囊谦县农牧经济经营管理指导站部门Word格式文档下载.docx
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支出
项目
行次
金额
栏次
1
2
一、财政拨款收入
75
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
1425.6
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
1524.8
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
7.43
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
1500.6
本年支出合计
50
1533.23
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
78.54
年末结转和结余
52
45.91
26
53
总计
27
1579.14
54
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入总体情况表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2080506
职业年金
2130104
事业运行
1492.17
66.57
2210201
住房公积金
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出总体情况表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1459.69
73.54
2080506
2130104
1451.26
2130199
其他农业支出
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支总体情况表
公开04表
收入
支出
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
66.6
7.4
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算支出情况表
公开05表
本年支出
小计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算基本支出情况表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
69.6
302
商品和服务支出
5.4
310
其他资本性支出
30101
基本工资
23.
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
21.1
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
5.6
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
1.4
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
11.5
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
4
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
第三部分县经管站部门2017年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2017年度收入为1500.6万元、支出为1533.23万元，与上年相比收入增加1344.03、支出增加1433.62万元。
主要原因是收入及支出是上级补助收入增加：
（一）收入总计1500.6万元，包括：
1、财政拨款收入75万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
与上年相比减少3万元，下降10%，主要原因是有一人退休。
2、上级补助收入1425.6万元，为上级补助收入等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
与上年相比增加1347.06万元，增长80%，主要原因是上级补助收入增加。
3、年初结转和结余78.54万元，主要为县经管站单位上年结转本年使用的项目资金。
（二）支出总计1533.23万元，包括：
1、农林水（类）支出1524.83万元，占95%,主要用于县经管站农林水事务方面的支出。
与上年相比增加1433.62万元，增长1439.2%，主要原因是上级补助收入增加。
2、住房保障（类）支出8.4万元，占5%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
与上年相比减少4.75万元，下降50%，主要原因是有一人退休。
3、年末结转和结余45.91万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
主要为我单位本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、收入总体情况说明
本年收入合计1500.6万元，其中：
财政拨款收入75万元，占15%，上级补助收入1425.6万元，占85%。
（
三、支出总体情况说明
本年支出合计1533.23万元，其中：
基本支出1459.69万元，占75%；
项目支出73.54万元，占25%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入为75、支出为75万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3万元，减少5%。
主要原因是有一人退休。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出总体情况。
2017年度一般公共预算支出75万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算支出结构情况。
2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：
农林水（类）支出66..6万元，占85%；
住房保障（类）支出8.4万元，占15%。
（三）一般公共预算支出具体情况。
2017年度一般公共预算支出年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。
1、213（类）01（款）04（项）。
年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年度一般公共预算基本支出75万元，其中：
人员经费69.67万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费5.33万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出总体情况。
2017年度财政拨款支出75万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
农林水（类）支出66.6万元，占85%；
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：
指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。
1.住房公积金：
指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；
事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
2.提租补贴：
指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。
3.购房补贴：
指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：
指当年结余的分配情况。
主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：
指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：
指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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