制造型企业ERP系统标准流程图文档格式.docx

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销货流程

2

1.3销售出货流程

作业说明销售/客服PMC仓库财务客户

订单出货通知

订单出货通知可通过

OA系统转到PMC。

订单出货明细表

PMC经理确定可出货

可出货

出货明细表交成品仓

备货

库备货，确定出库数量

成品出货

输入销货单资料

销货单建立

仓库主管核准（文件签

核）

销货单

打印销货单凭证（共五

联，客户两联）

销货单销货单销货单

销货单

签回

销货单签收

销货单销货单

3

1.4销售退货流程

作业说明客户销售/客服质管PMC仓/库财务

销退通知销退通知

判断销退原因可接受性

接受销退品者输入销退

单资料

销退单建立

销售副总/经理核准（文

件签核）确认退货数量

打印销退单（四联）

销退单

审核

PMC经理审核（文件签核）

质管部针对销退品检验,

良品及不良品应区分库

别存放

QC检验

确定入库

FM,4

销退单销退单

仓库点收数量

销退品入库

点收

销退单确认

4

2.采购管理系统

2.1采购询价流程

作业说明供应商采购技术/销售

样品需求

由技术部或业务员提出相应样品

需求后，采购进行询价。

询价要求

商品报价

供应商报价

旧商品询价时参考及过去历史交

历史价格

易记录比较。

采购录入生效的询价单询价单建立

经理核准（文件签核）

询价单

发出新的价格信息给技术/销售

5

2.2请购作业流程

作业说明请购单位采购备注

请购单位手写请购单，经部门经

ERP系统请购单，必须是

理审核后（总额≥2000元需总经

商品信息现有的商品方

理审核）输入请购资料,请购资

可用此流程（原物料、包

请购单建立

料必须载明品名、规格、数量、装材料、易耗品等）

需求日期等办公用品、机器设备等，

修改

因暂未进行编码，按正常

书面流程走。

核准

分管副总核准（文件签核）

请购单交采购

请购单

采购审查需求是否有其它方法

替代及其合理性,应以避免产

退回请购单审查，签核

库存存货为最高原则，

请购单签核（凭证上）

采购部依请购单需求进行采购

询、比、议价作业,决定采购厂

请购单询价

商,单价及数量并锁定请购资料

（询价单）

请购单更新采购底

将请购资料转化成采购底稿或

稿单或采购单

采购单

下接采购流程

采购流程

6

2.3采购下单流程

作业说明供应商采购PMC

采购底稿来源有以下几种

采购来源检视

请购单、订单、物料需求计算

生成采购底稿

采购底稿

PMC确认数量

确认采购底稿

N采购确认供应商

N采购经理核准（文件签核）

采购来源检视

采购单来源有以下几种：

请购单、询价单、采购底稿更新

Y、采购计划发放、独立采购需求

采购单建立

生成采购单

采购单资料,以下字段请确实输

入；

收料库别、预交日、数量、

单价等

采购经理（总额≥2000元需总经

理审核）审查及核准,审查之要

Y项为单价及对象

打印采购单

FAX

经理签字

采购单E-mail/Fax给供应商

采购单

追踪表计有

进入采购预交追踪管理

1.采购未进明细表

7

3.检验管理系统

3.1进货检验流程

作业说明仓库质管采购/生产财务

进货检依采购单或进货检

验需求

验需求开立收料单

收料单输入

仓库输入收料单

主管核准（文件签N

核）

发送消息通知质管

收料单

部IQC检验来料

进货检验单输入

质管部将检验结果

输入进货检验单

N经理核准，（文件签

通知仓库开进货单

进货单输入

仓库录入进货单

核准N主管审核（文件签

进货单凭证

打印进货单

进货单凭证进货单凭证进货单凭证

8

3.2退货检验流程

作业说明质管仓库采购/生产供应商

验退申

依进货检验单或验

请

退申请开立验退退

回单。

验退退回单输入质管部IQC输入验

退退回单。

核准N

经理核准（文件签

验退退回单

列印验退退回单凭

凭证

证给仓库、采购/

生产、厂商

验退退回单验退退回单验退退回单验退退回单

凭证凭证凭证凭证

退货单输入

仓库录入退货单

退货单凭证

证

退货单凭证退货单凭证退货单凭证退货单凭证

9

4.PMC管理系统

4.1订单分配流程

作业说明销售/客服PMC采购

客户订单/

销售预测

订单确认

设计订单属性订单属性：

产品属性和数量

属性。

原则上成熟的产品和

批量大的订单放在苏州工

选择订单属性

厂生产，新产品、样品和批

量小的订单放在泉州工厂

生产。

自动分配订单

手工分配订单：

根据交货紧

急程度、原材料齐备程度、

手工分配调整

交货距离和工厂负荷等综

合进行考虑修订与调整。

泉州工厂订单苏州工厂订单

主生产计划、物料需求计划主生产计划主生产计划

和采购计划均分工厂进行

计划。

物料需求计划物料需求计划

泉州采购计划

苏州采购计划

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4.2生产计划编制流程

作业说明销售/客服PMC仓/库采购

1．业务员接到客户需求或

客户订单/客户订单编制销售预测或

内部订单，客户服务部跟单销售预测

员汇总各区域业务员或项

目组销售订单或销售预测

主生产计划

2．PMC每月末编制下一个

月的主生产计划，用于技术

部配方准备和采购物料需

求测算。

能力需求计划物料需求计划

3．PMC根据主生产计划，

进行产能负荷分析，提出能

力需求计划；

并查询库存提

出物料需求计划。

4．生产部根据主生产计划、

口头订单及采购计划编制

口头订单/

生产作业计划采购计划

周生产作业计划。

采购部根

据主生产计划和交货周期

编制采购作业计划。

5．PMC对生产作业计划与

采购计划要进行审核并对

其落实状况进行跟踪与协

调。

进度跟踪与协调

6．PMC根据订单生产状况

出货计划

及物流运输周期编制出货

计划，供生产、仓库和物流

安排工作参考。

7．根据出货计划、备货与

车辆安排状况，PMC组织出

货。

通知出货

11

4.3物料需求计算作业流程

作业说明技术PMC仓/库采购

1．PMC依客户订单展开的

批次生产计划,是用于采购

客户订单生产计划

物料需求展开、订单交期和

生产计划数据的设定。

库存信息

2．PMC根据技术部提供的

物料需求计划产生

BOM及库存信息计算物料毛

BOM

需求、净需求、结合安全库

存量提出物料需求计划。

上一步

3．由批次生产计划展开具

体机台设备之生产计划,调

整项目主要是开工日期完,

物料需求计划维护

工日期。

并检视物料需求是

否正确。

上一步

4．生产计划有修改时若非

冲突计划之协商与调整

最后工序产品应该再执行

一次MRP,来源为计划来源

5．如果采购计划无法满足

者,应与PMC进行协商,

修改生产计划,重算采购

计划直到计划可执行为止

生产计划调采购计划调

6．确定批次生产计划无误

整与发放整与发放

再办理锁定及发放

工单建立采购流程

7．将生产计划发放为工单

将采购计划发放为采购单

12

5.生产管理系统

5.1工单作业流程

作业说明PMC生产技术仓库质管备注

1.生产制造需求：

依订单或生产计划

库存的需求开立成

品工单（制造命令

生产制

造需求

生产部可于

生管系统打

印『生产进

单）度表』及『订

单生产进度

表』供预计

工单后续跟

2.PMC输入工单，

催数据查询

维护品名、生产数参考

量、预计开工日、

预计完工日、包装

方式等,质管部提

工单输入

配方单/工

艺流程单

品质预

防建议

供品质预防建议，

技术部提供相应的

配方单和工艺流程

单作为工单附件。

核准核准

3.经理审核（文件

签核）

工单凭证

4.列印工单凭证：

（五联）

工单凭工单凭工单凭工单凭工单凭

证证证证证

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5.2生产领料作业流程

作业说明PMC生产仓库财务备

注

1.工单领料申请：

生产部依工单排出货

工单领领料单输入

排程表，仓库参照工追踪欠料：

料申请

单，按照生产的出货工单欠料

排程表所需求的物料

来发料。

明细表

2.生产部输入领料

单：

仓库核准（确认

领料真实数量）。

3.打印领料单凭证：

领料单凭

4.仓库根据领料单、

物料包装单位和库存

仓库按领料

量进行发料。

领料超

单凭证发料

订单用量部份填红

单。

领料单凭证

5.生产部门确认所收

物料与凭证相符合。

签收领料单

生产部门领料员签收

领料单

6.领料单凭证复印：

领料单凭证领料单凭证领料单凭证

生产部复印签收以后

的领料单，分别送到

各部门

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5.3生产退料作业流程

作业说明生产质管仓库财务备注

1．对工单所发材料

工单退

不良换料或因工艺

料申请

问题材料替换或其

它作业疏失材料溢

发等多余材料，生

产部应及时退回仓

库

2.退料单输入：

退料单输入

由生产部门于生产

系统『退料单』输

入退料单数据。

3.核准否Y/N：

由生产部经理/主

核准否

管审查是否核准此

Y/NY退料单（如审核有

差异需重新修正退

料单数据）N

4.由生产部打印退

退料单凭

料单凭证。

证

5．分别交由质管部

审核

签名审核

6．仓库根据凭证审

审核签收退料单

核签收退料单。

7．复印凭证交由各

退料单凭证退料单凭证退料单凭证

部门留底

15

5.4生产入库作业流程

1．生产部工单生产完

生产入

成后，应向质管部提出

库申请

产成品完工入库申请。

生产进度表

2.由质管部FQC检验，

录入生产入库检验单，

Y/N

传送生产，连同实物到

仓库，办理入库手续。

入库单输入3.生产部门参照入库

实际输入“生产入库

单”：

传送仓库

打印入库单凭证

入库单凭证

4.仓库根据实际入库

数量核对“生产入库

单”，进行审核。

5.入库单凭证存查：

入库单凭证共两联，由

入库单凭证入库单凭证入库单凭证

仓库、会计单位存查

16

6.条码管理系统

6.1采购物料入库流程—条码管理

作业说明采购仓库质管

通知仓库收货仓库点货

条码

条码信息输入扫描条码标签

打印条码标签上传数据

粘贴条码标签IQC检验

Y粘贴货位条码

上传数据

物料入库上架

入账

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6.2生产领料流程—条码管理

作业说明生产仓库财务

打印领料单合并生成拣货任务

下载数据

扫描条码标签

扫描货位条码

下载数据领料出库

确认数量

记账发料凭证

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6.3生产完工产品入库流程—条码管理

作业说明生产质管仓库

生成订单条码

粘贴条码

产品入库申请FQC检验

与仓库交接

产品入库上架

记账

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6.4销售产品出货流程—条码管理

作业说明PMC仓库财务

下达发货通知生成发货单

生成拣货单

拣货下架

交接签字

记账

生成出库单出库凭证

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