流程执行稽核管理制度Word文件下载.docx

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5.15稽核小组组员根据实施情况和结果对其符合性进行判

^定。

5.16验证纠正符合要求，提交稽核小组组长审核。

5.17根据检查报告、整改报告组织对流程管理进行标准化应用，确保流程

持续改进。

6.本管理制度自公布之日起执行，最终解释权属某某项目组

7•附件

7.1《流程稽核及优化计划表》

7.2《整改通知书》

7.3《改善事例》

流程稽核及优化计划表编号：

2.企业文化及管理制度1

东方慧才教育

集团简介

东方慧才创立于2002年，是东北地区高端在职教育的领导品牌。

领域涵盖：

博士教育、硕士教育、本专科教育、职业资格认证、企业管理咨询；

业务覆盖：

辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、北京、上海等地;

旗下设有：

沈阳东方慧才经理人培训学校、沈阳金领职业技

术学校、沈阳加西亚教育培训学校、辽宁金领人才服务有限公司、葫芦岛东方慧才培训学校、大连东方慧才教育咨询有限公司、朝阳东方慧才经理人培训学校、东方慧才鞍山分校、东方慧才营口分校、东方慧才辽阳分校。

东方慧才先后与中国人民大学、对外经贸大学、吉林大学、华中科技大学、武汉大学、东北大学、东北财经大学、武汉理工大学、华中农业大学、大连海事大学、沈阳工业大学等50余所

高等院校合作，开展在职博士、专业硕士、EMBA、专本科等项

目的合作，毕业及在读的博士、硕士、专本科学员达4000余人。

东方慧才是国家人保部、辽宁省人保厅、中国公关协会授权的职业资格认证培训机构，东方慧才培训的职业经理人、人力资源师、商务策划师、人才中介师、科技咨询师、工程师超过4000人。

东方慧才先后为南方航空、东北民航管理局、辽宁网通、沈阳鼓风、辽河油田等500余家单位提供咨询及培训服务。

东方慧才先后被中国民办教育联合会、沈阳市劳动和社会保障局评为

“全国先进民办学校”、“沈阳市民办职业教育培训诚信办学优秀单位”，被业界誉为“经理人的黄埔军校”。

东方慧才人秉持“以自为光”的价值理念，志存高远、自强不息，不断突破创新，东方慧才的愿景是打造中国的智慧产业王国，做中国在职教育的沃尔玛。

董事长简介

乔宪金，教授，在职博士，中国公共关系协会学术委员会委员，沈阳高新技术产业开发区科技创业服务中心创业导师，历任

大学教师、杂志总编、企业策划经理、人力资源经理、培训学院院长，1999年发起并创办中国第一所职业经理人学院一一东方职业经理人研修学院并出任院长，2002年创办沈阳东方慧才经

理人培训学校，现任东方慧才教育集团董事长。

乔宪金教授多年来一直致力于职业经理素质提升和思维开

发训练，是国内较早从事职业化训练的实战派专家，曾师从国际

思维大师爱德华・德博诺学习水平思维，是国际思维训练大师爱德华•德博诺六顶思考帽、CORT课程的中国区授权讲师，对西方的水平思维和东方的禅修思维颇有研究。

在《中外管理》、《中

国经营报》等报刊杂志发表企业管理、公共关系、商务策划、职业化等方面研究论文100余篇，出版《四维演讲兵法》、《像敬神一样敬业》、《追求和谐》、《公共关系策划》等畅销书20余部。

发展历程

2002年10月，经沈阳市教育局审批，东方慧才职业经理培训中心在辽宁省人才中心正式成立，辽宁省人才中心主任王建新

任董事长，原东北大学教授乔宪金出任首任校长；

2002年11月，东方慧才与东北大学工商管理学院合作举办MBA研修班；

2003年4月，东方慧才与东北民航管理局合作，在东北民航开办航空MBA班，东北民航管理局、北方航空公司、沈阳桃仙国际机场、东北空管局的干部职工40余人参加学习；

2003年5月，东方慧才在沈阳鼓风机集团开办MBA班，沈阳鼓风40余名中高级管理干部参加学习；

2005年4月，东方慧才与武汉理工大学合作开办沈阳首届经济学在职博士班；

2006年3月4日，东方慧才与沈阳市委组织部合作，开办武汉理工大学经济学在职博士班，沈阳市委组织部选调

40名市管干部参加学习；

2006年4月2日，东方慧才与沈阳市委组织部合作，开办华中科技大学管理学在职博士班，沈阳市委组织部选调40名市

管干部参加学习；

2006年5月12日，中国公共关系协会在北京人民大会堂举办“中国公关教育20年成果表彰大会”，乔宪金校长荣获“中国公共关系教育20年突出贡献奖”，全国共有58位专家获此殊荣；

2006年东方慧才被中国民办教育联合会评为“全国先进民

办学校”；

2007年8月，东方慧才工商管理哲学博士班学员赴菲律宾母校学习；

2009年3月9日，金领职业技术学校被沈阳市劳动和社会保障局评为沈阳市民办职业教育培训诚信办学优秀单位，乔宪金

教授被评为沈阳市民办职业培训学校优秀校长；

2009年12月，经葫芦岛市教育局批准，葫芦岛东方慧才培训学校正式成立；

2010年3月，大连东方慧才教育咨询有限公司正式成立;

2010年11月19日，经沈阳市教育局审批，沈阳加西亚教育培训学校正式成立。

机构优势

智慧超市一一博士、硕士、专本、认证、职称项目一应俱全

定制设计根据学员情况定制设计报考、辅导、学习方案

人脉平台一一跻身高端精英同学圈、校友圈，拓展事业平台

事业领域

在职博士：

华中科技大学社会学博士、武汉理工大学经济学博士。

在职硕士：

华中农业大学工商管理硕士、农业推广硕士；

武汉工程大学工商管理硕士；

大连海事大学项目管理硕士、交通运输管理硕士、计算机硕士；

吉林大学软件工程硕士；

辽宁师范大学教育硕士、公共管理硕士；

武汉理工大学公共管理硕士、工程管理硕士、天津商业大学工商管理硕士、旅游管理硕士；

沈阳建筑大学建筑与土木工程硕士。

成人教育：

沈阳工业大学本专科、辽宁医学院医学本专科、鞍山师范学院本专科、西安通信学院计算机自考、合肥电子工程学院信息安全自考。

资格认证：

人力资源管理师、企业培训师、商务策划师、职业指导师。

人才服务：

工程师职称评审咨询、人才派遣服务、人才测评、

人力资源咨询。

连锁学校

东方慧才学校一一沈阳市和平区三好街87号三好SOHO大

厦1807室

金领学校一一沈阳市和平区三好街87号三好SOHO大厦

1806室

加西亚学校——沈阳市铁西区兴华南街48号都城MOMA

大厦609室

东方慧才教育公司一一沈阳市铁西区兴华南街48号都城

MOMA大厦604室

东方慧才沈河分校一一沈阳市市府大路290号摩根凯利大

厦A座1915室

大连东方慧才教育公司大连市沙河口区连胜街82号城

市公元A座1707室

葫芦岛东方慧才学校——葫芦岛市龙岗区龙湾大街37-2号

口岸大厦11楼1103室

东方慧才鞍山分校一一鞍山市铁东区二道街78号兴东大厦

810室

东方慧才朝阳分校一一朝阳市双塔区新华路三段10号

东方慧才人力资源管理制度【摘要】

一、组织设计及治理结构：

3、员工既从属于事业部，又是独立核算、与绩效挂钩的经济体。

二、招聘：

1、因岗设人，按岗位需求及胜任力模型招聘人才。

2、事业心、责任心是东方慧才衡量人才的标准。

3、鼓励全员猎头，对举荐成功者，集团按被举荐者试用期月工资标准一次性予以奖励，转正后兑现。

三、录用：

1、新员工须提交的材料：

（1）身份证、学历证、

学位证、资格证、职称证原件及复印件。

（2）正面免冠照片1寸1

张。

2、新员工接受入职培训及考核。

内容包括企业文化、管理制度、业务知识等。

3、在校生到岗10个工作日为实习期，符合标准续为试用。

4、试用期为3个月、不调转人事关系。

四、转正：

本人填写《试用员工评定表》，写转正申请；

经部门、财务、人资、集团审批后，在人资部备案。

五、晋升：

1、业务岗位：

普通员工-项目经理―事业部长f大区校长。

六、流动：

1、辞退。

有任一情况可予以辞退：

（1）不能胜任

本职工作。

（2）严重违反公司规定。

（3）业务岗（正式员工）连续6个月没有业绩（已交及应收）或虽有业绩但收支相抵为负数。

2、主动辞职：

（1）需提前一个月向人力资源部提出辞呈。

⑵须与接替者

办理工作交接手续。

3、离职手续：

（1）离职员工到人力资源部申请、领取《离职审批表》。

（2）在相关部门办理交接、会签。

⑶财务部门进行离职审计。

如主动离职人员未按要求，扣发当月工资

（每月5日前离职的，扣发上月工资）。

（4）人力资源部对会签结

果进行备案，并经集团负责人审批。

七、培训：

1、鼓励员工全员学习、终身学习、团队学习、在岗学习。

3、业务部门员工须全程参加本项目的课程学习。

4、集团安排集中学习不少于2学时。

5、外派培训员工学完后须将学习成果在单位内部分享、转化。

八、薪资与福利：

工资档级：

试用员工档（800-1000）、普通

员工档（1200-1500）、项目经理档（2000）、事业部长档（2500）、大区校长档（3000）五个层次，并按职位及利润完成情况上下浮动。

3、工资浮动：

（1）普通员工年度完成10万利润指标，下一年度即可升级为项目经理并享受项目经理档工资；

项目经理年度完成15万利润指标，下一年度即可升级为事业部长并享受事业部长档工

资；

事业部长年度完成30万利润指标，下一年度即可升级为大区校长并享受大区校长档工资。

如未完成规定的利润指标，工资档自动下浮。

（2）业务岗（转正员工）连续3个月没有业绩（已交及应收）或虽有业绩但创利不及个人直接成本（工资、保险）的80%，下一个考核周期工资下浮30%，如在此考核周期内达到正常考核标准，既在第三个考核周期开始恢复原工资标准；

以此

类推。

4、薪资的计算与给付:

（1）月薪每月5日发放，计算时间为上月1日到31日。

⑵员工离职时未领工资，按实际出勤日于下月5日以现金形式支付。

（3）业绩提成按项目完成周期结算。

（4）国家法定节假日及单位寒暑假，为员工有薪假期。

5、薪资的扣

除：

⑴个人所得税。

（20五险中由个人承担的部分。

⑶缺勤、违纪扣款。

⑷该月应偿还公司的借款。

⑸退学学员的业绩提成。

⑹

公司规定应预以扣除的其他款项。

6、产假工资：

女员工在产假期间领取基础工资，普通员工1000元/月，校长、职能部门经理、事业部经理1500/月。

7、福利:

（1）集团为员工提供职业化及个人成长训练。

（2）集团

为服务期满一年的正式员工购买：

“五险”。

（3）集团为员工提供午餐、交通、通讯补助（校长级别有）。

（4）员工每年享有带薪寒暑假。

⑸集团每年组织员工外出考察旅游。

（6）绩效导向的业绩奖励和花红。

8实习期间每天补助午餐，转为试用期后按试用期工资标准执行。

九、考勤：

1、每周五天半，一至五全天，六上午。

2、作息

时间：

8：

00—11：

30，13：

00—16：

50。

3、冬令作息每年12月至次年2月，8：

30—11：

30，13:

30。

4、异常天气：

遇有大风、雨雪等异常天气，上班时间自动后延30分，下班时

间自动提前30分。

5、请假、串休须经事业部负责人批准并到人力资源部登记。

6、试用期员工请事假，等时延长试用期。

7、婚

假须提前10天申请，经批准后、且一次休完。

&

女员工产假

90天。

9、迟到一次扣10元。

东方慧才绩效激励制度【摘要】

为激发全体员工的创业热情，鼓励多劳多得，特制定本制度。

一、设计原则：

2、结果导向。

按价值贡献成果奖励，多劳多得、少劳少得。

二、项目激励：

1、新上马项目，前期开发难度系数较大，其项目绩效提成标准按10%-20%标准执行。

2、项目引进奖励，

鼓励员工及社会人员利用自己的社会关系为集团引进优质项目，对引进成功、投入运营的项目提取该项目利润的2%

奖励项目引进者。

三、转介绍激励：

1、学员或中间人转介绍学员，奖励比例w

毛利25%。

2、个人代理商转介绍学员，奖励比例w毛利40%;

机构代理商转介绍学员，奖励比例w毛利50%;

加盟商转介绍学员，奖励比例统一按毛利的50%比例执行。

3、支付给第三方介绍人的奖励提成，须在学员报名时由事业部负责人、校长签批，并在计财部备案，项目运营成功后统一发放。

4、转介绍提成须由介绍人本人签字领取；

不能到场领取的，

由财务直接汇入介绍人本人帐号（手续费从中扣除）。

5、员工的直系亲属不能作为第三方介绍人。

四、绩效提成：

1、所有运营成熟的项目，扣除支付给主办方

及合作方的合作成本后，剩余毛利部分（税后），按10%的比例

提取奖励给经办人。

五、任务达标奖励：

1、员工个人年度完成5万利润指标（销售额扣除合作成本、提成、工资、保险），提取利润的5%予以奖励；

超额部分，每超额1万，奖励比例在5%基础上增加0.5个百分点（上限为50%）。

2、事业部年度完成15万利润指标（部长及所属员工

的……），提取利润的6%奖励事业部长；

超额部分同上。

3、学校年度完成30万利润指标，提取利润的10%奖励校长;

团队绩效系指销售额扣除合作成本（项目成本、转介绍提成、师资接待、礼品费）、人员成本（工资、保险、补贴、绩效提成）、营销成本（电话费、招待费、差旅费、广告费、促销费、邮寄费）、税务成本后的余额。

每年任务额上浮10%。

七、工资浮动奖励（详见人资制度）业务岗正式员工连续3

个月没有业绩（已收及应收）或虽有业绩但创利不及个人直接成本（工资、保险）的80%，当年后续工资下浮30%。

九、项目奖励周期：

绩效奖励按月兑现；

绩效考核周期超过

月，在项目实际完成时兑现；

年度任务额按半年期兑现。

十、特殊情况处理：

学员中途退学退费，经办人应退还相应部分的绩效提成。

东方慧才营销管理制度【摘要】

一、项目选择：

1、项目上马及调整要经集团董事会讨论通过。

5、员工引进项目奖励该项目绩效的2%。

8、集团项目分工负责、打通使用。

二、价格政策：

1、项目价格统标准。

2、单个报读学员不

享受打折优惠。

3、员工对普通项目没有打折权限，确需打折，

需报请主管校长批准。

4、短线项目员工享有项目毛利的50%打折权。

三、渠道策略：

1、把学员、代理商的转介绍发展成为项目

推广的主渠道。

2、实施五五营销战略，要与5个系统、5家机构体系、5个代理、5家网站、5个目标客户圈保持有效互动。

3、把同行发展成为外围组织和分销渠道。

4、把信誉好的代理商发

展成为加盟商。

5、凡签订代理协议及项目价格备案合同的机构和个人，可享受代理商待遇。

四、加盟商管理：

1、加盟商必须具备独立的单位法人资格。

2、加盟校与总校没有产权上的连带关系。

3、总校与加盟校实行

品牌、项目、价格、管理、企业文化五统一。

4、加盟商可享有

项目毛利50%至60%的折让。

5、能够独立运营的项目，加盟商最咼可享有项目毛利70%的折让。

五、中间人转介绍：

1、转介绍中间人指不具备代理商资格

但能为组织带来个别客户的个人。

2、转介绍，最高可享受项目

毛利25%的折让。

3、转介绍打折，需在学员报名时报请分校长、校长审批并在财务部备案。

4、转介绍提成，由本人签字领取；

本人不能到场的，由财务部打入其个人账号。

六、业务推广：

1、业务人员必须与目标客户保持足够的接

触量，每天电话拜访30人或外出拜访3家客户（外出拜访一次可替换10个拜访电话）。

2、电话拜访及外出拜访要作登记，详细记录拜访对象信息（姓名、单位、职务、电话、需求）、洽谈

结果及跟踪计划。

七、招生咨询：

1、要严格按照简章和咨询手册的规范进行解释，不作虚假承诺。

2、不得贬低、诋毁学员和竞争对手。

3、信息不对称情况下，不得隐匿对学员不利的信息。

4、对外执行统一的标准价格。

5、不得故意跨越原有的经办关系争抢订单，如出现这种情况，绩效全部划归原经办人。

6、在信息不对称情况下多方共同促成交费，绩效由参与方平均分配。

7、详细登录学员自然情况、联系方式、需求意向、沟通结果等信息。

八、品牌宣传：

1、对外传播要按集团CIS的规定执行。

2、涉及机构名称时使用全称。

九、公共关系：

1、项目供应商、项目分销商、学员是我们

最重要的公众和最宝贵的资产。

2、用双赢思维及让对方先赢的

思维调整我们与合作伙伴的利益关系。

3、重点客户及主要关系，每季度主动联系不少于1次。

4、遇有重大节日及客户个人方面的重要变化，应主动关心问候。

5、不诋毁同行，不与同行交恶。

东方慧才财务管理基本流程【摘要】

一、审批管理：

学校财务实行“计划”为特征的总经理负责制：

经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部经理签字，财务负责人监核即可办理。

属计划外的支付，必须由公司总经理签批。

二、现金、支票管理：

1、现金收支由学校出纳负责。

3、财务专用章和法人印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

三、关于交款的规定：

2、业务部门要严格控制收款日期和

各项目标准收款金额，出纳收取确认金额无误后，给交款人开具专用收款收据，必须加盖“现金收讫”章，将收据第三联交于交款人，第二联交于会计编制会计凭证。

3、业务部门认真填制交

款通知单，注明交款日期、学员姓名、项目名称、交款金额、交

款经办人，涉及到转介绍提成，要在交款单上写清楚提成金额，到财务盖章后方可生效。

四、报销管理

1正常经营费用报销：

报销单据须用黑色碳素笔填写完整并粘贴原始凭证（发票）。

报销单据须有经手人签字、会计审核签字、校长签字。

出纳根据审批签字后的批示，按照原始凭证实际金额付款，并做记号，以防重复报销。

2、借款、汇款规定：

（1）因工作需要借款，要填制“借款单”。

借款单要注明借款事由及金额大小写等相关要素，经手人签字、

部门负责人签字、校长审批、会计审核后出纳方可付款。

（2）因工作需要汇款，须填制“借款单”，除按借款相关要求办理外，还须将收款单位的名称、账号、开户行等相关内容告之出纳员。

（3）用款事项结束后，应尽快到财务报销，填制“报销单”，经手人

签字一一会计审核签字--负责人签字（预算内的只需要各校校

长签字，预算外的需要院长签字），出纳员方可结算。

如经手人报销金额与借款单金额有差额，多退少补。

（4）经手人因特殊情况不能及时报销，可向财务说明情况，延期报销，但最长不得超过十五天。

本次借款没有结清，财务有权拒绝再借款。

（5）付转介绍提成需要介绍人本人亲自取款并签字；

如果介绍人是外地人员，需要提供其本人的帐号，出纳确认后方可汇款。

3、出差报销：

（1）出差是指经校长批准离开本市一天以上进行各项公务活动。

（2）出差人员借款、报销需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、乘坐交通工具、预计差旅费金额，报校长审批。

（3）出差人员的餐费补助标准为

每日30元，在报销单里不再报销餐费。

如遇特殊情况特殊处理。

4、员工周末带班补助：

授课老师午餐补助标准为15元；

员

工午餐补助标准为6元。

东方慧才安全管理制度【摘要】

一、办公室安全：

1、划分项目、区域、事件安全责任，责任到人。

2、严禁将现金及贵重物品存放在办公室过夜。

3、严禁将办公室、教室门钥匙交给非公司人员使用。

4、严禁外部人员在办公室单独逗留。

5、最后离开公司的员工负责关窗、锁门。

二、灾害预防与危机处理：

1、员工长时间离开办公室时要

关闭自己办公设备电源。

2、最后离开办公室员工负责检查并关闭办公室、教室的所有电器设备。

3、放假期间关闭办公室、教

室所有电源开关、自来水开关、网络开关。

4、不准私接电源及

网线。

5、办公室/教室/过道/消防通道严禁堆放易燃易爆物品及杂物。

6、不准在办公室内焚烧杂物、纸张。

7、办公室、教室内

严禁吸烟。

8厨房每日用后关闭电源、水阀。

9、出现险情及时与消防、物业联系。

三、印章和文件管理：

1、公司公章、财务专用章专人保管、

启用。

2、加盖公章须经领导批准。

3、未经单位领导批准不得将公章带离办公室或借给他人使用。

4、重要文件、资料要及时呈

送行政部门保存。

5、借阅公司协议、保密文件须经领导审批。

6、公司网站管理平台属公司机密，不得让非公司人员浏览。

四、大型活动安全管理：

1、谁组织活动谁负责安全。

5、大型活动要指定专人负责安全工作。

要有应急预案。

五、违规情况处理：

1、最后离开办公室、教室未关闭电器、门窗，罚款50元/次。

2、违反政府及公司安全规定造成人身伤害及财产损失，责任人承担相应民事及刑事责任。