市北区资源综合利用办公室部门预算Word格式文档下载.docx

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负责区内资源节约综合利用企业及产品的审核、年检和日常协调服务工作；

指导推广散装水泥、废旧金属回收和再生资源工作。

2、做好省、市循环经济试点单位的推广工作，指导企业完成发展循环经济的各项工作。

3、搭建政府、企业、中介机构之间的推广合作平台，引导符合条件的企业创建环境友好单位和清洁生产企业。

4、研究拟定全区节能减排工作方案，加强对重点耗能大户的监控，确保节能降耗目标任务的完成。

5、对口市发改委环境和资源综合利用处、市经贸委行业管理处联系工作。

二、机构设置

市北区资源综合利用办公室为正科级全额拨款事业单位，编制15人，设主任一名，副主任两名。

三、预算单位构成

市北区资源综合利用办公室2018年部门预算为本单位预算。

第二部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）2018年收支预算总体情况说明

2018年收入预算为144.9万元，其中，财政拨款144.9万元，占100％。

2018年支出预算为144.9万元，其中，基本支出144.9万元，占100%。

（二）2018年收入预算情况说明

（三）2018年支出预算情况说明

（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算144.9万元。

与2017年167.53万元相比，财政拨款收、支总计各减少22.63万元，减少13％。

主要原因是人员调出及公用经费压缩等。

（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年财政拨款收入预算144.9万元。

与2017年176.52万元相比，财政拨款收、支总计各减少22.63万元，减少13％。

2018年财政拨款支出预算144.9万元。

与2017年176.52万元相比，财政拨款支出减少22.63万元，减少13％。

其中：

事业运行129.06万元，占89%，机关事业单位基本养老保险费支出13.4万元，占9.2%，住房公积金9.84万元，占6.7%。

具体情况如下：

事业运行129.06万元，2017年为167.53万元，下降22%，主要原因为人员调出及公用经费压缩等。

机关事业单位基本养老保险费支出支出为13.4万元，2017年为16.66万元，下降19%，主要原因为人员调出等。

住房公积金为9.84万元，2017年为10.48万元，下降6%，主要原因为在职退休人员和调出人员。

（六）政府性基金预算收支情况

市北区资源办2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明

2018年，通过财政拨款安排的基本支出144.9万元。

人员经费137.46万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.44万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。

（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.44万元。

公务接待费0.44万元，比2017年增加80％，主要用于：

加班餐费数额增大，我局承担的工作任务重，加班餐有严格的审批手续，并按照不超过人均30元的标准执行。

如有公务接待，也会按照各级财政规定，有接待函等审批手续，严格本单位陪餐人员及标准。

车辆费用与2017年相比增加2万元预算，主要用于突发事件的处理及重大办公业务用车。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出7.44万元，2017年为6.83万元，比2017年增加0.61万元，增长8％。

主要原因是：

人均办公费增加。

。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购金额2万元，其中：

政府采购货物金额2万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

预算中公务用车运行维护费为使用发改局保留车辆所需费用。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2018年，市北区发改局机关所属预算单位实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；

从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。