北京市丰台区商务委员会Word文档格式.docx

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负责监测、分析市场运行和重要商品供求状况，配合市有关部门协调重要消费品储备和市场调控工作，制定市场应急预案，促进城乡市场的发展。

6.负责权限内拍卖、典当、实物租赁、旧货流通等特殊流通行业的管理。

7.负责生活服务业的行业管理。

8.负责粮食收储的行政管理。

9.负责成品油零售经营许可管理。

10.指导本区内外贸易、流通等行业协会的工作。

11.负责外商投资相关管理工作；

负责权限内外商投资企业设立、变更等事项的审批及相关管理工作；

监测、分析外商投资企业总体经济运行情况；

负责权限内与国外多、双边经济技术合作、对外承包工程和劳务合作、境外投资等有关工作。

12.负责本行业安全生产监督管理；

组织安全生产宣传和教育培训；

协调配合开展专项整治、重大隐患治理及应急救援和事故处理工作；

负责行业安全生产信息化建设，推广安全生产新技术应用。

13.负责全区商品交易市场及仓储物流设施调整疏解。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

截至2018年底，本部门行政编制29人，实有人数26人；

事业编制3人，实有人数3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3639.07万元，比上年增加233.96万元，增长6.87%。

（一）收入决算说明

2018年度本年收入合计3597.59万元，比上年增加261.59万元，增长7.84%，其中：

财政拨款收入3588.43万元，占收入合计的99.75%；

上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

其他收入9.16万元，占收入合计的0.25%。

（二）支出决算说明

2018年度本年支出合计3349.76万元，比上年减少18.84万元，下降0.56%，其中：

基本支出1002.50万元，占支出合计的29.93%；

项目支出2347.26万元，占支出合计的70.07%;

上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；

经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3606.62万元，比上年增加231.88万元，增长6.87%。

主要原因：

增加商业便民服务设施项目补助资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3342.42万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出2654.48万元，占本年财政拨款支出79.42%；

社会保障和就业支出172.42万元，占本年财政拨款支出5.16%；

城乡社区支出313.00万元，占本年财政拨款支出9.36%；

资源勘探信息等支出55.37万元，占本年财政拨款支出1.66%；

住房保障支出147.15万元，占本年财政拨款支出4.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2018年度决算2654.48万元，比2018年年初预算减少673.74万元，下降20.24%。

其中：

“商贸事务”2018年度决算2628.64万元，比2018年年初预算减少698.77万元，下降21.00%。

农副产品市场（社区菜市场）升级改造、菜篮子工程项目补助等项目调整。

“组织事务”2018年度决算25.84万元，比2018年年初预算增加25.03万元，增长3090.12%。

增加人才工作项目补助资金。

2、“社会保障和就业支出”2018年度决算172.42万元，比2018年年初预算增加69.24万元，增长67.11%。

“行政事业单位离退休”2018年度决算172.42万元，比2018年年初预算增加69.24万元，增长67.11%。

调整职业年金缴费支出。

3、“城乡社区支出”2018年度决算313.00万元，比2018年年初预算增加313.00万元。

“城乡社区公共设施”2018年度决算313.00万元，比2018年年初预算增加313.00万元。

4、“资源勘探信息等支出”2018年度决算55.37万元，比2018年年初预算增加9.01万元，增长19.43%。

“安全生产监管”2018年度决算55.37万元，比2018年年初预算增加9.01万元，增长19.43%。

专职安全员人员增加。

5、“住房保障支出”2018年度决算147.15万元，比2018年年初预算减少0.89万元，减少0.60%。

“住房改革支出”2018年度决算147.15万元，比2018年年初预算减少0.89万元，减少0.60%。

人员变动，住房补贴减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1002.50万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；

（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个公益一类事业单位。

2018年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算0.34万元减少0.34万元。

1.因公出国（境）费用。

2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。

2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.34万元减少0.34万元。

精简公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。

其中，公务用车购置费2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数0.00万元持平。

公务用车运行维护费2018年决算数0.00万元，与2018年年初预算数持平。

2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。

2018年公务用车保有量1辆，车辆运行维护费0.00万元，运行维护费（公务用车加油、公务用车维修、公务用车保和公务用车其他支出）均由丰台区机关车改办支付。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计61.77万元，比上年增加3.61万元，增加原因：

差旅费、维修（护）费增加。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区商务委员会政府采购支出总额115.15万元，其中：

政府采购货物支出7.95万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出107.20万元。

授予中小企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的6.90%，其中：

授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额98.60万元，其中：

汽车1辆，16.80万元；

单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

本单位不涉及此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算107.20万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：

是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：

指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：

是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

5.行政事业性收费:

是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

6.部门整体支出绩效评价：

是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价，评价以项目支出为重点。

一般以预算年度为周期，对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

一、绩效评价工作开展情况。

2018年，北京市丰台区商务委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的7.69%；

涉及金额2136.00万元，占全年项目预算总金额的79.54%。

其中，1个普通程序评价项目-菜篮子工程项目，涉及金额1356.00万元；

1个简易程序评价项目-农副产品市场（社区菜市场）升级改造项目，涉及金额780.00万元。

从评价结果来看，2个项目评价得分均超过90分，项目总体评价等级较高。

二、菜篮子工程项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1.项目组织管理机构

项目实施主体为北京市丰台区商务委员会，项目实施管理部门为委流通发展科，项目资金管理部门为委办公室。

2.项目主要内容

依据《丰台区蔬菜零售网点建设支持补助办法》，项目主要内容如下：

（1）对符合以下条件的新建社区便民菜店，给予资金支持补助：

一是店面建筑面积为20至600平方米；

经营蔬菜品种不低于15种；

经营蔬菜的面积不低于营业面积的1/3；

生鲜经营面积不低于营业面积的2/3。

二是经营范围为蔬菜、水果等生鲜为主的农副产品，且符合国家和地方有关食品安全标准，检验检疫手续齐全。

经营商品明码标价，蔬菜、水果销售价格不得高于周边菜店同类、同品质商品的价格。

三是工商、食药、卫生、消防等各类经营手续齐全有效，建筑合规，产权明晰。

四是设施设备齐全有效，管理规范。

五是社区便民菜店为连锁企业直营或加盟店，在全市连锁规模需达到10家店以上（含10家），在丰台不少于3家（含新建）。

（2）社区便民菜店的装修改造及运营补助资金，支持标准如下：

一是新建社区便民菜店，装修改造补助不超过评审后总投资额的50%，经营面积20-100平方米（不含100）最高不超过10万，经营面积100-300平方米（不含300）最高不超过25万，经营面积300-600平方米最高不超过50万，均为一次性补助。

二是新建社区便民菜店，运营补助以经营面积为单位，每平方米补助800元，经营面积20-100平方米（不含100）单个菜店补助资金总额最高不超过8万，经营面积100-300平方米（不含300）单个菜店补助资金总额最高不超过20万，经营面积300-600平方米单个菜店补助资金总额最高不超过30万，连续补助三年。

（二）评价结论

经评议，该项目总体安排部署得当，圆满完成了项目既定目标。

项目实现绩效：

2018年，建设提升蔬菜零售网点61家。

其中，进行资金支持的新建便民菜店有12家，2016、2017年延续项目25便民菜店。

截止2018年12月31日，丰台区共有蔬菜网点764个，平均每个社区2.2个，蔬菜零售网点连锁化率达到44%，“五分钟便民蔬菜零售网络体系”覆盖率达到80%。

强化蔬菜零售网点服务管理，推广“五统一”，以建设连锁直营超市和社区便民菜店为主导、以社区型O2O电子商务平台等为补充，引导连锁企业采取公司化经营模式、以“五统一”（统一管理、统一采购、统一配送、统一标准、统一品牌）为核心建设蔬菜零售网点，百姓菜篮子更便利、更实惠、更丰富、更安全，取得了良好的社会效果。

（三）存在问题

资金使用进度安排不够合理。

由于菜篮子网点建设等专项工作量大耗时长，导致经费结算集中在下半年，今后需要更加合理安排各项经费支出进度。

（四）建议

1.加强部门预算编制和执行，强化绩效管理。

在编制年度预算时要同时制定绩效目标，并编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

预算执行中要加强绩效跟踪管理，建立绩效跟踪机制，加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查，及时收集、整理绩效信息，确保绩效完成情况有据可依、数据详实。

2.完善项目监管措施，提高资金使用效益。

进一步规范项目资金管理制度，完善项目支出各项支出标准，加强对项目资金的事前、事中监控，提高资金使用效益

3.加快执行进度，提高预算管理水平。

加强预算管理，按照有关规定和程序，加快资金的支付进度和项目拨付进度。

对预算执行有差异的项目，及时了解执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。