工程部内审检查表Word格式文档下载.docx

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2是否制定了本部门的岗位责任制度？

3内部如何进行沟通，有那些方式？

4对本部门有关的过程是如何监视和测量的？

5如何实现持续改进？

检查方法：

1调阅其质量目标，看是否制定了质量目标，是否进行了统计分析？

2调阅其岗位责任制，看是否明确了各类人员的职责和权限？

3询问负责人，如何进行内部沟通，通过什么方式？

4对过程如何控制？

5询问负责人,如何实现持续改进？

检查结果记录：

1本部门的主要职责是：

产品实现的策划、生产和服务提供的控制、特殊过程控制、标识和可追溯性、新产品防护等。

2调阅其质量目标，能提供，调阅其“质量目标统计表”，发现质量目标已达成。

3与管理层及各部门均进行信息交流。

沟通方式主要有：

电话、面谈、会议、文件、网络等。

4对过程的监视和测量，主要通过建立相应的控制文件进行控制、检查等。

如：

对施工设备控制过程，按《设备管理规程》进行监视和测量。

5主要通过质量方针、质量目标的实现，内部审核、管理评审、数据分析、日常改进、纠正和预防措施等来实现持续改进。

SY/QR-01-13

日期：

规范

1对施工设备是如何控制的，是否有台账？

2是否制定施工设备管理制度？

3对施工设备是否进行编号标识？

1调阅施工设备台账，看是否将施工设备全部列入其中。

2调阅施工设备管理制度，看对施工设备是如何管理的。

3现场检查施工设备3-5台，看是否有编号标识。

4调阅施工设备保养记录，看对施工设备是否进行了保养，以保证期状态良好。

1调阅“施工设备台账”，发现已将所有施工设备列入其中。

2调阅《设备管理规程》，发现明确了施工设备的购置、管理等要求。

3现场检查发现，所有施工设备均有编号进行标识。

4调阅设备保养记录，发现对设备进行了保养，且记录良好。

1对工作环境是如何管理的?

2工作环境是否满足要求？

1是否有工作环境管理规定？

2现场检查工作环境，是否满足规定的要求?

1调阅《质量手册》，发现其中明确规定了工作环境的管理要求，如办公环境要清洁、干净等。

2现场检查发现，施工环境满足规定的要求。

规范：

；

1是否对采购过程进行控制确保采购产品符合要求，如何控制？

2是否根据提供符合组织产品要求的能力来评估和选择供方，是否制定选择和评价的标准？

评价结果及之后的跟进措施是否有记录？

3采购文件发出前是否确保所包含规定的要求适当后才发出？

4是否对采购产品的验证所必须的活动加以识别？

1调阅《采购控制规程》，看对采购过程、供方是如何控制的。

2调阅合格供方名录，看是否建立了合格供方名录，对供方是如何进行评价的。

3调阅采购订单或采购协议、采购合同，看采购文件是否得到确认后才发出。

4若供方提供的产品不合格，是如何处理的？

1调阅《采购控制规程》，发现该文件明确了供方的选择、评价和重新评价的方法和要求，明确了采购信息的控制要求，也明确了采购品验证的安排。

2调阅“合格供方名录”，发现建立了合格供方名录，且将合格供方均列入其中。

3调阅“供方调查表”，发现对所有供方均进行了调查，形成了相应的记录。

调阅“供方评价表”，发现组织对供方进行了评价。

4调阅采购合同/协议，发现是经公司领导签字后，才发给供方的。

5若供方的产品不合格，则退供方。

1是否对施工项目工程实现过程进行识别，是否配备了必要的资源？

2是否明确相应验证和确认活动以及验证准则？

3是否明确所必需的质量记录，以证明过程和相应结果合格？

4没有形成文件的过程和活动如何实施，如何控制？

5针对特定的产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划？

1调阅施工项目实现流程图，看是对产品实现所需的过程进行了识别。

2要求负责人说明明确了那些验证点、制定了那些验证准则，并要求其提供验证准则。

3调阅质量记录清单，看是否明确了必需的质量记录来证明过程、产品合格。

4询问负责人，看是否有没有形成文件的过程，若有是如何控制的。

5询问负责人，看是否有特定的产品、项目或合同，若有是如何控制的。

1明确了产品质量目标和相关要求，如：

国标/行标要求、顾客要求。

2根据产品确定所需的过程、文件、记录、检验点、设备等。

3公司为体系的有效实施提供了充分的资源，如：

人员、场地、资金、设备

4调阅施工项目实现流程图，发现识别了产品实现所需的过程。

具体为：

顾客需求签订合同编制施工方案材料采购施工准备

开工报告现场施工分项分部验收竣工验收

交付

JY/QR-01-13

规范7.5.1

1是否得到规定工程特性的有效信息？

2是否制定有工程的作业指导书（必要时）？

3是否有工程所必需的设备？

4是否提供监视和测量装置？

5实施了那些监视和测量？

1询问负责人，是否得到规定工程特性的有效信息。

2调阅作业指导书，看是否制定了作业指导书。

3调阅设备台账，看是否有所必需的设备。

4调阅检测设备台账，看检测设备是否能满足监视和测量的要求。

5询问负责人实施了那些监视和测量。

1主要从合同、招标文件、市场信息中获得顾客所需工程的特性信息。

2调阅《施工过程控制程序》，发现明确了工程的基本步骤和方法。

3调阅“施工设备台账”，发现有进行办公所必须的设备等。

4调阅“检测设备台账”，发现有验收所需的检测设备。

5主要进行了进货检验、在监工作检查等监视和测量。

6项目施工现场环境清洁,未了现浪费用纸和浪费用电、用水等情况。

施工现场设有垃圾桶，垃圾均按规定进行了分类收集。

7提供《施工组织设计方案》，发现明确了项目的施工要求、环境要求和安全管理要求。

规范7.5.1

1是否明确特殊过程？

2对系特殊过程是如何控制的？

是否有操作文件？

3对实施特殊过程操作的人员是如何控制的？

4对实施特殊过程的设备是如何进行控制的？

1要求负责人介绍特殊过程有那些。

2调阅特殊过程操作文件，看对特殊过程是如何控制的。

3调阅特殊岗位操作人员的培训记录，看是否经过培训且合格才上岗。

4现场检查特殊过程所使用的设备，是否有状态标识，是否有保养记录。

1公司的特殊过程是：

隐蔽工程施工。

2调阅《施工过程控制程序》，发现明确了隐蔽施工过程的具体要求和控制方法。

3调阅隐蔽施工人员的培训记录，发现组织对隐蔽施工人员进行了隐蔽施工知识培训，且是经过培训合格后才上岗的。

4现场检查服务过程中使用的设备，发现有状态完好。

1对采购品是否进行适当的标识？

产品标识是否清楚？

2对检验和试验状态是否进行标识？

3运输过程中对产品是否进行防护,如何防护?

1查采购品的标识情况。

现场检查标识情况。

2现场检查检验和试验状态的标识情况。

3检查产品防护情况。

1现场检查发现，采购品有名称、型号规格标识，标识清楚。

2现场检查发现，检验和试验状态的标识主要以检验记录的形式体现。

3现场检查发现，工程记录均得到了良好的保管，存放在文件柜中进行防护。

年月日NO：

规范（Q:

7.5.3

1是否制定了产品防护管理制度？

2是否建立了产品的台账?

3施工现场产品是否分类、分区存放？

标识是否清楚？

4储存环境是否满足规定的要求？

收发手续是否齐全？

5是否有分包过程,如果有,是如何控制的

1调阅仓库管理制度，看是否按之开展仓库管理工作。

2调阅“仓库台账”，看是否建立了台账，从台账中抽查3-5种产品进行清查，看账、物是否相符。

3施工现场检查，看施工现场的产品是否分类、分区存放。

标识是否清楚。

4现场检查产品的环境，看是否满足规定的要求。

5调阅收货记录、发货记录，看收、发手续是否齐全。

6现场与项目负责沟通,了解项目的分包情况

1调阅《建筑材料构配件和设备管理规程》，发现明确了施工现场建筑材料、构配件和设备的收、发、存及现场管理要求。

2现场发现，按施工进度要求供应商将建筑材料、构配件和设备送到施工现场指定地点。

3在施工现场检查发现，建筑材料、构配件、设备进行了分类，且分区存放、标识清楚。

在施工现场发现，有一批产品未进行任何防护。

4现场检查发现，储存环境满足规定的要求。

5调阅收货记录，发现所有产品均有完整的收货记录。

调阅发货记录，发现所有产品发货均有具体的记录，且签批手续齐全。

7现场发现，材料员对进入施工现场的产品进行了外观、型号规格、数量及合格证的验证，进货产品的检验由质量科组织进行，详见其相应的检查表。

8现场发现，该公司暂无项目分包的情况发生。