有企业负责人参加；

2.车间级评价组织应有车间负查文件：

各级机构组织开展风险评价的有关文件；

风险分析记1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；

2.各级管理人员及从责人参加；

3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。

录、风险评价报告；

风险评价有关会议记录或纪要。

有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。

业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。

自评检查表（继8）检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素3风险管理（100分）3.3风险控制（15分）安全部1.根据风险评价的结果，建立重大查文件：

1.重大风险未将重大风险降到可以接受的程1.未建立重大风险清单，扣1分；

风险清单；

2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；

3.风险控制措施符合标准要求。

清单；

2.风险控制措施；

3.风险评价记录，风险评价报告。

重大风险控制措施现场落实情况。

度，扣15分（B级否决项）。

2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。

1.制定风险管理培训计划；

2.按计划开查文件：

风险管理培训教育计划；

风险1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记展宣传、培训。

管理培训教育记录。

从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。

录缺少风险评价内容，一项扣2分；

2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。

3.4隐患排查与治理（20分）生产技术部1.建立隐患治理台账；

2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理查文件：

1.隐患治理制度；

2.隐患治理台账；

3.隐患治理记录；

1.未建立隐患治理台账，扣5分；

2.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣2分；

时限；

3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；

4.按期完成隐患治理。

4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。

3.通知内容不符合要求，一项扣1分；

4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；

5.隐患项目未按期治理，一项扣5分。

自评检查表（继9）检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素3风险管理（100分）3.4隐患排查与治理（20分）生产技术部建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。

重大隐患项目档案。

未建立重大隐患项目档案扣5分；

档案内容不全，缺一项扣2分。

企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。

企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

3.5重大危险源（20分）安全部按照GB18218辨识并确定重大危险源。

重大危险源管理制度的建立和执行情况；

安全评价报告。

未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。

每遗漏一处扣5分。

3.6变更（10分）生产技术部严格履行以下变更程序及要求：

（1）变更申请：

按要求填写变更申请表，由专人进行管理；

1.变更管理制度；

2.变更管理记录。

1.未按程序实施变更，一项扣5分；

2.履行变更程序过程，一项不符

（2）变更审批：

变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；

（3）变更实施：

变更批准后，由主管部门负责实施。

不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；

（4）变更验收：

变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进查看变更实施现场。

合扣2分；

3.变更实施现场一项不符合，扣2分。

行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。

自评检查表（继10）检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素3风险管理（100分）3.6变更（10分）生产技术部1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；

2.变更实施过程中，认真落实风险控制查文件：

1.变更的风险分析记录；

2.变更风险的控制措施。

3.变更实施验收报告。

对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。

措施。

3.7风险信息更新（10分）安全部非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。

1.风险评价记录或报告；

2.作业许可证。

未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；

识别不充分，一项不符合扣1分。

每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。

年度评审或检查报告，或者评审记录。

未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。

在标准规定情形发生时，查文件：

风险评价报未及时进行风险评价，应及时进行风险评价。

告、记录。

一项不符合扣2分。

3.8供应商（5分）化学品仓库1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；

2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；

3.定期识别与采购有关的风险。

1.供应商管理制度；

2.合格供应商名录、档案；

3.供应商选用、续用、评价记录；

4.与采购有关的风险信息。

1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分；

2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分；

3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。

5分自评检查表（继11）检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素4管理制度（100分）4.1安全生产管理制度（40分）企管部安全部1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；

2.安全生产规章查文件：

1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。

2.企业安全生产规章制度签发文件。

有关人员对法律、法规1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；

2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：

1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；

2.责任部门、职责、工作要制度内容应符合标准要求；

3.明确责任部门、职责、工作要求；

4.安全生产规章制度应具有可操作性；

5.除制定通用规范要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制和标准规范的了解、掌握情况。

法律、法规和标准的遵守情况。

变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。

求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；

3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；

4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；

5.现场发现有未执行和落实法律法度：

工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分；

6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。

管理制度等。

6.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。

企管部将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

文件发放记录。

工作岗位是否有有效的规章制度。

自评检查表（继12）检查内容实得分A级要素B级要素责任部门标准要求评审方法否决项扣分项B级要素A级要素4管理制度（100分）4.2操作规程（40分）生产技术部1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；

2.发放到相关岗位；

3.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。

1.岗位操作规程；

2.文件发放记录。

3.操作规程签发文件。

抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。

有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）。

1.操作规程内容一项不符合扣1分。

2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。

生产技术部新工艺、新技术、新装查文件：

新项目投产或投用前未编制操作置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。

的操作规程。

规程，扣40分（B级要素否决项）。

4.3修订（20分）企管部、生产技术部1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；

2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；

1.管理制度评审和修订制度；

2.安全生产规章制度、操作规程；

3.评审和修订记录。

1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；

2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。

3.按规定进行评审和修订；

4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。

企管部、生产技术部1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和查文件：

1.评审、修订记录；

2.安全生产规章制度和操作规程；

1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；

2.修订后，未注明生效日期，操作规程评审和修订；

2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。

3.发布修订的安全生产