移动电子商务儿童教育推广与应用Word文档格式.docx
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5.1.3SNS营销10
5.1.4微博营销10
5.1.5其他11
6经营管理11
商业模式11
7团队组成11
7.1团队成员11
7.2团队成员能力分析12
8财务分析12
8.1费用的归集和分配原则12
8.2成本预测13
8.3销售预测13
8.4未来五年预算财务报表14
8.4.1资产负债表14
8.4.2利润表15
8.4.3现金流量表16
8.5财务分析17
8.6股本规模和结构17
8.7融资方案18
8.8初期资金的运用18
8.9投资收益及风险分析19
8.9.1现金流量表19
8.9.2投资净现值19
8.9.3投资回收期19
8.9.4内含报酬率20
8.9.5风险资本的退出20
9风险预测与防范策略20
9.1客户接受程度风险20
9.1.1风险20
9.2.2对策20
9.2市场不定性与竞争风险20
9.2.1风险20
9.2.2对策21
9.3竞争风险21
9.3.1风险21
9.3.2对策21
9.4管理风险21
9.4.1风险21
9.4.2对策22
9.5营销风险22
9.5.1风险22
9.5.2对策22
1执行总结
1.1产业背景
我们的项目是国内关注可触控信息终端（iPad/iPhone/Android）上儿童教育应用需求、研发、推广生态链发展的项目。
以成为国内儿童教育娱乐应用分享主要平台为目标。
公司并会将与国内外从事儿童教育应用研发与生活等方面的一线厂商保持了良好的互动联系。
面对移动互联网、儿童教育二个黄金产业的交汇，公司会聚焦这一新兴细分市场，在Pc、Web、iOS、Android四个平台开展一系列创新的产品和服务研发。
自从以iPhone为代表的可触摸的信息终端出现后，我们发现这个东西不仅对大人带来快乐，对儿童而言，也具有独特的价值。
儿童在1岁多就可能对电脑产生浓厚的兴趣，但是难用的鼠标和键盘似乎无情阻止了它们的兴趣，只好无奈地在父母的操作下观赏。
触摸屏出来后，孩子们终于可以自己动手啦！
在这个形势下，我们将会创造很多有意思的学习、程序和游戏（这些有个时髦的名字，叫App）。
iPad出来后，我们觉得这个东西简直就是给儿童教育娱乐生活创造的！
试想，宝宝们看着屏幕，可以自己动手感知颜色、声音、互动，何等美妙！
1.2定位与发展战略
我们将APP产品的开发作为我们公司的必备品，同时也是开拓新市场的力气，这事我们早期的阶段，加诸于多数App本身有些生命周期的特性，因此App这件事简单、进入门槛不高，适合我们公司的早期业务。
2产品与服务
2.1产品与服务定义
2.1.1产品特点
海量内容：
制作多种多样的儿童软件，全面满足0-14岁宝宝日常学习娱乐、能力提升。
分类细致：
专家和家长共同标定的权威分类，特别设置宝宝智力、情感、知识、技能、艺术等专项板块。
界面简洁：
新手父母贴心指导，操作简便，所点即所得。
更独有年龄筛选的贴心功能。
限免打折：
最新限免打折天天更新，省时省力省钱。
大量儿歌童话、卡通绘本、美英教材、益智游戏，限时0元赠送！
便捷互动：
可与数万宝宝家长轻松留言互动，分享APP使用心得。
我们也将根据用户留言不断提升产品与服务质量。
2.1.2App基本产品
并且通知做到以下几点。
第一点，现金流与品牌的平衡，对于一个新创的开发团队，现金流尤其重要，因此我们的团队也以接外包案子为生，就目前的行情，这的确是不错的收入，同时也增加了练兵的机会，但这是快钱，就是代工产业，拼到最后就是接案数以及价格，对于团队的品牌没有多大的加分，更没有留下一个属於自己的产品，因此我认为开发团队应该在App数量以及App品牌上面下点功夫，两条线的策略，一条是以尽可能多数量的App来开创现金流（不一定是接外包），另一条是开创自有品牌的App，在这两者之间保持平衡，才有机会找到突破点…
第二点，创意以及内容的搭配，App是一种新的工具，新的媒体，新的呈现方式，那么就不应该用传统互联网的思维来搭建，而应该多一点软体的思维，更多用户体验，软体流程的考量，甚至是更多结合手机或者平板的特性（照相、LBS、感应器…等），这是创新创意的思维，也是App上市后得以吸引用户及媒体关注的主因，但是山寨者众，因此光有一个亮点是不够的，很快别人也跟进了，如果没有内容做为后盾，那创意只是昙花一现，因此如何跟内容作结合影响这个事业的持久性，比如说：
电子阅读、新闻、照片分享、优惠分享…打造属于我们的清晰的模式。
第三点，多种App营利模式的组合，最早的时候，我们都熟悉了每个工具或者游戏一定有一个Lite版也有一个完整版，这就是一种组合，此外还可以考虑第三种模式（In-AppPurchase），或者是加入CPS导购等等，这些我们也都在摸索当中，不同市场的用户特性不同，必须有不同的做法，比如说在我们这里，一般用户习惯免费经济，如何引导，同时，他们可能观念上直接把In-App当作一种付费的陷阱，又如何因应，这都考验着开发团队的智慧…
第四点，设法让App的生命周期延长，一般来说App的效果如何大概一上线当天就会知道，如果不好的话，就必须立即修改方向，或者开发不同的App，而同时用户反应良好的App也必须想些方法延伸其生命周期，除了内容，用户活跃度如何长期经营，Apple有push功能，这是必须采纳的，随时有提醒的作用，此外，加入分享的功能，比如分享到微博、Facebook或者email等，也很重要，甚至除了分享的设计之外，如何吸引用户经常性的愿意转发分享也必须纳入考虑，功能与创意都是一时的，用户活跃度才是关键…
第五点，把App当商品而不是网站，网站是一个网，那么这个网除了专之外，更要广，他是一个”面”，但是App应该是一个”点”，或者说一个商品，也就是说必须够”专”，而不要太广，这会让App太过於复杂而不易使用，另外，如果能够把一个网站的所有功能，都转换成一个个特定的App，那么除了专业、定制化的优势之外，更可以形成一种App的规模，这不只对于每个App的行销更容易，也将会有更好的用户体验…
2.1.3App插件
扩展国内市场：
基于国内外市场的不同，做国内社区交友网站的APP插件游戏来获取更大的盈利，也有利于自身知识产权价值的提高和保护。
抓住合理的并购机会：
在国内拥有如此大社区交友市场的情况下，各大公司对专业团队的需求还是明显的，抓住合理的并购机会，依附于大公司下，会拥有丰富的用户资源和平台，有利于开发公司的稳定发展。
产品内容创新：
强大的产品是APP插件游戏开发商用以立足的基础，优秀的产品内容有利于培养自己的用户和树立自己的品牌价值。
2.1.4社交网络
此外，在主要业务形成的同时，打造几个最独特的社交形式APP，儿童社交网络。
旨在开发面向0岁至12岁儿童提供服务的社交平台。
该平台开发的理论基础是基于儿童也需要社交活动这一理念，尽管他们年龄非常小，目前还玩不好人人。
同时也形成与家长之间的互动。
方便家长各种儿童信息的整合。
儿童已迅速接受数字技术，他们希望以与日常生活相关的一种方式参与到社交网络活动中，并在网站上自己创建内容。
我们将开发2个年龄段的平台.
儿童可以在父母的监管下注册，并可以分享体验和图片，就像成人们在人人上做的那样。
公司认为，最能引起儿童共鸣的是社交网络而非虚拟世界或教育网站。
在应用上，孩子们可以创建自己的3D形象，并创建交互式工具和应用程序等内容。
在无拘无束而又相对安全的方式下，他们可以与家人、朋友连接和共享，还可以创建并发布自己的数码作品。
孩子和家长应该能够在一个网络上很好的互动，这样才能促进他们之间的感情甚至能够在网络上得到乐趣与知识，所以产品会有3D替身，替代孩子和家长，孩子自己的乐趣可以通过这个平台表现出来，而家长们也能够看到。
孩子们可以上传照片，自己的作品与视频，可以在网上有自己的空间，可以访问社区，视频聊天，拥有自己的网址。
当然为了避免孩子们接收到不好的事物，我们将会不定期的对网站上一些垃圾信息清理掉，这个网站的吸引人之处就是家长和孩子都可以参与进来，家长们可以在网上对他们的孩子进行关心与呵护。
”
这种社交网络听起来像是一个奇怪的社交服务，但事实上或许也会有比较大的需求，因为它更加注重关注父母与孩子共同的的情感生活。
2.1.5高端服务及特殊服务
提供儿童早教信息，与其他电子商务网站进行合作，即为lbs+电子商务模式。
向用户（及父母）提供儿童产品。
每月订购：
其最为具体的表现就是用户按照一定价格每月认购一份商品，可以跳过也可以每月都购买。
活动组织：
用户每月可缴纳一定的金钱，公司为儿童组合活动。
盈利方式总结即：
app软件售卖，平台上的广告、分销并通过差额交易费获得的营收、从团购商家处获得分成以及与团购网站的分成这四大盈利途径
3市场分析
3.1移动市场分析
3.1.1消费者消费模式的转变
近年来移动设备及移动互联网的发展和普及速度令人惊讶，随之也带来了全新的用户习惯和消费模式。
在2011年，平板电脑使用者成为电商消费的主力军。
Adobe公司调查了中国150家电子商务网站的销售数据，来自平板电脑的平均订单为123美元，而来自台式电脑的平均订单为102美元。
该调查还指出，平板电脑的用户年龄大致分布在18-34年龄段内，其中29%的用户年收入超75000美元，这为零售商带来了滚滚财源。
3.1.2消费者在使用移动设备时有更强的购买欲
有研究表明，消费者在使用Android和iPhone进行网页搜索所提供的关键词长度，是使用桌面搜索时的两倍。
这主要是因为和桌面搜索相比，移动设备的搜索体验不佳。
用户在使用手机时思维更加专注，进而可以获得更为准确的信息。
另一方面，用户使用移动设备进行购物时的心情更为迫切，在得到搜索结果之后，高达88%的用户在24小时之内都会下订单。
这对电商网站很有指导意义。
网页端可以提供品牌相关内容、社区互动或更多的高级搜索方式。
但是对于移动端，形式必须要简洁干净并排除无关信息，方便用户快速做出决定。
3.1.3来自移动设备的搜索广告点击率
搜索广告点击率是能够反映消费者意图的一个很重要的指标，高的点击率表明用户提供了更多有价值的搜索，最终为零售商和广告商带来更多利益。
著名广告代理公司Performics的数据显示，在2012年一月，移动设备的广告点击率比桌面搜索要高出45%。
3.1.4移动互联网潜力拥有巨大的潜力
在2011年，社交网络中30%的流量是来自移动设备，这其中使用浏览器和移动应用访问社交网络的用户数量，分别是四千两百万和三千八百万。
我们应该看到移动网络和移动应用还有足够的潜力和市场可供挖掘，移动网络是迎来商机的大门，而移动应用则是专门为忠实的客户准备的。
所以对于一个用户规模不大的初创服务来讲，做好移动网络（基于浏览器的Web服务）是重中之重。
随着品牌认知度和用户规模的提高，再着重进行移动应用的开发和运营。
3.2App市场分析
自2008年7月11日苹果推出AppStore应用商店以来，到当年9月22日，应用下载次数便突破1亿次，2009年4月24日应用下载次数突破10亿次，2009年7月14日突破了15亿次，2009年9月29日突破20亿次，2010年1月5日突破30亿次。
而根据今年1月份软件猎手出品的中国区AppStore数据报告显示，截至2011年12月31日，中国区的App在线累计数量已经突破了50万款。
App作为移动设备最重要最基本的应用，势必会随着移动设备的崛起而占有一定的市场量。
LBS市场
4竞争战略
4.1商业目的
4.1.1市场开发现状分析
国内具有一定规模和知名度，进行相同、相似业务的公司与网站：
1、巧虎：
日本的产品，非常早的早教品牌，客户群广，养成教育为其特色，价格约每月80元；
巧虎官方网站：
2、布奇奇乐园，新兴早教品牌，质量优秀，音乐教育非常有特色，很适合中国国情，价格约每月80元；
3、工程师爸爸网站：
4、摩尔庄园
传统各大儿童网站连带业务
5、盒子世界
国外最为相似，具有一定规模相似业务的公司网站PixyKids
以上网站多少与我公司业务出现一定的重叠性。
4.1.2市场进入策略
线下活动方式以济南泰安为起始点：
对泰安的情况更加了解，市场需求大，竞争对手少，人际关系广泛
活动以背景为扩展：
区域经济发达，人口数量众多，受教育程度高，对儿童教育比较重视。
线上以论坛，blog等为接入起点，以低成本打入市场。
线上与线下以大城市为目标，根据第五次人口普查，0-14岁：
19.4%（256,600,000），十分之三的人口在城市，这无疑是个潜在的大市场。
4.2市场定位
目标客户群以地域角度“从点到面”,主要定位于各城市的儿童。
待公司第二阶段后期，市场表面巩固，与教育机构的合作也将纳入公司主营业务，更多的儿童将转化为该阶段的主要用户群，我们的公司会根据情况投入我们的客户更高层次与个性化的服务。
4.3公司发展战略
1、app软件的开发稳定现金流
2、社交网络的开发
3、向家长提供收费的高层次与个性化服务
4.4竞争力分析（SWOT）
优势strength
资本优势：
公司开发阶段不采用风险投资，无撤资压力与资本风险。
电商行业投入成本较低。
已有私人投资者进行接触，得到了积极响应，愿意投资我们的项目。
劣势weakness
资金劣势：
公司成立的资金用于宣传服务，剩余资金较少，现金流周转速度不佳，对公司资金产生一定的压力。
机遇opportunity
市场机遇：
国内市场尚未充分开发，国内尚未出现正规的儿童性社交网络，网站大都与游戏为导向，与父母之间缺乏必要的互动性
威胁threat
机遇威胁：
电子商务项目向来容易出现泡沫，中国儿童人口的缩减也是一种挑战，公司的未来也许需要重新进行调整。
环境威胁：
电子商务法律不是很完善，不公平的竞争对公司有致命影响，如盗版问题。
5营销策略
营销的主要功能还是让更多的潜在消费者可以看到我们的产品。
5.1营销方法
5.1.1博客营销
建立产品营销博客，博客向消费者推荐产品并同时将企业品牌和文化进行选出和推广。
在进行博客营销的过程中，我们会以消费者的角度和视野来看待自己的产品。
通过产品的亲身尝试来向消费者进行宣传。
对于消费者的父母在博客中提出的问题和留言做出积极的反映。
并且通过分析有博客中得到的信息分析近期网络消费者对于本类型产品的需求以及消费倾向。
利用分析出的结果，引进新的产品以及通过博客向消费者推荐相关产品。
5.1.2搜索引擎优化营销
在搜索引擎优化中，我们主要是用来理由搜索引擎吸引更多的消费者，并将这部分消费者转化成实际的用户。
现有的很多网站过多的注重页面的效果而忽略了消费者使用的便捷性。
在此我们队页面结构进行了调整，注重整体的简洁性和和实用性，减少了用户交易过程中的不便，同时也可以使搜索引擎更容易读取和收录整体网站，让更多的页面收录到搜索引擎中。
我们着重处理了以下几点：
⑴页面中加大了文本的比例，并对于文本作出合理的调整。
这样可以便于搜索引擎对于整体页面的读取，加大其收录的几率。
对于图片格式的文件加注相应的标签，便于搜索引擎的识别。
整体的文本说明中，强调了关键字与总字数的比率，强调关键词密度的合理性。
对网站进行准确的描述，并将关键词加入到描述中。
⑵开展链接策略。
连接主要集中于与网站产品相关的其他网站，对这些网站发出连接邀请。
并且强调PR值的重要性。
尽管Google已经停止使用PR值来考核网站的权威性，但在优化的过程中，PR值仍然是搜索引擎对网站评价的重要指标之一。
我们会对申请链接以及邀请连接的PR值进行审查，避免有过低的PR值网站和我们连接，减少其对本网站的影响。
⑶页面结构优化。
整体页面采用CSS+DIV的方式建设，以加大搜索引擎收录的可能性。
⑷定期对网站内容那个进行更新。
指派专门的网站维护和更新人员对网站记性维护和更新，尽力做到每天都有新的内容更新到网站中。
5.1.3SNS营销
SNS营销也就是利用SNS网站的分享和共享功能，在六维理论的基础上实现的一种营销。
在宣传的同时我们也会将app插件融入大型的社交网络。
通过病毒式传播的手段，让你的产品被众多的人知道。
5.1.4微博营销
随着微博日益受到网民追捧，很多嗅觉敏感的企业找到了宣传、推广品牌的新途径——微博营销。
在企业老总或企业建立的微博上，发表一些对服务、管理等方面的看法，同时及时公布近期的促销信息，甚至把一些原创产品“晒”出来，利用明星粉丝的力量传播开去，省去了广告费，还获得了巨大的传播量。
微博这个开放的平台，正逐渐成为各个企业不可或缺的全新营销通路。
5.1.5其他
与其他教育结构网站的合作，增加企业产品的曝光率。
6经营管理
商业模式
公司本身模式——“公司以app研发售卖服务为基础性业务，以其他大型网站的APP插件方式打开市场，最终开展自己的LBS业务，结合线上线下，并进行有机的结合，开展我们的服务。
与外界合作模式——非固定模式（低层次合作和高层次合作）
公司的业务初期向客户免费提供服务，吸引新进客户，快速开拓市场。
等市场占有率达到一定程度，公司业务稳定时，再推出一系列的高端收费服务，并且开发增加新的赢利点。
7团队组成
7.1团队成员
执行总裁（CEO）:
韩晶
主要负责日常的生产经营管理活动，使整个企业保持良好的业绩，确保资产保值增值以及每个财政年度末向董事会报告公司的财务状况和赢利能力。
运营总监COO：
贾斌
主要负责主持公司日常的运营工作，协调、平衡各部门之间的关系，确保整个企业的良好运作。
并维护公司网站的正常运行。
市场总监（CMO）：
钟明超
主要负责公司的产品推广、品牌建设，保证售渠道畅通。
财务总监（CFO）：
孟旭
主要负责公司财务管理，对公司的财务控制、会计、收受、金融、投资活动负责，并根据各部门的计划预算资金，提出融资方案。
定期向董事会递交财务报告。
公共关系主管（CSR）：
赵恒
主要负责通过公司的各种公关活动，建立公司产品与服务的识别度，提升公司形象。
并负责客户对于公司各种需求的响应，整理以及反馈。
7.2团队成员能力分析
根据专业技术优势的不同，使团队成员发挥其各自的优势，将团队的能力最大化的展现。
8财务分析
8.1费用的归集和分配原则
1、人工费用包括工资，福利费用等采用列支。
凡属技术推动中心和客服中心人员的工资和计提的福利费，列入成本项目的“主营业务成本”、“其他业务成本”项目；
营销中心人员的工资和计提的福利费，列入期间费用的“销售费用”项目；
企业行政管理人员的工资和计提的福利费，作为期间费用列入“管理费用”科目。
2、职工教育经费2.5%和工会经费均按照工资的2%计提，列入“管理费用”科目。
3、采用平均年限法计提折旧。
办公场所装修费用按期限10年计提折旧，残值不计；
硬件设备按期限10年计提折旧，残值不计；
办公设备均按期限5年计提折旧，残值不计；
无形资产按10期进行摊销。
8.2成本预测
序号
项目名称
金额（元）
第1-2年
第3年
第4年
第5年
1.
营业成本
462440.00
500680.00
542750.00
556030.00
1.1
工资及福利费
52440.00
57680.00
63450.00
69800.00
1.2
折旧
80000.00
80000.00
1.3
维护及修理费
30000.00
33000.00
36300.00
36930.00
1.4
其他
300000.00
330000.00
363000.00
369300.00
2.
管理费用
946840.00
1003424.00
1065660.00
1134040.00
2.1
41040.00
45144.00
49660.00
54620.004
2.2
职工教育经费
2400.00
2640.00
2900.00
3100.00
2.3
工会经费
3200.00
2.4
水电费
20000.00
22000.00
24200.00
26620.00
2.5
办公设备折旧
21000.00
21000.00
2.6
无形资产摊销
360000.00
360000.00
2.7
500000.00
550000.00
605000.00
665500.00
3.
财务费用
0.00
0.00
4
销售费用
1042180.00
346400.00
351040.00
356140.00
5
总成本
2451460.00
1850504.00
1959450.00
2046210.00
注：
相关的折旧费、摊销费在五年内预计维持不变，财务费用预计为零，第二到五年的销售费用会由于宣传费用的减少而有所减少，其他的成本及相关费用在第一年、第二年维持不变，第三到五年每年增长率预计为10%。
8.3销售预测
第一年至第五年的市场销售预测的详细数据。
第1年为项目推广宣传期，所以相关收入为零。
第二年开始，预计每年的客户数量增长率约为20%，单位收入维持第一年的水平。
根据市场销售的预测，销售收入预测如下表：
第1年
第2年
购买APP软件
普通
客户
客户数
2000
2400
2880
3456
年
升级会员 