12环境保护巡查管理办法Word格式.docx
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根据环保法律法规要求，环境保护部不定期开展专项检查，包括在建项目合规性、危废贮存与处置、污染治理设施运行、异味排放及各种隐患整改情况追踪等方面检查，对于隐患问题未整改或未整改到位的，开具“不符合报告”（见附件4），并按照《环境保护责任追究管理办法》进行处罚。
（三）年度环保审计
按年度巡查计划，公司环境保护部组织审计小组，制定月度审计计划、确定审计内容，通知被审计单位，各单位准备自查资料，接受审计小组的现场审计。
审计结果填写到“环保审计检查清单”（见附件5）中，并撰写“环保审计报告”（见附件6）。
（四）日常监督监测
公司环境保护部对各单位废水、噪声、异味排放情况进行抽测，结果汇总后上报主管领导，对发现污染物超标排放、偷排偷放或非法转移的单位进行处罚。
第五章纠正和整改
第十条自查的纠正和整改
（一）各单位自查中发现的违反国家环保法律法规和公司规章制度的行为或排污隐患进行现场纠正，对不予纠正的单位或个人及相关方，处以500～3000元的罚款，对可能酿成重大污染事故的问题，应及时向主管领导通报。
（二）各单位自查中不能现场解决的违规排污行为和隐患要逐项进行分析研究。
要求责任单位定措施、定进度、定人员，定责任、定标准，落实整改要求。
资金需要量较大的项目可以列入环措、技措、大修计划，年度内解决。
（三）整改完成后，责任单位应通知环保管理部门验收。
第十一条环境保护部组织公司级环保巡查，对发现的问题，填写“环保监督巡查记录单”和“不符合报告”，下发给受检单位。
对较大环保问题依据股份公司《环境保护责任追究管理办法》追究相关责任人责任。
第十二条环保巡查的相关记录，包括巡查计划、现场检查表、不符合报告,以及经济处罚或处分意见等，归入公司环保档案。
第六章附则
第十三条本办法由公司环境保护部负责解释。
第十四条本办法自2013年12月1日起实施。
附件：
1.环保巡查工作流程
2.环境监测工作流程
3.环保监督巡查记录单
4.不符合报告
5.环保审计检查清单
6.环保审计报告
附件1
环保巡查工作流程
各子、分公司
环境保护部
公司主管副总
加强日常环保管理，组织自查，准备迎检工作
查找原因，组织、实施整改，制定纠正和预防措施
规定时间内完成整改
制定年度环保巡查计划
每月按计划对各公司进行日常巡查、专项检查或环保审计
跟踪整改情况
现场验收
环保绩效考核
检查结果汇报
附件
环境监测工作流程
2
具备监测能力单位
查找原因，组织、实施整改
制定年度监测计划
按计划对各子、分公司排污口取样
监测结果分析
超标
达标
通报数据超标情况，并提出整改建议
上报公司主管副总
监测
出具监测报告
附件3
环保监督巡查记录单
受检单位
法
规
执
行
情
况
生产状况
排污许可证
治理设施
运行情况
COD在线数据
流量数据
危废管理
现
场
检
查
整
改
要
求
跟
踪
检查人签名
受检单位签名
第一联环保部存档（白联）第二联受检单位留存（黄联）
公司环保部（盖章）年月日
附件4
不符合报告
责任单位
存
在
问
题
单位主管
年月日
措
施
计
划
（原因分析、制定措施、计划完成时间及负责人）
主管单位签字责任单位签字
年月日年月日
实
结
果
责任单位签字
年月日
效
确
认
主管单位签字
附件5
环保审计检查清单
序号
审计项目
检查内容
是否合格
备注
环保管理总体要求
1
环保管理制度
环保管理制度健全，有清单、文件。
（制定废水、废气、固废、应急、环保责任制等相应的管理制度）
是□否□
制度能明确各级人员的环保责任
建立环境管理体系，认证证书在有效期
制度的有效性，现行有效版本（年度评审，近期三年）
4
法规获取及合规评价
及时获取新颁布法律法规，查获取记录
定期进行法律法规合规性评价，并对符合性进行总结，得出评价结论
6
应急预案及演习
环境事故应急预案文本及备案表
应急设施和装备配置图、表
有演习计划
有演习方案
按方案组织演习
记录完整齐全，要求含演习照片、音像
有演习总结评估
预案包括对主要危险化学品控制
预案包括对污水控制
预案包括对危险废物控制（或者有专项预案），重点企业还应有对异味的控制
有预防及处置措施，措施是否得当
有善后措施
应急残留物控制方式是否得当
预案在三年有效期内
现场有应急控制设施及物资
查突发环保事故处置和控制措施是否得当，是否有记录，是否进行责任追究
若未发生环保事故，按合格计。
22
培训实施及相关记录
年度培训计划
法律法规及其他要求
危废培训
ISO14000程序文件
应急文件
管理制度和SOP培训
培训计划按期实施
抽查培训记录
抽查培训评估
抽查培训签到
抽查培训教材
32
生产工艺技术资料档案管理
生产工艺技术资料档案是否包括：
企业概况，生产线名称、生产能力，准备生产工艺描述及流程图、排污节点图、主要反应方程式及水量平衡图（表），主要物料平衡
环保管理专项要求
33
建设项目环评手续
现有项目环评合规
建设项目环评文件
环评批复
试生产批复
竣工验收监测报告
竣工验收申请及批复
新建项目环评合规
是否履行环境影响评价手续
若无新建项目，该项按合格计。
环保“三同时”制度落实到位
是否按进度完成竣工验收
环评资料是否报环保部备案
现实际产能与环评要求是否相符
现三废排放与环评是否相符
如不符，是否进行后评价
是否按环评要求制定年度监测计划
是否按年度监测计划实施监测
47
排污许可证、排污申报、排污费、现场监察
是否有排污许可证
排污许可证在有效期内（正副本）
每年进行排污申报登记
查排污申报中的产品、产量、废水、危废与环评要求的一致性
查排污申报中当年排污总量与排污许可证的一致性
查近四年排污许可证、排污申报（许可页）、监测报告档案资料
查近四年现场监督检查记录单及排污费缴费单据档案资料
54
排放标准备案
签订污水接纳协议，并到环保局进行备案，在有效期内
55
清洁生产
清洁生产资料档案是否包括：
清洁生产评估、验收报告，专家验收意见、专家签到表，省市环保部门下发的通过评估或验收的文件
按照进度开展清洁生产审核
查看合理化建议开展情况
58
生产现场检查
主要设备无跑冒滴漏
现场张贴紧急疏散图
灭火器定期校验
计量器具在有效期
压力容器、避雷设施定期年检
废水
63
设施档案
污水处理工艺简介：
工艺描述、流程图、环保设施一览表、运行状态、设计/实际处理能力和处理效率、设施同步运转率
当年设施运行记录、维修记录、排污口监测台账
设施闲置或停用的，查报停及批复文件
65
现场检查设施运行及台帐记录
设施台帐记录包括：
操作人和记录人姓名、生产状况、治理设施运行时间、药剂用量、污染物处理量、化验记录等情况
现场查看治理设施的污泥量，取二级曝气池出水，测定30分钟沉降比
67
持证上岗情况
监测人员监测证
68
废水排污口规范化管理
排污口标牌整洁、规范
注明排污单位名称、主要污染物名称（COD、ss、NH3-N）
排污口有平直管段的排放明渠，水面深度大于15厘米
71
在线档案
（COD、氨氮）
设备采购合同、设备合格证、设备产品鉴定监测报告
设备验收资料（工作报告、技术报告、验收批复、验收的比对监测报告）
近四年设备联网证明。
第三方运营提供的近一年运行数据，及设备异常、或数据传输异常时给环保局的情况说明
企业季度自行人工比对报告
国控季度自查报告
74
在线站房管理
现场设施正常运行
面积大于6平米
有空调
配备照明、有稳压电源
配备上下水
有灭火器
有工作制度和操作制度,管理人员能够现场操作仪器
在线设备日常巡检表、故障维修记录表、标准溶液核查结果记录表等运营维护记录台帐应悬挂于墙上
台帐运营单位、业主单位代表签字
管理人员能够现场操作仪器
现场操作验证技术人员取样，现场实测、比对
“国家重点监控企业污染源自动监控设备监督考核合格标志”原件及时粘贴在设备的明显位置
危废
86
危废档案
是否有危险废物管理计划，计划中是否包括减少危险废物产生量和危害性的措施，危险废物贮存、利用、处置措施
是否有危险废物转移计划，转移计划与排污申报是否一致；
申报事项有重大改变的，是否及时申报
是否有危废应急预案，查年度应急演练方案、记录（影像资料）及评估
转移联单保存齐全，填写规范。
（联单保存五年）
查看处置合同、处置单位资质，运输方资质、运输车辆及人员资质
建立危废产生台账或五联单台账
是否有污泥处置协议、处置单位资质；
污泥鉴定报告、鉴定方资质
93
危废现场
现场固废分类存放
检查产生、收集、贮存库房等场所危险废物识别标志；
危废容器和包装物黏贴危险废物识别标志
现场检查工艺排污管控情况，转移的危险废物，是否全部委托给有资质的单位处置
检查企业对危废处置方的现场检查情况
检查危险废物出入库台账，与实际发生的五联单一致
危废贮存期限不超过一年；
延长贮存期限的，是否报环保部门批准
废气
99
废气现场
所有排放口均立标（依据环评三同时验收的有组织排放口）
标牌位于排气口的正下方或附近
标牌上缘距地面2米
标牌整洁，字体规范
标牌内容齐全
加分项
104
重要环境因素评价
重要环境因素评价正确
控制措施有效
控制措施具体到SOP的控制点
107
相关方环保要求符合性
定期对合格供方评价、资质有效
食堂、绿化、垃圾承包方协议
危险化学品运输方协议、资质，车辆资质、驾驶人员资格证书
建筑施工方协议、资质
111
环措项目
对正在实施环措项目进行检查
出示总经理办公会决议
出示项目建议书/可研报告
出示项目进度计划
建设情况符合进度要求
实际效果达到预期要求
如期申请验收（试运行三个月内）
保留验收材料环措项目验收登记表
查验环保专项资金发放文件
专项资金项目实施进度、效果符合要求
附件6
华北制药
XXXX年度环保审计报告
审计单位：
XXX公司
审计日期：
年月日
报告编制号：
HB-XXXX-XX
报告编制人：
XXX
项目
姓名
签名
日期
编写人
审计组成员
审核人
批准人
（以下为正文内容）
XXX公司环保审计报告
一、审计目的
二、审计范围
三、审计依据
四、审计情况描述
五、发现的主要问题及其风险评估
六、结论
七、建议
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